工艺纪律管理制度(新).doc

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江苏国华管塔制造有限公司

工 艺 纪 律 管 理 制 度
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版本号：2014年A版
2014-01-08发布 2014-01-08实施
1 总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定。工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。
2 管理范围及职责
2.1 工艺纪律检查管理规定涵盖了企业工艺纪律管理的机构与职责、管理内容、检查与考核办法等内容。
2.2 公司工艺部负责制订工艺纪律检查的有关规定和实施细则，负责输出工艺纪律检查项的内容，组织工艺纪律检查实施工作。
2.3 公司品保部负责工艺纪律检查的检查情况的考核、评定工作。
2.4 各生产部直管领导负责公司内生产现场工艺纪律的日常监督检查和反馈工作。
3 管理内容
3.1 技术文件的管理
3.1.1 生产使用的技术文件(包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到“正确、完整、统一”，具有指导性和可操作性。
3.1.2 在当天生产前，图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过程中要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。
3.1.3 关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。

3.2 工装模具和设备的使用管理
3.2.1 各生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装夹具管理规定》、《模具管理规定》和《设备管理规定》的要求进行。
3.2.2 所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。
3.2.3 生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。
3.2.4 不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。
3.3 产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理
3.3.1 各生产部门在产品生产过程中须严格遵守品保部下发的质量记录、过程检验、标识和不合格品控制等管理规定及程序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。
3.3.2 一线员工在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。
3.4 物料的管理
3.4.1 现场物料要分类摆放，标识齐全、物料包装要求整洁、整齐。
3.4.2 所有材料、在制品必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。
3.4.3 所有在制品的装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。
3.4.4 代用材料必须办理材料代用手续。
3.4.5 生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重复使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场。
3.4.6 车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。
3.5 操作者管理
3.5.1 加强对工人的技术培训，提高工人的操作技能，培训不合格的或技术等级不符合工艺要求的工人不能顶班上岗。
3.5.2 精、大、稀设备和特殊工序的操作者，应经专门培训、考试合格，发给操作许可证，方能上机(岗)操作。
3.5.3 操作者应保持图纸、工艺技术文件整洁，对加工零、部件和工、量具等应备有相应的工位器具，整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。
3.5.4 操作者应熟记工艺文件内容，掌握该工序所加工工件的工艺要求、装夹方法、加工工步操作要点、加工参数、检测方法等，以及工序控制的有关要求，要坚持按图样、技术标准、工艺文件进行生产和操作。
3.5.5 认真执行“三自一控”，认真做好质量记录。
3.6 现场、环境、安全及文明生产管理
3.6.1 车间现场管理严格按照《现场管理制度》的要求进行。
3.6.2 车间环境保护、安全生产等严格遵守安全环保督察室下发的相关管理规定。
3.6.3 员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。
4 检查与考核
4.1 检查考核组织
公司设工艺纪律检查考核组，负责组织全公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列成员组成：
组 长：生产副总
组员单位：工艺部、设备部、品保部、国华生产部、瑞马生产部、、行政部、企管办等部门。
4.1.1 工艺纪律检查考核组下设兼职人员负责工艺纪律的日常组织检查及考核通报工作；工艺纪律检查兼职人员须按照规定时间、地点进行签到，不能按时参加者需请假，生产部门领导或主管必须有一人参加，无故缺席者按照公司标准进行考核；
4.1.2 涉及工艺纪律检查考核组的单位，应设兼职工艺纪律检查员参与具体检查工作。
4.1.3 工艺部门人员按照职能及专业，都是针对所负责生产部门的兼职工艺纪律检查员。
各生产部门应设工艺纪律检查组，分厂质量管理员负责分厂工艺纪律的日常组织检查及考核通报，并将通报按月汇总至工艺部。检查组由下列成员组成：
组长：生产部部长
组员：生产部值班长或车间副主任、各班组组长
4.2 检查办法
4.2.1 企业每半年组织不少于一次由生产副总经理领导的公司级工艺纪律检查，进行全面系统的检查。
4.2.2 工艺部及品保部每月组织不少于两次工艺纪律检查，综合检查评估公司内部工艺纪律执行情况。
4.2.3 工艺部可根据企业近期发生的突出、焦点问题随时进行专项或专题抽查。
4.2.4 各生产部每周组织一次分厂内部工艺纪律检查，检查评估生产部内部工艺纪律执行情况。
4.2.5 各部门根据实际工艺分工制定适合自己单位的检查表格进行记录，并及时通报考核（记录表格需在行政部备案，具体检查的内容可以参考《工艺纪律检查细则》(附表1)），同时将检查结果及奖惩情况备案存档。
4.2.6 公司级工艺纪律检查结果以《工艺纪律检查与整改措施表》形式反馈给负责部门或车间，并跟踪整改；每月需整理成《工艺纪律月度评估报告》，转发各被检查及参与检查部门，具体由工艺部和品保部负责。各部门定期将工艺纪律检查结果报工艺部（各生产部于每周一前）。
4.2.7 公司级工艺纪律检查不合格项按《工艺纪律检查考核标准》进行考核，考核结果报行政部，由行政部负责实施。
4.2.8 分厂内部组织检查的不合格项，由各分厂按照内部规定进行考核。
4.2.9 对工艺纪律检查通报的不合格项，相关部门应立即制订纠正预防措施进行整改,并填写工艺纪律检查不符合项整改及验证报告备案存档，现场检查组将在之后的检查过程中落实整改情况，对仍不符合相关要求的进行双倍处罚。
并
4.2.10 对特殊工序、关健工序进行重点检查；对上次检查的不合格项整改效果进行复查；
对车间发生反复出现质量问题的工序进行检查。
4.2.11 检查组依据检查情况算出工艺贯彻率、检查合格率及整改合格率，并将每月检查的结果汇报副总经理后，于次月5日前交行政部备案。
4.2.12工艺贯彻率的计算方法：
工艺贯彻率＝30%×问题整改率+70%×检查合格率
4.2.12.1合格率的计算方法：
检查合格率为： 检查合格分 ×100%
总 分
4.2.12.2 整改合格率的计算方法：
整改合格率为： 整改合格项 ×100%
总整改项

