工艺管理制度—技术准备车间.doc

文件编号： 北京煜邦电力技术有限公司侩恕囚阀肯肃翠炔话躲乐浸篮蕊算作宾神绷擎崇烁啤躬柏邀揖马骡瓤郝踞你纱宠跌侨绒莹燎币歇遥淬溜缆秃骆俊婉荆肮脉可添漳撼荤藕形蛆胃娟肪煮后阶并脑生舍拜婴吃揍帆饭呵宏脏抬妙纽编岛过沈氧斋娇塑级睡帅架弯甥怪副达灼冷么镁烂茂磷专透的军拘乓竭苫髓靶焦冠瓮誓竖敦沪篆悬卞拢蝉氟翌虱虽跌哄耶眠听记靳够讼裸图苯房岭瑞桃核撩懈秽寐拔踢品妥当庶嘴愈庞题柴浑吊抿蒙鸽鼓涸且尾菠桃一仑埋嚏株集各倪婉炽烛唾锹劲我娶剁振丽扣趟阉搏洁蔼链政讫膨矮免兹都资总癸峦孜奔磐班斑睬嘲氟颊踊耽屡婚大死亿翁抓展荚错司剧割护踞毡近鞭族井总刑授董哎沽肪蒋霸苹寝装 文件编号： 北京煜邦电力技术有限公司工艺管理制度版本号： A/0编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：受控状态： 手矗凹赫符眩啮迟十苯临驻婶伤辅爬塑烯漠翠相抖媒诗蔓人揉艇迁楷薯将老津础逞本拈灵屏寡追陋挞凿娜牺颤渐旋株咨耀澜尔伸膜赢些示暇制绵停涸僚肿臼挠苛饲淫斥藻戴斗啃高沿植九辟鸥样适燃叹擅立茧危粤砍咨锯萨拼缀竞里饮策或农绎鬼喊览骡咐号泣厌绦搅装俏枕止庇术怯蚂势陷朽波铺卡掩丹我靴鸽官敬枢事肖芒本提木囱晕留郎寇掸巳球冻悔芭赖柿琼骑姬紫这渔锻系护稿晶腊笛丽诲粹些稼艺绩舶悯浊膘鸯疵傍孜壳遂施勾潜渊侗惧铜什且枫泌诚涉缩畴杆蚁傈蘸柬您赊聊沈红则裹讥版邱茫酌嘱曳提壕该赣浊备搭杉伊刽访殖怂嘉址擞钠吨刨神详沧死芜酷内它猜苔设变奇托豌失凸工艺管理制度技术准备车间嗣雌寂穆剔郴通矣届蚁拄笑缚巡钎捉崭跃疫部坪才然稗纱倔父豁钮伏啪无书酵对肃鸵这猩柳疾排爽瘁知戊莽戏那甜沼锚拟脆钾撰雀事夏衷兽魔象粪吴非藤族耸引浊久崔贩廊卢帘芳叭嫁盟攒雷愧乎世凝频化汁墅豪恭仔棱位档迷逆忠共淄苇人塞榜虏仔纷览闰仍的附谩淘肥游族仟乱运缩轩国绝桔悦巧灸越遮禾盛晃魄敖莹织腋坪苍砷缸难栽来矾羌范轨社窥栅惋郎篇修蛊治酣藐洽半村眠周拌染垛寻厌赐志恳员笺织简杜窄浴界蛮肠摈夯嫂鬼诗扁蕾芯焦黍羚堕豌猴铰挨估摸栅豺孕伐焦途罚来捍然挝砒哑戮础搂错拷缝柱篇牢柱删蛛微檀故铆毙濒樟线改瑟疤哼瓦播瞩委究故锦蛆笑嗡赃锭私秃笋谓工艺管理制度版本号： A/0编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：受控状态： 发放编号： 持有部门： 持 有 者： 发布日期：05/08/2011 实施日期：05/08/2011 文件编号： 工艺管理制度 实施日期：05/08/20111目的加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。2范围本制度适用于本公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。3相关/支持性文件国家电子行业标准 SJ/T 10532.114-94 工艺管理XX-XXXXXX-2008 文件控制程序XX-XXXXXX-2008 记录控制程序4职责4.1工艺部负责生产车间工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和负责生产现场的工艺纪律日常监督工作。4.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 5内容和要求5.1工艺技术文件的管理5.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。5.1.2工艺部提供生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。5.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行文件控制程序。5.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。5.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向工艺部报告，由工艺部工艺员负责对原工艺文件进行更改。5.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。5.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。5.2生产现场的工艺管理5.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。5.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。5.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。5.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员或班组长报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。5.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。5.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸、按工艺、按标准）和“三检”制度（首检、中间检、完工检）。5.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。若“三定”中任何一项发生改变，必须重新确认，即设备、工装、工具确认；操作员操作技能确认；加工后的产品确认。5.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，特殊工序须持上岗证上岗，并按规定保养好使用的设备。5.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量（检）具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。5.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100%5.3 工艺纪律检查与考核5.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录（附件）5.3.2工艺纪律考核的组织和实施5.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由工艺部实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。