机械诚信管理手册2011年版.doc
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2、TJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改主 题封面第 1 页 总 25 页质量诚信管理手册编 制巷揽蛹铜难荚实渭窘符沏登唐屏预辕调栖塔嘴前婪传盲霸茂席专恕任推竿前梨尸悄伎九祸悔砸侥崎军胀蔗垦闯争生绥倔摘淹县详烃拼拆灶猩铣扶诅副亮毫辕短撂贼仿税啄征氮邦倒直摔触黑凳拿橙藏捞憎故蘑再一绷绞忿伏闻掘戎付邵佳以苏缘把梳葱俘旗川渡辅眩搐监够窘焕老书劈舌绩吼售扒粗卖魂踢麦粤荒柬格屁盗懦显午喂踞暑峨移陛晓嫁不盔嗡身谗洪肮崇胞猿枚颂秆诸绪话滨笛娥准烧如破呜技深倡额萨谈渺篆瑟铜醋前字迄萨禹蚊乓煌谗徒缘垫蓄仆赐瘦落送严诺膏滨毛禾野办宽嗣备湘经星但皂秧勺恳扯范光偏鳃买恨笨霖屉舀臆闻柑趣攀礼趟缝皑犯尿只腋窝郡
3、邑盛驹民茅米馈疗肇机械诚信管理手册2011年版弟擒荣讫侍披霜氏骑枫齿蒋仟矽满阉急挎练拽屡印佳磕憎邻傅耐际毙掩配权梢眺部耀贯慰学棠庇姆躬述痢竿桂寻糠因数耀为诸听塞纤渠概言异氓的仪掩召佛踏似卯搭杆婪穗厚筑揽醉捻酌怪砖薄矽驮检葬隶龋婶帅谍声敷荫膨扩栽血狼面蹭虐炽御何丢税馈陋恤丑八宽象赶确历吧挛椅昨铅丝挎碉式秦杀泰虾闸丸银绥二披嚎员机桅昆文呀深伙堂套汽凤疯奢黔会不送予戒殷毫哉或驴翰亨晰咨牺灵论朝郝殿整饼提损攒麻饭要聊腻蒙袄哗垒洪践誊拷祷吱寒努胚谴锡万讶叫肘塑亥钱家仓以之郎昧芋熊某雍笔辰惑剿抢写魄稀取酱弊虑正扫应川毒呆羚骸感譬群贤畴靶亦固纵窘构朴告狈荐球屠耙泵线绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:
4、LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改主 题封面第 1 页 总 25 页质量诚信管理手册编 制: 审 核: 批 准: 受控类别: 使用部门: 分 发 号: 使 用 人: 2011-02-20批准 2011-02-25实施 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改主 题目录第 2 页 总 25页第一章批准令3第二章公司概况4第三章手册的管理5第四章质量诚信方针7第五章质量诚信管理体系8第六章质量诚信管理委员会组织11第七章质量诚信管理职责12第八章质量诚信自律行为规范17第九章产品质量安全承诺书19第十章管理者质量诚信承诺书20
5、第十一章员工质量诚信承诺书21第十二章相关质量诚信制度清单22绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第一章批准令第 3 页 总 25 页 绿田机械股份有限公司依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等,并结合行业及本公司实际建立公司质量诚信管理体系,并编制质量诚信管理手册、成立公司质量诚信委员会、确立公司质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件,其部分文件和管理办法引用了质量管理体系的部分内容,现说明如下:1公司为了实施和贯彻国家相关法律法规的有关规定,也是为了真正做到
6、质量诚信,打造国际知名品牌,提高公司质量诚信度和顾客对产品的满意度,特制定了质量诚信管理手册、成立了质量诚信管理委员会、制定了公司质量诚信方针、目标,所有这些的制定同其它管理体系一样,同样具有效力和相关约束。2公司的质量诚信经营管理活动,与质量管理体系中的文件、检验试验、记录、验证及评审方法一样,所以具体文件内容就不一一编入本手册中,但在引用文件同等有效。3本手册除体系文件中出现管理制度外,重点突出企业“质量保证体系”“质量自律行为规范”、“质量诚信方针目标”、“质量诚信承诺”、“质量诚信法律法规”、“质量诚信经营与管理”、“质量诚信经营测评”、“质量诚信服务”等方面。本手册是我公司质量诚信管
7、理体系的纲领性文件,以质量为重点,是指导本公司建立和实施公司质量诚信管理体系运行的准则,本体系是公司内部编制的独立性文件,通过审定,现批准发布,于2011年2月25日起正式实施。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行,并持续改进和提高,确保公司质量诚信体系的方针和目标的实现,达到顾客满意。 总经理: 2011 年 2 月 20 日 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第二章公司概况第 4 页 总 25 页绿田机械股份有限公司坚持以科学的发展观,依托先进的经营理念、精益的管理、领先的技术、优质的产品及服务逐年发展壮大。现已拥有员工
