工艺装备制作流程管理制度.doc

湖北华越汽车零部件有限公司管理标准
HY-35-05-14
工艺装备制作流程管理制度
版本： 1 代替：
1 主题内容与适用范围
1.1 主题内容：本标准规定了公司工艺装备设计、制造、验证管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足工艺要求。
1.2 适用范围：适用于本厂全部工艺装备的设计制造、验证管理过程。
2 相关文件
《采购流程管理标准》
3 职责：
3.1. 技术部是工艺装备的设计、制造、验证管理工作的归口管理部门，负责工艺装备的设计工作，各车间自行设计工装的审批工作以及工艺装备的验证组织工作。
3.2. 生产部按照技术部提供技术文件组织生产加工。
3.3 采购部负责工装所需外协加工与采购。
3.4 质检部负责工装制造过程检验和最终检验，参与工装的验证工作。
3.5 各车间按照技术文件要求，进行加工制造，并参与工装验证工作，简易的工装由车间自行设计与制作。
4. 工艺装备制作立项
4.1 车间根据其实际生产情况，为提高生产效率和产品质量，针对某一工序或产品，提出《工艺装备申请单》，报生产部部长审核；
4.1 生产部部长召集技术部部长、采购部部长、工艺装备申请车间主任进行工艺装备制作论证会，确定是否需要制作专用工装；
4.1 确定需要制作专用工艺装备后，技术部部长与车间主任会签《工艺装备申请单》，确定工艺装备功能，设计周期，验证周期，投产周期等内容；
4.2 《工艺装备申请单》签字后复印，技术部和使用单位各留1份保存；
5 工艺装备设计：
5.1 技术部根据《工艺装备申请单》，安排人员编制《专用工艺装备设计任务书》，开始进行设计准备；
5.2 工装设计人员应按照《专用工艺装备设计任务书》的要求下，在车间调查研究和广泛收集有关技术资料的基础上制订工装设计方案，必要时可修改《专用工艺装备设计任务书》；
5.3 工装设计方案完成后，应对其制造成本进行初步核算，费用在5000元以内由技术部部长审批，超过5000元由技术部部长召集招集有关人员会审；
5.4 工装设计应考虑结构齐全，技术先进，经济合理，操作方便，制造工艺性好，维修简便，工装设计应符合标准化的要求；
5.5 新产品试制阶段，只生产必不可少的工装，小批试制阶段，按工艺要求设计主要工装，成批生产设计全部工装。
5.6 工装设计完成后应编制相应的工艺文件，由技术部部长审批后交生产部组织加工生产，或有采购部安排采购；
6 工艺装备的制造
6.1 生产部在签收工装图纸及工艺文件后，应按照工艺装备加工清单中的完成日期，编制生产计划，组织生产加工。对于急件，应由技术部在图纸或清单上注明，生产部予以优先考虑。
6.2 工艺装备制造外购和外委按《采购流程管理标准》执行；
6.3 在工装制造、装配过程中，工装设计人员应深入生产现场，及时解决有关技术问题，并做好记录。
6.4 工艺装备必须在制作时做好唯一标识，标识位置易见，标识清晰，标识内容按技术部《专用工艺装备设计任务书》要求；
7 工艺装备的验收
7.1 验收部门：技术部、质量部、采购部、工装使用单位；
7.2 验收准备：提供验证用工艺文件及其有关资料；准备好验证所需用的材料，安排好操作人员；做好检查准备；
7.3 验收内容：
7.3.1 工艺装备检查：质量部、技术部、工艺装备制作单位负责工艺装备检查；
7.3.1.1工装与设备的关系：工装的尺寸、总重量、连接部位、结构尺寸、精度、装夹位置、装卸、操作方便、使用安全等；
7.3.1.2 工装与被加工件的关系：工装的精度、装夹定位状况、影响被加工件质量的因素、被验工件的实测精度等；
7.4 工艺装备调试：
7.4.1 自制工艺装备由生产部安排调试工装；
7.4.2 外购回厂的工艺装备由采购部协调制作单位调试工装，工装使用单位协助调试；
7.5 试生产验证
7.5.1 工艺装备使用单位准备好待加工工件，按工艺流程试生产5-10件，由技术部和质量检测工件参数；
7.5.2 试制件参数及调试过程参数由技术部记录，协同工艺装备制造单位分析；
7.5.3根据工件参数，调整设备参数或者工艺装备参数，确保工件符合图纸要求；
7.5.4 在验证中出现问题或达不到工装设计任务书要求的，技术部会同工装制造单位及使用单位认真分析问题，共同提出修改方案，由制造部门进行修正、完善。工装修正后需重新进行验证，验证合格后由工装设计人员负责修改底图及相应技术文件。
7.5.5 经验证合格的工装，由工艺装备制造单位填写《工装验收单》，技术部、质量部共同会签，《工装验收单》作为外购工装付款依据；
7.5.6 验收合格后，工艺装备方可转使用单位使用。
8 相关表格
《工艺装备申请单》
《专用工艺装备设计任务书》
《工装验收单》

本标准由行政部提出；
本标准由技术部起草；
本标准由技术部解释。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责