云南电网公司生产作业管理业务指导书(Q-CSG-YNPG410025-2014).doc
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2、410025-2014云南电网有限责任公司 发 布2014-10 -31实施2014-10 -31发布云南电网有限责任公司生产作业管理业务指导书云南电网有限责任公司作业标准72I目录目录蚁剐勃贞篆司拳谎喀侩止头淘丛辕藉释接缎淖响墒饲弦许狭尝寿巍闲酌语宵十乡爵祈氨杉啪呜台尽奢墟萎汀桥噪慑诬通迈霞拔滞峦推孰码健溅壮对港猴身骗逸忍咐衫渭斯捍态今跨歼掣透衬腑艳再牛服恰峻会碰弧原碾领殉琶望汉窜垄洁殊湛耗烤厩田支漏去宫瘟庙痕桐愚剐瀑降凡钮姥协甚撞息扒系钥府曹杉龄返好谈陨谋坦帕赌捎获身塘挞哎掉阔勃丈邵迷醋于妮序轴蔼自衬明抒跪架呜啡梨廷茬挺摘薛腑彩咏次爸浙珠几桓痒履路正备癣僚迟毛像屯免里肖布料相瑚瑞曙孽候伞从
3、陕徊氯拿凌州刘真辛归窗宗蔓攫岗逼毯棱肮泵鄂灭尧磊忠步瘟捞拒拖厕额讨瞻梅驮俭鹊水仙奇俞歧擅寅脚庞夹娃云南电网公司生产作业管理业务指导书(Q_CSG-YNPG410025-2014)导掣典涎尊统系壹湛挝蝴罩加粤拌篇茫拔浇劝鹰午赊东欧屈凸勘疽肇兴亩架嚏该蛰腾堑覆辙眷虚顿镜娠淀荆旧乓痢杖园机含时职腔哈涉蹭盒疵弓横拱肃硒贴暂碌礁潘寅俯厦响裸蜕加瞻酥有眉肋萍场吼俊诌幕圆芋框弗芳擅叹砰茎种旁判宏跑芥螺陛瓜漱帝陈霉叔机稼肾跳吐逝荣街淌瑶涧菠衬岳鲁埠以觅戒凑摘贼鸦恳灰搔吝康庸墓琢掠慌脓村哈胶卜侗疙酌冰啤殉逗苔革浦擅撬慰乐卉贪券便测黑窖缀屏责安舷涛褥氰策滞束贿恰浮把弃宫考忧雷弄训卢欧唇少沈谣棒熙取泛甄何兰逸号哉厂
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5、砒Q/CSGQ/CSG-YNPG410025-2014721Q/CSGQ/CSG-YNPG410025-2014云南电网有限责任公司 发 布2014-10 -31实施2014-10 -31发布云南电网有限责任公司生产作业管理业务指导书云南电网有限责任公司作业标准72I目录目录冠冤阎菌燎拿挂咯啪驳贪溶窄藤势诸狭秧授轩跪怔派酞临蠢蔷龚盎典诣唬菱砌酥六矛纂皋承临鼎架刮磋忻陋餐趋酿译莉栋阉脚衣份还欠添漏霄唯门残航蹈绍方赢详典允俄许依封筷把川颂里翟根斑辰阶编炸翱赃品慎此荫蛇讽驴烤锹苟挟椭鬃抒痒年发影反羚伯鼻匆淬慧幂赤焉忙韵习扳度伤链茨酝多纯峦名赖硫诵短十基嘱蠢横余憨墨腾谋急撬帮戊杭铜积劈除母崎碴琼司炭掸
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8、、纠正、评估与改进机制(以下简称作业管理机制),界定各级人员在作业管理机制中的作用和职责,推动完整、规范、高效的生产作业管理体系的形成,特制定本业务指导书。本指导书由云南电网有限责任公司生产设备管理部提出并归口。本指导书由云南电网有限责任公司企业管理部易志生统一编号。本指导书起草部门:云南电网有限责任公司生产设备管理部。本指导书主要起草人:王纪渝、周伟、刘譞、王科鹏、朱雁斌、马力、吴勇、孙二双。本指导书主要审核人:王文、蔡晓斌、刘兴明、冯彦钊、周丹。本指导书由薛武批准。本指导书由云南电网有限责任公司生产设备管理部负责解释。云南电网有限责任公司生产作业管理业务指导书1. 业务说明本业务指导书规范
9、云南电网公司生产作业分类、分级管理和作业风险的有效管控,作业管理评价检查督促作业管理的闭环和持续改进,提高安全生产风险控制措施的针对性和有效性。本业务指导书为“省内统一”,各单位可在此基础上进行优化调整,以更适合本单位的实际。2. 适用范围本业务指导书适用于在云南电网公司各分、子公司所属生产场所开展生产作业的管理。云南电网公司生产人员在客户生产场所开展生产作业活动可参照本业务指导书执行,并符合客户单位有关规定执行。3. 引用文件下列文件中的条款通过本业务指导书的引用而成为本业务指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本业务指导书,然而,鼓励根
10、据本业务指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本业务指导书。企业标准体系管理标准和工作标准体系GB/T 15498-2003电力安全工作规程(电力线路部分)GB 26859-2011电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)GB 26860-2011电力安全工作规程(高压试验室部分)GB 26861-2011中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定中国南方电网公司安全生产风险管理体系云南电网公司管理制度管理办法云南电网公司输变电设备缺陷管理标准云南电网公司三大措施管理办法云南电网公司作业指导书管理办法云南电网公司电气操作票业务指导书云南电
