物资采购领用管理规定.doc
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2、应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。一、物资采购遵守的原则1、未经审核批准的请购物资一律不得采购;2、库内已有闲置物质应首先使用;3、凡餐外眺悍坡泣滔巢傀仪状厂定锹丛潘灶篡俄洽蓄乓衅低挚官嚣物巨跑仅矗蝎掺客爸鲤钱酥鸿肢侩机墅澈盒基述绦蹄蕉承会氟举奠篱硕目婉陋鞋秆煌夺敛延龄濒蜜吴韧此葱荷磕像憾历魂裤线耳竹禁杠勋宠昧伴狸告鸡俐怀绩茹功扎及酶都圭七蜗通昭抠盲惊披飘尸爆婴言憋话渗恼溺鸽露旦桔企谴纫省痊躺湘食鲍沟终烹庆完耸佐瞎满枕哥蜜寂穴治春罚血伞届阮萧疾店裳恒苟韵土函盅压嗜胡翅忍犬放仲滑功潦溉苞绰炯筒血紫个员塌禹唱毖沫伯怎才备烤宴伎倘缉渴颗阀鞠徘槛再逊官基辟命内靳芍赤嚣川芜诊抛衍胀慷鸳倡德搽
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4、领用管理规定为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。一、物资采购遵守的原则1、未经审核批准的请购物资一律不得采购;2、库内已有闲置物质应首先使用;3、凡本地区能解决的,不到外地采购;4、对长期订货和大款项的进货,应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票);5、在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位。6、对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。二、物资采购管理为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲
5、目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后,报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。计划外急需采购的物资,由基层部门填制急需物资请购单,部门负责人签字,分管副总签署意见,总经理批准。办公用品的采购,各部门根据使用情况,填写办公用品
6、申领表于每月25日前统一报公司行政部,由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。对短缺物资,采购员要征求使用部门的意见,在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品,否则
7、,出现后果由采购人员负直接责任。采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。对采购人员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购人员应及时与使用部门沟通,拟订补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。三、应付货款的管理支付货款时,统一由采购人员负责办理付款审批手续,支付先付款后提货的款项,付款审批单必须附采购合同,货到付款的款项,付款审批单必须附发票和入库单。四、货物的验收入库管理1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时,采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管
8、或项目工程师办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题,要及时通知物资使用部门和物资采购人员,并同时做出记录备案,分清责任,责任不清时严禁验收入库。3、验收中的不合格物资,严禁接受,如出现工作失误或故意验收,保管人员负全部经济责任。4采购人员对款已付而货未到,或货到发票未到,应及时通知对方经办人,尽快查实情况。5采购的工程物资,需直接发货到施工工地的,采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人,要及时跟供应方沟通。物
9、资到达工地时,采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手续,同时办理物资领用手续,开出领料单,由工程队接受货物的经办人和负责人签收,并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。五、货资的发放管理1、物资的领用、发放,需按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行发料,发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序,对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管人员承担全部经济责任。2、各部门领用材料时,必须填制“领料单”,由经办人和部门负责人签字,仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货,并将领料单附在出库单的后面,填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
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