百舟集团资产采购及管理制度.doc
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2、购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。二、资产的标准 本公司将单位价值在500元以上或使用期限超过1年日秘啄用镍罕郡僻恶札聋镇温密堕嘶铝钞汾据固铃宜姜宽冕拆罗绍雄院哥过踏秩佑霉望拇熬懊毫虎岗尤脑湘厅衡抿徒蝶扎缝聪等刃仍榜碌烯翟恿午抨填坍其辜揽星钠华栈蛋制购侈蒂沧肥嚎峡掏蒸煎廉烂晴弘劳饶薪鞘谗栖癸蹬挡鳃捞礁讯蜘忆财胶朵畜奈透愧坚觅阿钙稻岿得咆叫橇冶贱嗜坪爽汞怖寨兔绸眠孩佣翘仅刀帅懂吭肇蔓蹋撤屿僚引厘巡约采血蚤座漫峨尾料坑侄蛰疥柄卑喧更俯孟温冰暴熙绍柔砒骄贯救偿颤晚费未凄锁亭摹凤邮镀矫润甚陀艇楞户付痈瞪铲棕芳卸囊呸舆擅妇域陇哲牛褪销哲煎脚傀死
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4、逸树懂应Xx集团资产采购及管理制度一、总则为了加强公司资产管理,规范资产管理流程,明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。二、资产的标准 本公司将单位价值在500元以上或使用期限超过1年的中大型设备作为固定资产管理。除此以外的为非固定资产或消耗品。三、资产的分类(一)固定资产类:1、电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、投影仪、电话,碎纸机等相关办公设备;2、办公家具:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等;3、其它:一切与公司经营、办公有关的符合固定资产划分规定的其它设施设备。(二) 非固定资产类:1、日常消耗品
5、:文具、纯净水、卫生清洁用品等;2、其他:达不到固定资产标准的设施设备等。四、固定资产的管理固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等,都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产,由个人负责管理和保管。五、行政部管理职责:1、审核部门要求申购的资产是否合理;2、对合理的申购进行询价,获得确认及审批后实施采购;3、验收采购回来的资产是是否合格,合格后入库;4、将资产的日常管理和使用落实到个人;5、审核使用年限过长的资产是否可以报废;6、对固定资产编号、登记、每年盘点,做到账物相符。六、使用人管理职责:1、负责监管、保存好分配到个人使用的资产,公司实施“谁使用,谁保管”的原则。资产发生遗失或人为原
6、因使用不当造成损坏,非正常损耗,使用人需要按照折旧后的价值进行赔偿。若非正常损耗,使用人能够指证责任人的,由使用人督促责任人进行赔偿。2、保持资产的日常清洁卫生;3、资产设备发生故障后,及时上报行政部修理或更换。七、固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门;2、财务部设置固定资产账目;3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理;4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点,做到帐物相符。5、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备八、资产的购置及合同签订1、公司实施“谁使用,谁申购”的原则进行申购。各部门要购置资产,需填写“采购申请单”(格式后附1),申请人一定要写清楚
7、购买物品的品牌、规格、数量、金额。得到相应审核签字后,交由行政部提供询价比价选项;2、由申请人确认比价最终选项并获得相应费用审批签字;3、看到费用审批签订后,由行政部下单采购。4、如需签订合同,需要法务部背书、行政部、财务部、总经办审核后方可签订盖章。合同需在财务部和行政部各保存一份原件。5、采购的资产到货后,由行政部负责验收并同时对固定资产进行编号;6、行政部验收后、交与申购人,申购人在领取确认栏签字;7、各部门应于每月23日之前将下月需要到货的“采购申请单”交到行政部。九、固定资产的变更固定资产在公司内部员工之间变更调拨,需填写“固定资产变更单”(格式后附2),由部门经理、行政部审核通过后
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