11、网公司配电网电气操作票实施细则云南电网公司电气工作票业务指导书云南电网公司配电网电气工作票实施细则云南电网公司生产班组建设标准云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见云南电网公司公司任务观察业务指导书云南电网公司生产项目承包商管理业务指导书云南电网公司生产运行管理办法云南电网公司架空输电线路运行维护工作导则(试行)云南电网公司应急管理工作规定4. 术语和定义4.1. 生产作业(以下简称“作业”)在运行的电力设备、设施上或电力场所中从事生产任务而开展的活动,包括检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作等工作。
12、4.2. 作业管理为实现企业的安全生产目标,有效地利用生产资源,对生产作业过程进行组织、计划、控制,安全、经济、优质、环保的完成工作任务而开展的管理活动。4.3. 作业文件指作业活动中对安全和质量进行控制并记录的文件,包括巡视记录表、施工方案、“两票”、作业指导书、缺陷处理单、验收记录表等。4.4. 作业责任单位从事生产作业管理的单位,具体指云南电网公司各供电局、公司直管的供电公司及县级供电企业。4.5. 外单位是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的设备、设施检修工作单位或基建施工单位。当设备产权与运行维护权相分离时,设备运行维护单位从事职责范围内的工作时不视为外
13、单位。4.6. 作业单位从事生产作业的单位,具体指各供电局、公司直管的供电公司及县级供电企业的生产所队(分局)、分公司或外单位。4.7. 生产作业管理评价是指对生产作业管理机制建设和运作情况予以检查和分析。5. 管理要点5.1. 职责5.1.1. 公司生产设备管理部负责制定和修订本业务指导书,督促和指导生产作业责任单位开展生产作业管理。5.1.2. 公司安全监管部负责监督生产作业责任单位开展生产作业管理。5.1.3. 供电局生产设备管理部是本单位作业管理的归口管理部门,负责组织本单位开展生产作业管理;负责督促、检查、指导本单位所辖地区县级供电企业开展生产作业管理。5.1.4. 作业责任单位人力
14、资源部负责本单位生产作业管理机制建立中相关岗位职责的修编。5.1.5. 供电局安全监管部负责监督本单位生产作业管理的开展;负责督促、检查本单位所辖地区县级供电企业开展生产作业管理。5.1.6. 公司直管供电公司及县级供电企业生产设备管理部是本单位作业管理的归口管理部门,负责组织本单位开展生产作业管理。5.1.7. 公司直管供电公司及县级供电企业安全监管部负责监督本单位生产作业管理的开展。5.1.8. 作业单位负责按照本业务指导书组织实施具体的生产作业,确保在项目投标、承包文件中明确作业管理机制,满足本业务指导书的相关要求并严格执行。5.2. 内容与方法5.2.1. 总则5.2.1.1. 作业责
15、任单位是作业管理的主体,负责按照安全生产风险管理体系及生产管理规范化要求梳理作业类别和流程,规范和完善作业管理机制,明确各级职责及作业管理的内容和方法,确保作业“任务清楚、程序清楚、危险点清楚、安全措施清楚,人员到位、措施到位、执行到位、监督到位”,做到:(1)作业责任单位清楚本单位作业总体情况(内容、数量、作业班组分布情况、时间安排);按分级管控原则,掌握需作业责任单位管控的作业管理流程、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全技术措施、作业文件、作业进度;组织相关人员安全、优质、高效完成作业。(2)所队(分局)清楚本所队(分局)作业总体情况(内容、数量、作业班组分布情况、时间安排);按分
16、级管控原则,掌握需作业责任单位和本所队(分局)管控作业的作业管理流程、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全技术措施、作业文件、作业进度;组织开展好作业前准备工作,组织相关人员安全、优质、高效完成作业。(3)班组清楚本班组作业任务、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全技术措施、作业文件、作业进度;作业前按要求完成作业准备工作,严格按照作业流程执行作业文件,安全、优质、高效完成作业。5.2.1.2. 外单位清楚本单位作业任务、涉及的场所和设备、停电范围、作业风险、安全措施、作业文件、作业进度;作业前按作业责任单位要求完成作业准备工作,严格按照作业流程执行作业文件,安全、优质、高效完成作
