05-铁通保定分公司绩效计件工资考核办法.doc
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4、主动性,发挥绩效工资在分配中的激励、约束和调节作用,分公司各区域经营部经理、网络建设部综合人员、项目管理中心、业务拓展经营部、实行绩效计件工资,特制定考核办法如下:第一部分区域经营部及装机维护部经理计件绩效工资考核办法一、考核对象:保定分公司各装机维护部经理和区域经营部经理二、绩效计件工资考核(一).月度绩效计件工资:按照公司所制定的发放绩效工资基数与区域经营部及装维部经理的岗位系数,确定绩效工资考核基数。依据本办法的有关条款对区域经营部月度工作进行考核评分后,根据考评分值,在月度绩效工资考核基数的基础上计算月度计件绩效工资额,考核完成后在月度工资中发放。计算公式如下:月度计件绩效工资=月度计
5、件绩效工资考核基数岗位系数月度考评得分/100效益考核综合考核(二).各项考核指标及说明月度绩效计件工资考核基数:根据公司经营效益上下浮动。需调整时,根据公司总经理办公会议研究后调整。岗位系数:由装机指标系数与收入存量系数经加权后相加构成。(两项系数的确定见附表一)岗位系数=装机指标系数0.7+收入存量系数0.3月度考评:月度考评标准分值为120分,共分固定电话装机任务考核、宽带装机任务考核、装机延时考核、故障延时考核、普通电话收费率考核、宽带用户续费率考核、新增用户ARPU值考核以及基础工作考核等7项。各考核项目均有标准分值及考核办法,每月按考核办法对经营部相关工作进行考核后,将各项分值相加
6、即为当月考评得分。(具体见附表二)效益考核:包括以下内容。(具体见附表二)(1)固定电话完成任务时由公司总经理办公会议研究奖励方案。(2)宽带完成任务时由公司总经理办公会议研究奖励方案。(3)普通电话收费率考核:连续三个月及以上完成指标的,自第三个月起,每月奖励50元。(4)宽带续费考核:当月即将欠费用户续费率大于等于80%给予一次性奖励100元,当月欠费用户续费率低于70%,一次性扣罚200元,当月欠费用户续费率低于75%,一次性扣罚100元。综合考核:(具体见附表二中“基础工作考核”项及后“备注”栏中的有关条款)(三)、其他奖励:公司发放全员一次性奖励时,区域经营部经理的奖励数额按如下办法
7、确定:一次性奖励额=奖励基数岗位系数发放月前各月的平均考评分值/100三、有关规定及说明1发生局点调整时,由考核部门重新核定岗位系数。2区域经营部或装维部经理月度奖由公司考核办公室核定,公司列支。3区域经营部经理每月考核后月度绩效工资不得高于经营部其他员工人均可发放额(指可用于工费支出的总额减去经区域营部经理月度绩效工资后的人均水平)的3倍。若因经营部经营管理不善,人均可发放额低于300元时,经营部经理月度绩效工资不得高于人均可发放额的2倍。4区域经营部或装维部经理不再参与区域经营部的月度分配,如区域经营部经理参与阶段性效益奖励分配的,必须经公司批准后方可执行。对于未经批准或采取其他方式、手段
8、参与区域经营部分配的,除追扣所得部分上交公司外,对区域经营部经理及经营部分别给予等额罚款处理。区域经营部经理个人利用业余时间所作的营销业务,其营销奖励不在上述之列,但其营销业务量须按员工营销进行统计,不得计算在区域经营部营销之列。5.本考核办法分为两部分:经营型装机维护部或区域经营部和维护型装机维护部或区域经营部考核,其中维护型经营部考核标准见附表,考核办法比照经营型经营部执行。第二部分网络建设部绩效计件工资考核办法一、考核对象网络建设部管理人员、内勤人员等其他综合人员参加此项考核。二、各项考核指标及说明1.电话装机指标:以省公司下达全年装机指标(25000部)为依据,以省公司月度推进计划的9
9、5%作为月度电话装机考核指标。2.宽带装机指标:以市公司下达全年装机指标(9182部)为依据,以市公司月度推进计划的100%作为月度宽带装机考核指标。3.市场收入指标:以省公司下达全年市场收入指标(5700万元)为依据,以省公司月度收入推进计划的100%作为市场收入考核指标。4.利润指标:以省公司下达全年利润指标(327万元)为依据,以省公司月度利润推进计划的100%作为月度利润考核指标。5.以上指标如做调整的,以公司通知为准。三、考核办法1.电话装机指标考核(1)完成当月指标的,执行现行岗位奖金标准,不奖不罚。(2)超额完成当月指标时,每超额完成5%,月度奖金系数提高0.1,不足5%不予计算
10、。(3)未完成指标时,每亏欠5%,月度奖金系数下降0.1,不足5%的按5%计算。2.宽带装机指标考核(1)完成当月指标的,执行现行岗位奖金标准,不奖不罚。(2)超额完成当月指标时,每超额完成10%,月度奖金系数提高0.1,不足10%的按10%计算。(3)未完成指标时,每亏欠10%,月度奖金系数下降0.1,不足10%的按10%计算。3.市场收入及利润指标考核:市场收入及利润指标均未完成时,系数下降0.1。在利润指标完成的前提下,收入指标超额完成2%10%(不含10%)时,网络建设部上述参与考核人员全体奖金系数提高0.1,收入指标超额完成10%及以上时,上述人员奖金系数提高0.2。四、有关规定及说
11、明:关于电话、宽带指标完成值的计算,是指当月实际装机量集中接入的集团DID电话用户以及集中装机的校缘卡用户,按实际接入量一次性确认装机量,在计算是否完成装机指标时予以确认,但不纳入超额考核。3.每月10日前由营收中心负责统计公司电话和宽带装机数,市场营销部主管收入副经理负责提供上月公司收入完成指标,财务部负责提供上月公司利润完成指标,经领导签批后到综合部人劳,由综合部人劳根据各项指标进行考核结算。第三部分网络建设部项目管理中心 月度绩效计件工资考核办法一、考核对象网络建设部项目管理中心各项目经理、项目主管和设计员。二、月度绩效计件工资计算公式:月度绩效计件工资月度绩效计件保底工资月度结算额月度
12、工作考核业务费 三、各项考核指标及说明(一)月度绩效计件保底工资1月度绩效计件保底工资固定保底考核保底固定保底保底基数保底系数2001.2 考核保底保底基数200(保底系数1.2系数考核)2系数考核:将项目管理中心分为三个组分别为保南、保北、保定市区,根据月度项目管理中心人员所在小组装机指标完成情况进行考核。(1)系数考核指标及说明A.电话装机指标:以省公司下达全年装机指标(25000部)为依据,以保南、保北、保定市区三个组月度装机指标所占公司月度推进计划95%的比例的数量与电话装机量进行考核。B.宽带装机指标:以市公司下达全年装机指标(9182部)为依据,以保南、保北、保定市区三个组月度装机
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