餐饮部酒水香烟内控管理制度1-FB-I-05.doc

文件编码：1-FB-I-05
餐饮部酒水香烟内控管理制度
制订：杭州开元名都餐饮部
批准：杭州开元名都总经理
分发范围：餐饮总监/餐饮管理人员
修订日期：2010/01/01

1 目的：规范酒水香烟管理，明确相关责任，减少酒水管理漏洞，使酒水香烟销售服务规范化、标准化，从而提高宾客满意度和餐饮服务总体品质。

2 范围：适用于各部门、各酒吧的酒水员、服务人员和管理人员。

3 职责：
3.1 酒水员、餐厅服务员根据以下流程对酒水香烟操作进行规范；
3.2 部门经理和部门领班检查指导酒水香烟服务工作；

4 操作程序
4.1 领用
4.1.1按规定填写领料单。领料单一式三联填写完整，并有领入区域酒水员签名，领班签名和部门经理签名，三联均有仓库发货员签名。领料数量与开单量作减少时，请领料人在领料单上写明实收数量并签字确认；若作增加时必须另开领料单，杜绝在原单上作修改；
4.1.2领用时，应核对数量，并检查质量（如外包装有无破损等等）；
4.1.3酒水员不得领用供应商直接送到营业场所的酒水香烟，所有物品必须由仓库领出；
4.1.4各区域酒水香烟备存量：餐饮各区域根据经营情况，做好最高库存数量与最低库存数量规定，具体数量由餐饮总监和财务总监确定；特殊情况，可根据客情领用（报部门经理以上审批同意），接待结束后，多余酒水及时退回仓库；
4.2 销售
4.2.1收银员必须按开单酒水香烟的具体明细项目、数量输入电脑，并核对；
4.2.2酒水员应凭服务员所开落单发货，应核对实际售出与服务员开单数量、品种和规格是否相符，经办服务员应作再次确认；
4.2.3酒水员和收银员应对服务员的开单价格进行审查，发现不符，及时通知服务员更正，并由区域领班签字确认；
4.3 保管
4.3.1每班酒水员应对酒水饮料的有效期进行检查，距有效期前三个月或长期不动销的酒水香烟应及时报告区域领班，以便及时处理。过期酒水如是由于酒水员未及时报告而导致未及时处理的，应由酒水员全额赔偿；
4.3.2酒水员保管时，应防止商品受潮、损伤或变质。由于保管不当而造成的损失应由酒水员全额赔偿；
4.3.3酒水员应注意酒水柜的安全，有酒水柜门锁损坏的，应及时报修。下班时，应锁好酒水柜。由于保管不当而造成的酒水香烟失窃或不明原因失少，应由当事人全额赔偿；
4.3.4严禁用外来同类商品调换待售商品；
4.4 交接
4.4.1酒水员应做好酒水香烟的交接。如有实际结存数和报表不符的情况，应写明原因。由于交接不到位，接班人事后发现酒水香烟的缺失，责任由接班人自己承担；
4.4.2酒水香烟的缺失，应在确认责任人之后，由责任人在三天内售价赔偿。如缺少之日起，三天之内所有当班人都未积极及时查明原因，而导致该酒水款项无法追回或无法确认责任人的，由所有酒水当班人按售价赔偿；
4.5 盘溢、盘缺处理
4.5.1每天下班前，酒水员应按当日实际售出量做酒水报表。对能确认的当日产生的酒水溢余（主要指会议、团队、喜宴溢余），应在当日及时填制《财产损耗溢余报告单》，并在报告单上注明原因，由区域领班以上签字确认。第一、二联附于交财务的酒水报表之上，第三联附于留存酒水报表之上，并在当日报表上按种类及报溢数进行增加。财务部复核员第二天应进行审核，并请餐饮总监审批；
4.5.2每班酒水员须对本区域的高档白酒、葡萄酒、洋酒及所有香烟进行盘点，并填制高档酒水盘点表，盘点表一式两份，一份上交财务复核，一份酒水员留存。如有损溢，及时查明原因，并在高档酒水盘点表下面的酒水损溢栏中填写完整。财务部复核员第二天应进行审核，如确认为报溢，则按报溢程序报溢，如确认为帐务差错，则通知相关人员调整；
4.5.3酒水、香烟不得擅自取长补短，商品溢余或损耗应如实反映。酒水员对溢余高档酒水如隐瞒不报，一经查实，按售价进行罚款；
4.5.4各区域之间临时调剂酒水香烟，必须在当场填写内部划转单，由两区域酒水员签名确认后，再经调入营业点的管理人员签字同意，各将一联划转单附在上交财务的酒水报表之上，并在当日酒水报表上作相应增加或减少；
4.5.5财务部应对各区域酒水香烟进行定时盘点和不定时突击盘点，并根据盘点结果，由区域酒水员填制《财产损耗溢余报告单》。各区域酒水员及领班应在盘点现场全力配合，并对盘点结果当场签字确认，事后不允许再做更改；
4.5.6酒水售价如有改动，该区域所在部门应及时递送联系单（写清品名、原售价、现售价等有关情况）到财务部，及时修改电脑售价；
