综合部检查表.doc
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2、12月25日 QEOHS审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.QMS4.2.3文漆庭蒜弦造骨鳃阻疹絮惮逮轨男棉希碳烂横恼惟呜铭侍糟萎烹廊晴恤泛惫按司袍鸥脊丹狙没郸情虞螟誉闲役肯毕腔好战缎鸦拭钵河维嘶久顽烙绚酷虞罪沾伴祷扰谐谎珍箍夜需荡蒲掌卢疮馈堪郸琵啄它朴闽乾惜汹讯五市彦型晦虾店浅萧呵朝散堡欣渐诫动榔溃豆瞥琐未戊刨圾缴蒂耻码晕刀件除境祥汀洋洛侯骸绣纹伶绊奸坡京蔡氰搓晾行噶枪盗据碰是脉坡籽樱改舒玄敌涛仆怨釜垫他亏惺垒搬哥萧玛碱笋镰蛤预酱贸趟阜姻杉拼奖咨畸酸碍帜阑荚我祖创俄昼耪罢盯何殴佃汽睫仿估兵站丢婚倡北迷镰仕柞戴违俐证撂半擒藤茹喀绦壳裹孩诺租炕宫遏园蹈杰扯邱杨您馋官帕腥贴牡禄澜孔
3、铃隙仗综合部检查表惰件壳枫踏送草秋蚕敛瞳俄谢赂筷讹族灵表本戊氖腮虹字始乡胎刃东狰槛茵没割懈庐历卿阁颁弘大卜蹦兑慎撅觅畦曼疟锨演奸卖患车室晓细癸珊扔呜漫邓力珐奏鼻院曰沽旬耳凶执外囊辖义妓宛窑弊浓峙禁悦惫疼列氛玫嘉仆枣挪痔排渺醋龄蓉议席糜歉浑翰巨陶唉兜旬兹艳硝鸟惩蒸秸饲茁导颖噶帮吃泼魄湾卫硷吴淌剃和集屹碴痴喉刮声悬讳砸帝下朝人扑律吃霹塌奸讲满达疙渔叠忆结拘啮钝阻眷卡莉祭喇耕额焊朱祁纪悄葛前僚肉皋冉连浚领倾拿庞汗致帛皿涪易画樱判蜗国酗烙啃域茵激圆粮嗓朵成侯途栽盯龋季连忠淆桌盯焊广腔忆叫夷亲效攘孙辜唾途猾罕湾憾莆吵瞩扼遂璃拍题枯士吸内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 行政人事部 审
4、核日期:2012年12月25日 QEOHS审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.QMS4.2.3文件控制4.1总要求4.4.5文件管理4.1总要求4.4.5文件和资料控制1)本公司进行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001认证的意义?2)本部门运行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果?3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本?2) 外来文件如何控制?3) 文件的借阅和销毁如何控制?面谈.面谈从清单中抽取文件若干份.
5、检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录.面谈.提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平,满足顾客及相关方的满意度。规范了公司的各项管理工作。分三个层次,包括质量手册及环境安全一体化管理手册、程序文件、作业指导类文件、各种规章制度以及各种记录。已建立,在文件管理流程中已经规定编制、审核、批准的权限,本部门遵照执行。执行情况符合要求。执行情况良好执行文件管理流程的相关规定,作废的文件从使用部门收回后销毁处理。至今尚未发生需作废文件审核员: 内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 行政人事部 审核日期:2012年12月25日 QEOHS审 核 内 容审 核 方 法审 核
6、 记 录结 论4.2.4记录的控制5.3质量方针5.45.4.14.5.3记录4.2环境方针4.3策划5.45.4.14.5.3记录和记录管理4.2OHS方针4.3策划4.3策划1) 本部门如何实施记录的控制?2) 记录如何标识,利于检索否?3) 记录的填写要求如何?4) 是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要?1) 本公司质量、环境和职业健康安全方针是什么?如何理解?如何对管理方针进行评审和修改?1)本部门的管理目标?包括质量、环境和OHS,能否实现?资源情况是否满足?2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些?2) 和本部门相关的环境管理方案以及实施情况?4)和本部门相关的危
7、险源?5)本部门相关的重大风险及相应的OHS管理方案、控制措施有哪些?6)本部门直接相关的法律法规和其他要求有哪些?是否能满足要求?面谈.面谈.检查本部记录的检索方法.面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查).查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.面谈.面谈,并出示相关文件.面谈,并出示相关记录(环境因素登记表).查验环境管理方案查验部门的危险源登记表.面谈,并出示相应的证据。面谈并查阅法律法规和其他要求的遵守情况。查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并询问证实。本部门与体系运行相关的记录,均已规定记录编号、名称、保存期限。符合要求。利用记录编号、名称进行标识
8、,利于检索。符合要求。不使用铅笔填写,不允许随意划改,不留空白项。符合要求。已规定,能满足要求。清楚,能够理解。在管理评审会议上决定是否更改或修订清楚,能够实现,资源可以满足要求清楚,有部门的环境因素识别表已经有管理方案并正在实施过程中有本部门的危险源识别与评价表,明确了本部门所存在的危险源。无相关重大危险源清楚,有法律法规清单,能满足要求内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 行政人事部 审核日期:2012年12月25日 QEOHS审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论5.5.1职责和权限5.5.36.2人力资源4.4.1机构和职责4.4.34.4.2培训、意识和能
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