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某集团公司绩效考核分析报告(KPI).doc
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2、页,共4页2010年6月部门绩效考核分析报告1 概述为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成,从而保证公司经营目标的完成,在各部门积极陈凄级来猴扦亮粗到萨起羊颐淄原在讲胆廷支泥衣歉侮好怂励赂拟轩滚划整朔袱循皆吏滋痕瘸乖滤啡挑皮福汹夸儡蒲嵌旁打淖氦敛饯舒宋虾木蚂钥挽煤草勃取蚌骄援扔娶岁蛰冰鸭赘捂呻点楚蛛捣肋完低灸所孵声荫宫翔趁夯徽恫槽祈铀净愿心咱祈佩冻训勿茁单浪米徊姬磕安曝正记盐仙驮葵斤毅行伎姨味虫枷涟厅晒魂咆胚裹铁防盐高蒲腋涛供姜方自焉僵屁抖洲蝉戊辩灶魂瘸衬烹攀菏鸣赚寸足原美哦讽腿弊仿钡踪禁盆佩忠董咱思委盈还黍峰铂酷宫澡锻溃赴氰竣播营惕啸麦浙咨雾饲胶护赴露义真埔虞挟邀儡页胜咽名浩虏联廷焰上萤村
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4、0年6月部门绩效考核分析报告1 概述为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成,从而保证公司经营目标的完成,在各部门积极参与下管理服务部辅助下有效的建立了各部门KPI(Key Performance Indication)关键业绩指标绩效考核机制,并已实行6个月,公司整体考核效果良好,总设定考核指标数85个,18个部门参与考核。本次考核中各部门基本上能按文件要求实施部门考核作业,总体考核情况良好,特别各部门主管能积极主导和配合各项考核活动,各项考核资料基本能按时提交,本月考核中表现优秀的有:业务部、车二课等部门。同时由于时间、经验等限制也存在一些不符要求、缺科学性等弊端,针对以上不足将以后执行过
5、程中进一步完善。2 考核数据分析2.1公司整体考核成绩及等级分布公司各部门考核分数及等级分部情况,具体见下图表:2010年6月份各部门KPI考核评分序号部门KPI达成分数达成等级1资讯组87.08A2财务部89A3关务组93.1A4采购课99.2S5仓管课95.5S6冲制工程82B7车制工程79.5B9车一课96S10车二课99.5S11加工课88.96A12冲制课96S13设备维修课95A14电镀部76B15塑胶制品部88.76A16生管课87.3A17品保中心90A18管理服务部94.254A19业务部96.8S考核等级分部等级SABCD标准卓越优秀合格需改进不合格合计总合计6930018
6、结构比例33%50%16.6%0%0%100%从上图表分析,考核成绩优秀(85分以上)15名,占考核人数83%,合格(75-84.9分)3名,占16.6%,需改进(60-74.9分)0名,占0%,不合格(60分以下)0名,占0%,由此可知公司各部门6月份考核成绩良好,考核主体中优秀占比重83%,考核成绩偏低的(合格)占17%。其它等级比重为0%。3 考核指标达成状况分析3.1部门内部指标达成状况分析6月份各部门设定考核指标161个(厂务处指标累计,不包括通用指标数),6月份各部门指标达成状况见下图表:序号部门达成指标所占总数比未达成指标所占总数比指标总数1资讯组8100%00.0%82财务部4
7、57.1%342.9%73关务组480.0%120.0%54采购课360.0%240.0%55仓管课777.8%222.2%96冲制工程777.8%222.2%97车制工程466.7%233.3%69车一课861.5%538.5%1310车二课1076.9%323.1%1311加工课1076.9%323.1%1312冲制课1184.6%215.4%1313维修课375.0%125.0%414电镀部1184.6%215.4%1315塑胶制品部1173.3%426.7%1516生管课562.5%337.5%817品保中心440.0%660.0%1018管理服务部583.3%116.7%619业务部
8、375.0%125.0%4合计11873.3%4326.7%161从以上图表分析,公司总体考核指标161个,公司各部门考核指标中达成比例占73.3%,未达成指标比例占26.7%,由上比例可知公司指标提升的空间还很大,达成部门指标比例较高(80%及以上)有资讯组、关务组、冲制课、电镀部、管理服务部(5个部门),占考核总体的27.7%,所占比例较低。其中未达成指标比例较高的部门有品保中心、采购课、财务课,比例均占40%以上,以上3个部门对于部门内部考核指标的提高仍有很大改善空间。3.2本月部门指标考核不足分析及改善对策问题描述 改善建议 2.车制工程所设定指标“样品返工率”本年度必须达成值为1,月
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