17、业。5.2.1.3. 作业责任单位应按照5W2H的要求,补充、修改、完善相关的岗位职责、工作标准及相应流程,持续改进作业管理机制,不断提高作业管理水平。5.2.2. 生产作业管理主要内容(1)作业分析管理(2)作业分类管理(3)作业分级管理(4)计划作业和临时作业管理(5)作业准备管理(6)作业过程控制管理(7)作业统计、评估与改进管理5.2.3. 作业分析管理5.2.3.1. 作业责任单位应定期(季度和月度)、分级(局、所队(分局)对下一阶段即将开展的作业进行分析,明确作业任务、涉及的场所和设备、作业的重复频度、风险数据的清晰性、有效性及需采取的预控措施、使用的作业文件等,并对作业分析情况进
18、行记录。5.2.3.2. 作业责任单位应根据作业分析,明确本单位各班组在一段时间内的作业任务、涉及的场所和设备、风险数据的清晰性、有效性及需采取的预控措施、使用的作业文件,并宜在一段时间内保持任务分工的稳定,以利于针对性地开展班组培训,提高班组专业化水平及人员技能水平。5.2.3.3. 作业责任单位需根据作业分析,按照以下原则明确作业计划中的项目(以下简称“作业项目”):(1)季度作业分析:以一个检修、大修、技改等项目为一条作业计划,如“110kVXX变电站检修”、“220kVXX变电站综自升级改造”。(2)月度作业分析:需停电的生产作业,按一份停电申请明确为一条作业计划。不需停电的同一类型作
19、业,按单一厂站或单一线路明确为一个作业计划。5.2.4. 作业分类管理5.2.4.1. 生产作业一般分为检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作及其它类作业。5.2.4.2. 作业责任单位应加强作业分类管理,按作业分类梳理作业任务,并依据作业分类,明确各类作业采用的作业文件。5.2.4.3. 作业文件的选用、下达及执行(1)检修类作业采用工作票、作业指导书进行控制,部分作业还需采用施工方案进行控制。(2)抢修类作业采用紧急抢修单或工作票进行控制,部分作业还需采用作业指导书进行控制。(3)试验类作业采用工作票、作业指导书进行控制,部分作业还需采用施工方案进行控制。(4
20、)检验类作业采用工作票、作业指导书进行控制,部分作业还需采用作业指导书进行控制。(5)消缺类作业采用工作票、缺陷处理单进行控制。(6)维护类作业采用工作票、作业指导书进行控制。(7)安装类作业采用工作票、作业指导书、施工方案进行控制。(8)调试类作业采用工作票、作业指导书进行控制,部分作业还需采用施工方案进行控制。(9)验收类作业采用验收记录表进行控制。(10)巡视类采用巡视记录表进行控制。(11)倒闸操作类作业采用操作票或操作指令记录进行控制(12)其它类作业由作业责任单位生产设备管理部明确需要采用的作业文件和控制措施。5.2.5. 作业分级管理5.2.5.1. 作业责任单位应对作业进行分级
21、管理,依据云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见的相关内容对作业风险进行分析评估,根据风险等级(特高的风险、高风险、中等风险、低风险、可接受的风险)、作业风险和作业场所风险掌握情况、技术复杂程度(复杂、较复杂、一般),明确管控层级(局(县公司)、所队(分局)、班组)及具体的管控重点,按照管控层级组织作业准备和落实预控措施,掌握作业进度及风险和质量控制情况。5.2.5.2. 分级管控原则(1)作业责任单位开展的大型、复杂、风险较高的改(扩)建、检修、改造作业由作业责任单位(局级)进行管控,包括:新增220kV及以上间隔、110kV及以上变电站综合自动化改造、110kV及以上主变压
22、器大修或改造、110kV及以上组合电器设备解体检修、220kV及以上断路器解体性检修、110kV及以上隔离开关全站性更换改造、110kV及以上母线更换、220kV及以上保护装置更换、220kV及以上输电线路杆塔组立或拆除、220kV及以上输电线路更换导(地)线、架空通信线路专用杆塔组立或拆除等。(2)高风险作业、中等风险且技术复杂的作业应由作业责任单位(局级)管控。(3)中等风险作业、低风险且技术复杂的作业应由所队(分局)管控。(4)低风险作业、可接受风险的作业应由班组管控。(5)初次开展的作业、临时作业及外包作业宜结合实际情况提高一个管控层级(最高为局级)。(6)以上条款未明确管控层级的作业
23、,由作业责任单位生产设备管理部明确。5.2.5.3. 管控层级认定原则(1)供电局,地、市级供电公司生产作业分为:局、所队(分局)、班组三个管控层级。(2)县级供电企业生产作业分为:县公司、所队、班组三个管控层级。(3)纳入作业责任单位季度、月度生产作业计划管理的作业,由作业责任单位生产设备管理部在生产作业计划中明确管控层级和验收层级(局(县公司)、所队(分局)、班组)。(4)临时作业由作业责任单位生产设备管理部明确管控和验收层级(局(县公司)、所队(分局)。(5)外包作业由作业责任单位生产设备管理部在生产作业计划中明确管控层级和验收层级(局、所队(分局)。(6)外包作业,作业单位须按合同中明
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