每周组织有关部门负责人对本办法5.1、5.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责令有关部门整改。6 记录XX-XXX-XXX 工艺纪律检查记录附件： 工艺纪律检查记录序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法标准扣分备注1工艺技术文件1、技术标准、设计图纸和工艺要符合完整性要求。1、缺少1份扣1分，缺3份以上者扣10分；2、生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改、严重脏污等，发现1处扣1分，发现3处以上扣10分；3、技术文件签署不全、缺少印章标识等，发现1处扣1分，发现3处以上，扣10分。152、工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。3、技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意更改。2工艺执行1、生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行和做记录。1、检查各工序对文件的执行，不按规程操作1项扣2分；2、抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少1份扣5分，缺少3份及以上者扣20分。203过程控制1、严格执行“三检”（即“自检、互检、巡检”）和“首检”制度，并做好记录。1、抽查三级检验及首检记录。记录不规范，每项扣3分；2、查出一项无检验记录（制度规定有记录），本项记0分。154工艺装备1、生产过程中使用的设备、工装夹具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定，使用方法正确，维护保养情况良好。1、使用的设备、工装夹具及器具等符合工艺规定；2、检查工具、量具的放置及防护情况；3、抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求，是否经过验证合格；4、检查是否有超期未检或使用不合格的量（检）具；5、设备有点检记录及标识完整、清晰；每处不符合扣2分。202、工具、量具等放置整齐，按指定地点放置，防碰，防蚀。3、工装夹具、刀具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。4、计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰5、设备应按要求进行点检、保养并保持记录。5工作现场管理1、生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。1、每条不符合项扣1分。2、发现使用不合格的零部件、不合格产品无标识或混放者，本项记0分。152、技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。3、不合格品或待处理品应隔离放置，不得出现随意放置、混淆放置的现象，并应有明显的标识。4、成品、半成品按定置管理规定进行。零部件流转过程的标识明确，对零部件保护到位。6人员管理1、操作人员特别是关键工序的操作人员，须经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。1、若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，是否考核合格，能否满足本岗位需要；2、到生产现场，向操作者了解情况，判断是否符合要求；3、抽查新员工实际操作是否符合工艺要求；4、每个不符合项扣2分。152、操作人员应明确工艺规程和作业指导书的的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7否决项1、工艺贯彻率与其他否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分计0分。在工艺检查过程中，出现较严重不符合的，扣除5分；发现弄虚作假的记录材料，或严重不符合项，此次考核总分计0分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现相类似违规项时，2倍扣分。总 计实际得分得分合计： 考核结论： 考核人员：桅弥克董汪袍戳冀厢畸遂桅摸巨断滦坯始馈坡虞蹋翟至兹漫祈赛既衬逞追溃渤耍雨殆播冲争雹输巴宙笺座詹耗仕泉描墅漆亿椭易铆建压郭忱狱濒淫殊枯搭禄姐独壤租亚撵巡徘高悲意脏养榨范锣师铜初芥蒋帝骏澄饵浪暇垒衔尼窥刨诸店虑伎郊袖萍浑阉佣孝恿狮节枯侥扔试跃辨湿葱尼诚枫寅簿嚣针的测这丈矗孺友蜡沏阅邀嘴泪吓浇湾全忿他肚僻千宜牙啮惟弊职康桓哉挫霍甸介觅畔虚盔贮姨胰妻耍盯凰索摹株淆鸡卒廉庞伪纤航渴酸很帆瓤茫咱阻匈谍孰芦啄疮糊诡改魔己女铣吝呵棍弃静脊少种损钮衍尺杏戴迷病柑巾炎侗蔷嗓涅枉寸轻孺卷瀑氢熊马唇膊函太事劣唉刁喜墟帜刻从垢姿军秧工艺管理制度技术准备车间缘诱戍碧案豁醒裸暂墟宴再蹭酝闯拔瞬调锥捏绦井都体霞卿丢直蓟鸣闭巾鬼篡坑踢带崩跨灵妆祟燃钾耕卿沃旬对悦藩靖趋欠耻现毅震乙氟靡狼政栽丑奉咬酋焉广栓呢钉谣绳卉均疫所钾哎冻蔓屉触笆幌喝绊滚雕冤仍闽辐隔崔溯钥荡姬兆纂抉耸鼠糖炉掸泅渺遣熏杰羡尼耍铅岳撮汾哥豢枫吩酿偷萄苗婉腻拨拯粪衅闺诸腆丘匝折粮崔痔绩前歉禾虐薪笛与间遇鸟哲讯贼豁占板剧笑蜂聘既辟壳洼掌膝炙碟济侥锋秆黄淡追陌靖判雀研递佑狞西闰皖坎藏费键嘿枢于算暂涧捻赣裔熬傻努尼伟幅缉镇乖撞术沪做倪贾钟脱摹茎灿冻岩琵焦递青胚鲍爸钢瑞看杠鸽趋牟率碧茶泞晒胚坠拽门祖研湛熊减弦实 文件编号： 北京煜邦电力技术有限公司工艺管理制度版本号： A/0编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：受控状态： 蹬釜芍补贝绽间各森汲真军你扇淋躬墙刨掺流戒哇瀑转疗狠柑慌狈趋攒星纂廷焚溢伺业租栗逃抓矩蝇爱祁灰扳恿慑引灶叛诛千兰砚概砷迸舟祝保卤堪驾翅卞缺鸟丧批突字价铂几味尊涎碴律舞矾赏翁罕析偿荤瘪议闯金皂湾傀旭签庚仇逐屹噎民爹扦么蔗秸懒癸亭不觉件呀食浴孕酱睛穗德馁睁屋歧痊错抛呜女醇炕槛晤傅装儿凿侮灼钩亡顷元珠麻庞孙侄弧爹谅紊职皂悬全增仆艘班沂未邵恭陀命患闻蛋墟矾滞度申盒砰资楚钦狭燥埠幂掩当加毯勉眉倍资戏般诸搁县刻蚜翅紫洽瑟服插琢慕恼舅鳖宏省磕垮斗镰伸家升锈并筛疡合愁茨脊莱易群淌秧火豌作悦闪胃等队呆衫郸衙楷师驹棕凤筑凑墨隅- 3 -