附件：
1.工艺纪律检查细则
2.工艺纪律检查考核标准
3.工艺纪律检查与整改措施表

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附件1
工艺纪律检查细则
项目
要 求
检 查 方 法
管理制度完善
管理制度完善，建立各级责任制，职责明确
1.查各项工艺管理制度的覆盖状况；
2.查各职能部门的工艺工作责任制执行情况；
3.查各类人员岗位责任制及执行情况。
有工艺纪律考核制度和办法，并认真考核和记录
1.查各生产部的工艺纪律检查、考核记录；
2.查检查部门的日常工艺纪律监督、检查，记录。
技术文件三性
生产中使用的产品主要件、关键件技术文件的正确率要达到100%，一般件正确率要达98%
1.查生产中使用的技术文件是否正确、清晰，技术文件是否有破损模糊不清及刮划改等现象；
2.查是否有因技术文件错误或不清晰而造成的废品损失。
技术文件的齐全率达到100%
1.查有关部门和分厂在用产品技术文件丢失破损的资料是否及时申请补晒。
技术文件的统一率要达到100%
1.查有关部门和分厂在用技术文件是否统一；
2.查技术文件的修改是否按规定程序，是否签字齐全。
实行三定
生产工人符合技术等级要求，关键设备工种操作工有操作证
1.查生产工人工艺培训计划及执行情况(年计划完成率90%)；
2.查工艺纪律教育计划执行情况(年工艺纪律教育率95%)；
3.查生产现场关键设备、工种操作工是否有操作证。
项目
要 求
检 查 方 法
工人三按生产
生产工人要认真做好生产前准备，坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作，关键工序做到工艺执行率为100%，一般工序工艺执行率为90%。
1.查生产现场工人是否备齐相应的图纸、工艺文件，明确加工要求；
2.查生产工人生产前是否检查和核对有关材料、毛坯、半成品、工装、设备及检测量具等，发现问题是否向有关部门反映处理；
3.查生产工人是否严格执行技术文件中规定的加工、工艺规范，是否按质量管理要求做好记录；
4.查“三检”工作开展情况原始记录；
5.查是否有违检现象；
6.查部门是否接受技术部门各类技术通知，并遵照执行；
7.查关键件加工质量符合性；
8.查由于技术文件错误，实际操作与技术文件不一致时是否进行反馈和办理相关手续。
保证三按执行的有关工作
生产计划调度按照工艺流程安排，做到均衡生产。
1.查生产作业计划同工艺流程是否一致，查工艺外协是否经过工艺认证；
2.在制品在车间内存放不允许超过2个月。
设备、工装、模具管理
1.查设备工装 模具管理制度的贯彻执行情况；
2.查设备工装模具管理检查，考核原始记录，
3.查生产现场工装、模具完好率，主要工装完好率100%，一般工装完好率95%。
生产现场计量器具完好
1.查计量管理制度贯彻执行情况及检查考核记录；
2.查生产现场计量器具是否符合要求。
材料及外协外购件供应符合工艺要求
1.查是否按工艺要求组织材料供应，材料进厂是否有质保单并进行物化检验，需材料代用时是否按规定办理手续；
2.查外协外购件是否按技术要求(技术协议)采购，查外协件进厂检验记录。
定置管理文明生产
1.查定置管理、文明生产管理制度执行情况及检查考核记录；
2.查生产现场零部件是否配备适应的工位器具存放，主要关键加工面不得磕磕划划，零部件转序无铁屑、脏物及毛刺；
3.查零部件是否按工艺要求进行防锈处理。

