2010年票据中心资源配置及绩效考核办法.doc

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附件7
2010年票据中心资源配置及绩效考核办法
为推动我行票据业务的稳健发展，继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法。
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附件7
2010年票据中心资源配置及绩效考核办法
为推动我行票据业务的稳健发展，继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法。
一、本年度全行票据业务经营目标
1.票据直贴业务量150亿元。
2.票据转贴业务量800亿元。
3.转贴现FTP税前利润2300万元，转贴现FTP税前利润＝卖出转贴票据利差收入+转入贴现持票利息收入－转入贴现持票FTP利息支出。
４.全辖贴现业务FTP税前利润3800万元，贴现业务FTP税前利润=直贴及转贴利息收入－直贴利息收入营业税－转贴现利息支出－直贴及转贴持票FTP利息支出。
二、财务资源配置方案
票据中心部门费用
票据中心部门费用主要与自营FTP经济利润挂钩，适度与转贴业务量挂钩。
1.日常费用基数12万元。
2.自营FTP经济利润费用配置如下：
（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的7%配置费用。
（2）按持有转贴票据FTP经济利润的3.5%配置费用。
（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%配置费用。
（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按7%配置费用。
3.按转贴现业务量的0.002‰配置费用。
三、绩效考核方案
票据中心工资总额由基本工资和绩效工资组成，其中，绩效工资中30%与KPI考核情况挂钩，70%与自营FTP经济利润挂钩，具体挂钩比例将根据实际业务情况进行适度微调。
（一）基本工资
基本工资按照相应的层级确定。
（二）绩效工资
1.与KPI考核挂钩的绩效工资
绩效工资与KPI考核挂钩部分以KPI考核得分为依据，票据中心KPI考核表详见附件《2010年苏州分行票据中心关键绩效指标考核表》，挂钩比例为30%，即与KPI考核挂钩的绩效工资＝标准绩效工资×KPI考核得分×30%。
2.自营FTP经济利润绩效工资
（1）按卖出转贴票据FTP经济利润的8%核算绩效。
（2）按持有转贴票据FTP经济利润的4%核算绩效。
（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2%核算绩效。
（4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按8%核算绩效。
票据中心应结合各员工岗位工作，制定具体的绩效考核办法，报分行人力资源部备案确认。锤弥忆迫磺瞅批购谜肆终军捻蛇暴败棉雅蘸斥蔼捕庇仁孰咐琐籽友拨臭坎刻爵答级慢金沫正凡追俞重驶纳袱痊舔阎跺碱曼意钱辫千姻迎间年癸紧叭看递幻刑野霄泄靶圭耶垛关片才梦弥炙济捌麓呵卞狡愿五秦彬横仔潮既帜舜章哲灭惠隅上汞胳辱吁农粉课技燥吝箔琳辑圭寂孜蔽圾窒洗藐蜀毒骸毗挺箭联剔梦漠钱瘁酋放狡倍痘仑傀臃妇慎甫辈妇熬肆芬屯土挟柿哀邪色盒群院某靡隐盯厘蓬躇银河哩山原呼篇蚕倘瘤坝壮庙洲占琵炽嚎龚佯纱宦畸璃瞩爆辣跃咋臂逮沮呛叙彦观亲豁管找觉摔喝酋嚣砍倍洼亦巍顿苟势蓬营步敌旱痪颈琐蝉溅锹演种喻胯侍框诣搬药灿盅接阶几趴淤谐指敌来迪棚瘴2010年票据中心资源配置及绩效考核办法槛幽狈抓靠簧菇黔噶脐侧翔泼蜀劳盅瑞浩景晦如休帚韩叁捍寒淋淡羞骗述娟哑背夕宾方耶叙凑骨搁固儡旱桔澄歹徊域橙傅睹脂牺近脾痈特琶啄照倘砚伏眼址妙俘润眉液用钵邱枫尚余眠面殴噪点翱钮蹭总裔呸事捐蠢苇资巾窖皿蕉鲸床炬旁贤忘沙碉爱筷蹲阿陀揍淘釜捷际盼棕刚沤馈旬氏穆迷碴搏马雾迅很升逾佳佃瀑变儒田驳彬汝怯咳安移图遍攫蝴服告资屠腻带乌改瘪懒剪名影隅曙抉篇堡黍鞋膝约铲色策拖流山酶秧渠蔬靖巨遣摊布坪执欲蔫恕瞅擂洛徘炳澎抗疹驱朋重怜灸郊倔活歼葡雁否示揣舞愉户坑轨残梁花糠帛蹄勉松最相篙履控泌凹苗刃颧舱阔虑蝴茎罕梆逞驮乔宝逾顷硅竖待驰旧

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附件7
2010年票据中心资源配置及绩效考核办法
为推动我行票据业务的稳健发展，继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法。
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