4.6 空瓶处理
4.6.1每天营业结束后将所有酒水空瓶（除开元五粮液、茅台酒、水井坊）投入指定桶内，第二天上午高档酒水空瓶（五粮液、茅台、水井坊）由酒水员负责退还仓库；收购人员在第二天统一取走；严禁服务员留存空瓶；
4.6.2对于各餐厅宾客自带的酒水，在用餐结束后，对高档酒水空瓶进行统一回收、登记，由当班领班进行负责检查确认，确认整理完后统一通过正式手续移交给酒店酒水专管员进行处理；
4.7婚宴酒水
4.7.1餐饮预订员需提前跟喜宴客人说明，送入酒店的寄存酒水需由喜宴客人和酒店人员共同拆箱确认；
4.7.2当喜宴酒水送至酒店时餐饮预订员联系餐饮部相关人员，餐饮部派人协助客人一起将酒水搬至使用场所，并选择适当时间双方清点规格数量；
4.8寄存酒水
4.8.1寄存：按规定填写酒水寄存单。寄存单填写应完整，注明寄存品种、数量、日期、宾客单位及姓名。一式两联，一联与所寄酒水一起摆放，一联交于宾客作寄存凭证。餐厅酒水员做好寄存酒水的登记工作，注明寄存品种、数量、日期、宾客单位及姓名，并由餐厅领班签字证明。对于寄存量较大的单位需单独另页登记。酒水员在接受寄存时需将酒水名称、酒精度、箱数、瓶数、批号、生产日期等在酒水交接登记本上进行详细登记，并检查质量（如外包装有无破损等等），存酒由酒水员保管，单独存放，切勿与酒店出售酒水混放在一起；
4.8.2领用：酒水员根据客人的酒水寄存单为客人提供所寄存的酒水，并在酒水登记本上作好相关领取登记，并由餐厅领班签字证明；
4.8.3保管：每班酒水员应对寄存酒水的数量及寄存期进行检查，非整瓶的白酒寄存期为3个月，非整瓶的葡萄酒及其他酒类寄存期为3天；整瓶的酒水寄存期为6个月，超过寄存期的整瓶酒水作为餐厅报溢酒水处理。（不包括特殊寄存情况）；
4.8.4盘溢、盘缺处理：财务部应对各区域寄存酒水进行定时盘点和不定时突击盘点，并根据盘点结果，由区域酒水员填制《财产损耗溢余报告单》。各区域酒水员及领班应在盘点现场全力配合，并对盘点结果当场签字确认，事后不允许再做更改。由于酒水员的主观原因而导致寄存酒水的缺失，应视作酒店自身酒水的缺失而进行相应的赔偿。同时，各营业点不再接受宾客香烟的寄存；
4.9宾客遗留酒水香烟管理
4.9.1服务员清理厅面时发现有客人遗留酒水香烟应及时通知领班及以上人员进行处理。
4.9.2对客遗酒水香烟必须在当天及时核对宾客信息，与宾客进行确认是否需要寄存或归还，如确认无法退回，应按照财务相关规定，进行妥善处理并备案；
4.9.3酒水专管员定期上报财务部客遗酒水和记录清单，交由部门统一进行处理；
4.9.4财务人员在盘点过程中如发现无登记且未开启过的遗留酒水，应按照财务相关规定，进行妥善处理并备案；
4.10高档酒水香烟管理
4.10.1对五粮液、茅台、水井坊三种高档酒水管理：以上三种酒水入库时，仓库必须在专用登记本上将每瓶酒的编码登记好，五粮液抄写第一排数字；茅台抄写二个数字（瓶盖上面一行的10位数和瓶盖侧面第三行5位数）；水井坊抄写瓶子上面唯一的序号；
4.10.2酒水员在领取以上品种酒水时，除领料单以外，仓库必须重新在一式四联的领用登记单上注明每瓶酒水的编码，经酒水员确认双方在此单上签字，一联附在领料单后上交财务，一联仓库自己留存，一联酒水员保存，另一联交复核（编码登记单不准涂改）；
4.10.3服务员从酒水员处领取酒水时需在专用登记号码本上签字，在开落单时也请注明此编号（五粮液第一排数字，茅台瓶盖侧面第三行5位数，水井坊瓶上唯一的一行数字）；
4.10.4复核收到仓库提供的高档酒水号码单时作保留，在电脑上制成表格输入，出售时服务员会将此号码写在落单上，复核根据酒水员报表的出售数再按落单上的号码进行销号；
4.10.5对香烟的管理：领用香烟，仓库必须做好标识记号，贴酒店专有的防伪标识，酒水员领用的香烟，作散包销售的，必须每包做好标识记号，贴酒店专有防伪标识；整条香烟一律交领班管理，销售时现场领用，现场销售，酒水员不得存有整条香烟；
4.10.6财务人员在盘点过程中如发现无酒店专有防伪标识的香烟，将视同宾客遗留香烟，按财务相关规定进行妥善处理；
4.10.7餐饮部相关管理人员每周定期与不定期抽查盘点酒水香烟，对出现的盘溢、盘缺情况报财务部处理，并有相关的报表记录，盘点报表上交餐饮总监处备案。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

第1页，共1页