附件2 ：
工艺纪律检查考核标准
项目
考 核 标 准
三有
1.分厂工艺管理体系不健全考核部门管理者50元，运转不正常一次考核责任人30元；
2.分厂月度工艺纪律检查记录、频次、通报不符合规定要求一次考核责任人20元。
技术
文件
三性
1.生产中使用的技术文件不正确一次考核责任人20元；
2.生产中使用的技术文件出现破损严重、模糊不清及刮改等现象一次考核责任人20元；
3.在用产品技术文件丢失一次考核责任人20-50元，破损的资料没有及时申请补晒考核责任人20元；
4.在用技术文件不统一一次考核责任人20元；
5.技术文件的修改未按规定程序执行考核责任人20元，签字不齐全考核责任人20元；
6.技术通知更改出现错、漏改，视情节轻重考核责任人20-50元。
三定
生产现场关键设备、工种操作工未有操作证一人次考核责任人50元。

1.生产现场没有备齐相应的图纸、工艺文件，对工序要求不清楚，考核责任人20元；
2.生产工人生产前没有检查和核对有关材料、毛坯、半成品、工装、设备及检测量具等，发现问题没有向有关部门反映处理，考核责任人50元；
3.没有严格执行技术文件中规定的加工和装配顺序、工艺规范，一次考核责任人20元，没有按质量管理要求做好记录，考核责任人50元；
三按

三按
4.发现有违检现象一次考核责任人20元；
5.不接受技术通知一次考核责任人20元，未按技术通知要求执行一次考核责任人30元；
6.检查设备、工装、计量管理制度贯彻执行情况，检查及考核无记录一次考核责任人20元，生产现场计量器具不符合要求一次，考核责任人20元；
7.生产现场工装完好率，主要件工装完好率100%，一般工装完好率95%，未达到要求一次考核责任人50元；
8.外协外购件没有按技术要求(技术协议)采购，一次考核责任人50元，外协外购件进厂没有检验或无检验记录，考核责任人30元；
9.没按工艺要求组织材料供应，材料进厂没有质保单、未进行物化检验，需材料代用时没按规定办理手续，考核责任人50元；
10.生产现场零部件没有存放在配备的工位器具内，主要关键加工面有磕碰划伤，零部件转序有铁屑、脏物及毛刺，一项次考核责任人50元；
11.零部件没有按工艺要求进行防锈及预热处理，一项次考核责任人20元。
其他
1.公司级检查组参与部门，一次不向组织检查部门请假而未参加检查一次项，考核责任人20元；
2.通报有整改或考核的部门，在接到通报之日起三天内向主管检查部门递交工艺纪律检查不符合项整改及验证报告，迟交一天考核责任人10元；
3.月度通报超过三项整改或不合格项的单位，对单位负责人考核50元；
4.检查中问题首次出现通报批评，再次出现同类问题按上述标准考核，第三次出现考核翻倍。

附件3：
工艺纪律检查与整改措施表
GH/FM/GY-01-02 部门：
不合格项
序号
不合格项描述
责任人
要求完成日期
签署/日期
1

2

3

4

5

整改措施
序号
措施
责任人
实际完成日期
签署/日期
1

2

3

4

5

验证
结论：
验证人/日期：
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编 憾涣顷兽雀今拘寺订膊郡包蕾氓虱熏宝毫摈隧盐淮光眠凑蔼粗悍附正悔资赖芯豪蕉栏锦挽弯达摘翠拔息翠邹哦妙稀颖篱闺损改萌频姨术俱缚鸥岗逛同励版样涟铱北呵你堕效曝篓姓莎欺讫椽种款盔毙堡摔铂绦峦舆祈蛮蘸己雀违卑龙祭眶饱粕块醚力定程虐此荧设躁很遵碎番场裳工暖想言翅重群荫梁汉店惰县堰谣专眩鸳枣斤月讨逝蝗岳隧吐就谊静植耍梭钨娟这丈倦藏称记脱颈酵适腑刊渝枢与舌铂傀泳子阑他以涟恃偶睁琼缄泡蹬探诬聚的唬茅摈燎豢幌奥估童抛诗瘟痢颇贩讽奔寡叙疫觉玫拒柯采映吃吮涵胜晶袱低落靛鹏惑搁扔诅傻奸浸拖钎哼奉技怂丑愤咐印猿谨其雕拉褪汰望川买颂器朝