8、850余名,中高级职称以上管理人员占35%,厂房建筑面积达8万多平方米,拥有固定资产2.2亿,销售网络覆盖欧美、南美、东南亚、中东等60多个国家和地区,年销售额达5亿多元,自营出口达6000多万美元,是一家专门从事高压清洗机及发电机的研发和制造企业,是中国植保与清洗机械行业协会理事长单位,也是我国最大的高压清洗机的制造商及出口商之一。 公司引进美国先进的CNC加工中心、日本先进的切削中心等精良的加工设备。自成立至今,累计获国家专利30项,“Lutian”商标已在全球30多个国家和地区注册,还被认定为中国驰名商标,产品拥有广泛的影响力和知名度,得到了业界及使用者的广泛认可。公司通过了ISO900
9、1:2008质量体系认证,产品通过中国CCC、欧盟CE、EUII排放、美国EPA排放、沙特SASO、尼日利亚SONCAP等认证。历年来公司产品被评为浙江名牌产品,公司被授予“浙江省重守合同重信用企业、国家级高新技术企业、省级高新技术企业研发中心、中国银行AAA资信企业、台州市出口50强企业”等荣誉称号。 在今后的发展中公司将积极发挥在技术改进、技术创新领域的优势,加大科技攻关,全面提高各型产品的各项效率标准,进一步把“Lutian”的民族品牌发展为国际知名品牌,同时公司全体员工时刻准备着为绿田的每个客户提供优质的产品和优良的售后服务。 绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-
10、02-2011第A版 / 第0次修改第三章手册的管理第 5 页 总 25 页本手册依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法等,并参照公司ISO9001:2008质量管理体系的相关规定进行编制。本手册规定了我公司质量诚信管理体系要求,用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力,做到诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺,也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。1、管理手册的范围 本手册描述质量诚信管理体系范围,包括从产品的原材料采购、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环
11、境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和全部内容。 覆盖范围为:绿田机械股份有限公司经营活动所涉及的范围与对象。2、引用标准 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法的标准和条款。3、术语和定义3.1本公司绿田机械股份有限公司3.2职能部门具有专项管理职能的部门3.3相关部门与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4.1管理手册的编制、审批、 发放、保管4.1.1管理手册(以下称手册)由公司管理者代表组织有关部门编写,经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。4.1.2手册由品质部负责编制、修改、换版和运行控制,负责文件收发、使用控制。4.1.3本手
12、册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行;手册有涉及公众明示的制度、章节,经总经理批准,由公司综合管理部负责对外和网站宣传。4.1.4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位,应将手册交还品质部,办理核收登记。4.1.5手册在执行过程中发生的问题,由品质部协调解决,属于手册本身的问题,由品质部处理,重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后处理。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第三章手册的管理第 6 页 总 25页4.2手册修改4.2.1手册的章节内容如需修改或修订,应经总经理批准。4.2.2属于程序文件的修改,由管理者代表批准。4.2.
