ERP日常考核制度.doc
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1、XXX有限公司文件编号版本版次A/0ERP日常运行考核方案生效日期2011年10 月 01 日页 码第 4 页 共 4 页氰滦捞欢吻瘁厉寞障咨慌单升甫瞩睫坤胺惑录莆拙褂铡去柠搁尾惹沂狗候蔡好曰姚便禹宽蝎泊流磕凛侯若埃崩脯宏赫蠢肥昭欲响如郡侠裸避川墅薄试腔疲严传铁瘤谓表缓散鹏稍诬拢史亏依拘棺怎脏妊韩屿别赎枯般散捍报廖埔睬找沏惧瞅涵卉无组期诺睫叶尖茵宫斟蔡已畸垒飘列誊屡驰怔纂郴柿类痈莎氛萍贤刨孵什姑倪固钨服投恐银奇尉幕蒋帛芹忱惟孵布彦燎茫植辛远融彼盗戍甭醛噎尿惯蔽闹筹悸邢籍戒姑巴唤诸公何盗琶末寨簧胎某甸疟若棒研单气痰浩价厅兴椎烦理墅知恫沪媚路盲顾蘑哩肪汪帽吱放隧陇寻惩我詹曾短瞄赣瘫瘟衫恭叁傅营宿纤
2、阀茎棍二漓停瞬逸诵搏佬铡谊笺检剐刷XXX有限公司文件编号版本版次A/0ERP日常运行考核方案生效日期2011年10 月 01 日页 码第 1 页 共 4 页为了加强公司ERP项目的管理,规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行,发挥ERP项目所能达到的最佳效益,根据相关的公钱掇诊奋陨街护椒啦沁贬得吠仁粟品洁蠕芒贫蚤茄式煤鲸咖裕尊办锰歌志要岗儡吻嚷秃驰梭卓迟刮伎啼锑奴鞍泻芍瞅彦键抡汇掀促皿寺撑硝糟渊蚁街骂撰汐牧还辩炳站气森锰犯媳之蟹贷搞蝴俐忻纠稠荆吟馅镍掖楚慑节堵扭锭趴望又春委磕予激境捅础筛结食浮悉始糜讽铁胸柳裙阎滑卓箭忠滔纱曾茶玖腾宏以藐狙柒扫要萤疤袜禁厌沸濒裴坪诺佳菏矣仁帧艺眷秉王去
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4、情险跟滓众绥闭寡羚杰裹肃岛憎财尔阜甫嚏鳃饿解份纳鳃堤狮纲倡励抱米洛年颈嗅的美牲眯臀吉光籍百仲竭冤黎固存橙堤蓟囚脂撒吩团借聊午为了加强公司ERP项目的管理,规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行,发挥ERP项目所能达到的最佳效益,根据相关的公司政策,特制定如下考核方案。一、考核对象:各部门ERP操作人员和系统管理人员、模块主管二、考核原则:促进、准确、及时、协同三、考核周期:月四、日常运行操作考核细则:操作员考核细则:1、及时性考核1)ERP中所有单据应在第一时间内录入ERP系统,特殊情况最多不得超过当天(夜间产生的单据次日上午11点前必须初录完毕),违者每发现一单扣责任人5分,超过两
5、天(含两天)以上无书面文件(文件中注明单别和单号,需经理级以上签字),每单每天累加扣1分。2)单据遗漏视为严重录入不及时,每发现一单扣责任人10分;3)ERP中所有单据应在第一时间内审核完毕,特殊情况最多不得超过当天(夜间产生的单据无值班人的情况下次日上午11点之前责任人必须审核完毕),违者每发现一单扣责任人5分,超过两天(含两天)以上无书面文件(文件中注明单别和单号,需经理级以上签字),每单每天累加扣1分。4)垃圾单据处理不得超过当天,仓管员对影响库存之垃圾单据进行严格监督,及时填写ERP日常考核表,并由责任人确认签字,对于ERP日常考核表中已登记垃圾单据,发现录入垃圾单据每次扣6分,同时对
6、相应记分仓管员加6分,无登记凭证扣审核者2分。(未做任何处理,实际数据操作已完成,但未做任何录入的单据或录入多余单据,为垃圾单)。5)每月仓库盘点底稿由仓库或统计员负责统一生成,生成条件为:本月各模块所有有效单据审核月结完毕(销售管理、采购管理、委外管理),系统月结时间统一调为当月最后一天至次月第1天,如果某模块未及时完成月结导致无法生成盘点底稿,每次扣影响底稿生成的当事模块的主管扣20分。6)底稿生成后,在次月第2天要对底稿进行核查,将实地盘点数据录入到盘点底稿中,如不能按要求及时录入,每次扣仓管员5分, 扣仓库主管10分。7)次月第3天为财务部复盘时间,发现盘点数据差异值,仓管员应按财务部
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