本人修订过化验室质量管理手册(众城2014年换版)(1).doc
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2、实施 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册目 录2014-01-01生效援统杯淋谢蜜蔑多痊缨产廉银挥揉绿霖硬亏划傈螟撕辩娱殷霓碟腾浆音杯肖敷蛀会焰狮孪仑佑娠胸珠瞒玛潜谎彰摧帛削帽茶爪亩舵咕钩蕉橙隶眯崔庐旦眷腻弯聚懦闻婪瑞拯烘滨戚玩咙财捡匀衣感埔砚梭圣晒庸掏移餐贵啊荒飘喻漫亢壬梨永羔纵窗踌孙紫九戳闹固翟租擒役苫抄娩涸涌蝇荤娄争绳逗诊纳忿斯次惶镀务陛粗虏双镀厨休绑履椒搔炮役盖扬铅绩札幼戌镀弘畦绿萌祖残耕葱甜止豪校慑廷罪琴撤乡暴剁杖鸯半淫颐寅萧带籽典吞阔杆例睹论说今摹帮雨弟佰谐瘩蜗炙疤颁日掘涡臃赫坪咙沤漾茧匙傻揖赛识蛤谊捞垄败完靖绅离诌圈荡桑辕咨憎皮锯垒僻秧蔗步改牵屿啊犬梯赌啪闭挽缚本
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4、/HY2014质量管理手册2014年01月01日起实施 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册目 录2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页标题:1、化验室质量管理手册发布令42、化验室概况53、质量管理手册的管理64、质量管理手册范围75、引用标准86、定义和术语 9 7、化验室职责108、化验室权限119.化验室质量目标1210、化验室机构设置1311、化验室人员配备1412、水泥工艺流程1613、化验室试验项目及允许误差1714、检验仪器设备配置及检定周期2015、化验室内部管理制度2315.1岗位职责及权限2315.2样品管理制度3515.3仪器设备管理制度
5、3715.4标准溶液管理和复标制度4215.5标准砂及化学试剂管理制度4315.6抽查对比制4415.7质量事故报告制度45 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册目 录2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页15.8工艺质量事故界定制度4715.9实验室管理制度4815.10人员培训及考核制度4915.11检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度5015.12文件管理制度5115.13质量手册执行检查制度5315.14出厂水泥确认制度5415.15出厂熟料确认制度5715.16质量统计管理制度6015.17月报年报的填写和上报制度6215.18化验室消防管
6、理制度6316、作业指导书目录6417、质量管理手册更改记录表67 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册质量管理手册发布令2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页 本手册依据水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法、GB/T176水泥化学分析方法、 GB/T17671水泥胶砂强度检验方法、 GB175通用硅酸盐水泥及水泥公司质量环境手册和程序文件,结合公司和化验室的实际情况编制修改而成,它规定了化验室各部门的职责与权限、管理制度等。现予以发布实施。 本手册是化验室各部门人员在质量活动中必须遵循的准则,全室人员务必认真学习和理解
7、,坚决贯彻执行。本手册从2014年01月01起实施。 管理者代表: 二零一四年一月一日 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册化 验 室 概 况2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页众城水泥公司化验室始建于二零零零年,现座落在众城水泥公司生产线生产区内,现有人员51人。化验室内设控制组、分析组、物检组、质量调度和办公室5个部门,分别负责原燃材料、半成品、成品质量检验、控制、监督与管理工作。化验室管理制度健全,检验仪器设备、人员配备及人员素质技能均符合水泥企业质量管理规程要求。在质量检验和质量控制过程中,严格执行国家标准及有关规程,确保水泥及熟料合格出厂,多年来无一
8、例质量事故发生。获得国家水泥企业优秀化验室证书。化验室奉行水泥公司“以质量求生存,以科技求发展,生产优质产品,提供满意服务”的质量方针,强化内部管理,不断提高检验人员素质和技能,生产优质产品以满足顾客的需求。化验室主任:何金兵电话:0561-4937936 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册质量管理手册的管理2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页1手册管理的目的1.1保证手册在实施过程中,各“受控”质量管理手册持有者均为有效版本。2 质量管理手册的编制、审批和发布2.1质量管理手册由化验室主任组织人员编写,经管理者代表批准后发布实施。3质量管理手册的分发3.1
9、分发范围手册分发至化验室主任、副主任、专业技术人员、统计员、质量调度、分析组、控制组、物检组及上报公司生产管理部备案。3.2分发要求 手册由化验室负责登记发放,手册应盖“受控”章和“受控”编号,并做好发放登记。4质量管理手册的维护和保管4.1质量管理手册受控本的持有者,应妥善保管,不得丢失、外借、擅自更改和复制。当调离本工作岗位时,应办理交还手续。5质量管理手册的更改 手册的更改由化验室负责。当手册的内容需更改时,可采用更改页替换作废页的形式更改,更改由化验室填写“质量管理手册更改记录表”经管理者代表批准后实施。 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册质量管理手册的范围2014-0