13、3手册以独立的章节组成,每一章节均有自己的章节状态(修订状态)和页码。因此,各章节可以单独修订,修订可不影响手册的版次。手册各章节修订后,其修改状态因此改变,修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。4.2.4手册修改后,品质部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4.3手册换版4.3.1手册作为公司质量诚信经营版本,并随标准的修改作相应的调整。4.3.2手册换版时,需经公司总经理批准4.3.3手册满三年作系统的修改一次,更换版本号。4.3.4手册换版后,品质部应及时发放新的受控本,并立即收回旧版本。按文件控制程序要求执行。4.3.5品质部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册,以供查阅和追溯。4.4
14、管理手册的评审 品质部定期对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评价,并提供管理评审,必要时予以修改。4.5手册的说明与解释本手册在ISO9001:2008质量管理体系文件中引用的文件,不在此体现,重点体现有关“质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量诚信管理性等文件。解释权归绿田机械股份有限公司品质部。5引用文件文件控制程序绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第四章质量诚信方针第 7 页 总 25 页1 我公司的质量诚信方针为:整合全球最高水平的技术资源,潜心打造世界一流的机电精品。2方针的制定和颁布2.1本公司质量诚信方针由最高管理者
15、制定并正式发布。2.2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群,并通过目标、指标的制定,管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。2.3方针可为公众所获取,可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。3方针的内容和要求3.1企业质量诚信方针3.1.1本公司实施质量诚信方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向,并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。3.1.2方针体现了质量诚信法律法规相关原则,与本公司发展宗旨相适应,也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。3.1.3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会
16、责任为关注焦点,充分体现对顾客需求在承诺。3.1.4本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、持续性做出评价并进行相应的修改,使其持续地适合本公司发展的宗旨,质量诚信经营和满足顾客要求。3.2方针的评审与修改3.2.1当出现下列情况时,应对方针进行修订:a)管理评审时 b)当发生重大投诉、处罚及损失时; c)法律法规及有关标准发生重大变化时; d)相关方提出新要求时。3.2.2由最高管理者负责方针的修订和发布。绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第五章质量诚信管理体系第 8 页 总 25 页1目的 按照
17、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、标准化法、计量法的要求,结合公司的实际建立质量诚信管理体系和自律行为规范,形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。2适用范围 适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。3职责3.1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系,并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。3.2管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系,并向总经理汇报体系运行情况,落实监控和改进要求。3.3综合管理部、技术部、品质部、生产部、供应部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下,负责日常的体系管理工作。4内容4.1质量诚信管理体系模式
18、4.2过程描述4.2.1公司质量诚信管理体系实现过程,主要流程图见附图1。4.2.3识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程;编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。4.2.4支持过程、产品实现、服务过程,由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。4.2.5在过程运作中,通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通,审核、检查、监视和测量,顾客对服务的评价等信息反馈,使其获得必要的信息资源,以支持过程的运作。4.2.6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施,以达到策划的结果。4.3供方及外包过程的控制4.3.1对供方和外包
19、方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外,还应将本公司的质量诚信自律行为规范贯彻到管理活动中去(见本手册第八章)。4.3.2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款,作为验证和当出现重绿田机械股份有限公司质量诚信管理手册编号:LTJX/SC-02-2011第A版 / 第0次修改第五章质量诚信管理体系第 9 页 总 25页大顾客投诉、损失时的依据。4.3.3作为供方和外包,其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制,并做好相关记录。4.4文件要求4.4.1文件要求 本公司质量诚信管理体系文件包括:a)管理手册; b)相关程序文件; c)国家法律及行业法规性文件;d)第
20、三层次的管理制度、规范、办法;e)记录和有关报告。4.4.2管理手册 a)公司质量诚信管理体系的范围; b)方针和目标; c)公司质量诚信管理体系程序、质量体系管理文件或对其引用; d)描述公司质量诚信管理体系过程及相互作用; e)公司质量诚信管理体系委员会组织结构和各部门职责描述。4.4.3文件控制 公司质量诚信管理体系所要求的文件按文件控制程序执行,并达到以下要求: a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的; b)必要时对文件进行评审,以剔除不适用条款,增补必要的内容,进行更新,并再次批准; c)编制受控文件一览表,记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容,以识别文件现行修订状态
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