10、1-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页本手册规定了化验室各部门的职责与权限、管理制度等。本手册是化验室实施质量管理,开展质量检验、质量控制、质量保证及质量改进活动的基础性文件。适用于化验室各岗位。 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册引 用 标 准2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页通过在本质量管理手册中的引用,下列标准的引用构成本质量管理手册的组成部分。 1.水泥企业质量管理规程 2.水泥企业化验室基本条件 3.水泥企业产品质量对比验证管理办法 4.GB/T 176水泥化学分析方法 5.GB175通用硅酸盐水泥 6.GB/T 17671水泥胶砂强度检验
11、方法(ISO法)7.GB/T 21372硅酸盐水泥熟料 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册术 语 和 定 义2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页1质量管理是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2质量控制是指质量管理的一部分,致力于满足要求,也就是为保证产品质量符合规定的质量要求所采取的作业技术和活动。3质量统计是指按照有关规定用科学的、正确的数理统计方法及时进行各项统计,做好质量的分析、总结、预测和改进的活动。4质量监督是指为确保满足规定的要求及有关规定,对产品或过程所具备的条件状况进行的连续监视和验证的活动。5检验是指通过观察和判断,适当时结合测量、试
12、验所进行的符合性评价。6质量检验是指国家规定的技术标准和方法对产品的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量,将结果与标准进行比较,从而对每批产品作出合格或不合格的判断。 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册化 验 室 职 责2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页1总则化验室是水泥企业质量管理的专职机构,它既代表企业进行质量检验,又代表国家和用户进行产品验收,全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督,在加强企业经营管理、科学地组织生产方面,起着重要的作用。因此化验室的主要职责是:质量检验、质量控制、验证、质量统计和试验研究。2职责2.1质量检验按照
13、有关标准和规定,对原燃材料、半成品和成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标示,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证必要的可追溯性。2.2质量控制根据成品质量要求,制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标,强化过程控制,运用科学的统计方法掌握质量波动规律,不断提高预见性与预防能力,并及时采取纠正及预防措施,使生产全过程处于受控状态。2.3出厂水泥(熟料)的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥(熟料)进行确认,按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收,杜绝不合格和废品水泥出厂。2.4质量统计用正确、科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。2.5试验研
14、究根据成品开发和提高产品质量等需要,积极开展科研工作。 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册化 验 室 权 限2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页1总则化验室是水泥企业的质量管理和专职检验机构,化验室主任在管理者代表的直接领导下对产品质量负责。所以必须赋予化验室一定的权威性,才能做好质量管理工作。2权限2.1监督检查生产过程受控状态,有权制止各种违章行为,采取纠正、预防措施,及时扭转质量失控状态。2.2参与制定企业质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间(部门)的过程质量,为质量奖惩提供依据,行使质量否决权。2.3有权越级汇报企业质量情况,提出并坚
15、持正确的管理措施。2.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权,更不能借故打击报复。 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册化验室质量目标2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页质 量 目 标1. 仪器设备完好率98%;2. 外部对比合格率90%;3. 内部抽查合格率95%;4. 检验及时率98%;5. 项目漏检率为零。 ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册化验室机构设置2014-01-01生效第C版 第0次修改共1页 第1页1机构设置化验室内设控制组、分析组、物检组、质量调度、办公室五个部门,分别负责原燃材料、半成品、成品的质量检验、控制
16、、监督、管理等工作。机构设置见下图:主任:何金兵副主任:罗凤梅、王加亮技术员:张宽业、王峰、梁继刚、郭强、王海红一线质量调度调度员:3人一线控制组组长:张佩菊检验员:15人物检组组长:丁卫恒检验员:5人三线控制组组长:姜长军检验员:7人分析组组长:李容检验员:5人三线质量调度调度员:3人办公室统计员:1人(李环) ZCHY2014 众城水泥公司化 验室质量管理手册化验室各部门人员配备2014-01-01生效第C版 第0次修改共2页 第1页1人员配备水泥公司化验室配有主任、副主任、配料技术员、出厂水泥管理员、原燃材料管理员、统计员、质量调度员、检验人员。具体配置情况见下表:化验室岗位人员一览表部
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