御膳一品库存管理制度.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-御膳一品库存货品管理制度第一条 为了加强酒店的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。 第二条 本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。 具体包括: 1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等; 2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品:一次性餐具、客用卷纸、抽纸等一次性耗材和经营性辅助设
2、备(不包括固定资产部分); 4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料、工程材料等。5、固定资产:餐饮公司的电器、家具、餐具、厨具等正常使用寿命5年或5年以上的。第三条 存货的购进管理 一、存货的购进采取“采购计划审批制”: 1、单价在200元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照酒店的相关规定执行;单价在200元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。 2、对不同存货,采取不同时期申报计划: (1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由后厨部、餐饮部主管预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制食材订货
3、申请表,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午2:00-8:30。 (2)周计划:指需购进的冻品、商品等,分别填制厨房订货申购单御膳一品采购申请单由部门或仓库申报,经副(总)经理签批后,交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。 (3)月计划:指需购进的无聊用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制酒店采购申请单,送交采购部,并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。 3、上述第(3)项填制酒店采购申购单,经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存
4、数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。 4、对需特别制作(指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识)的各种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、茶具等),原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商,签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末,各物料使用部门(指餐饮部和后勤部)根据酒店预计需要量拟定需求计划,填制御膳一品采购申请单(一式三联,申购部门留存一联,其他二联经审批后交采购部、采购完成后交仓库,一联仓库留存、一联交财务部),报部门负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理: 1、采购部收到批准的申购单后,应及
5、时与供应商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位;一联送交请购部门,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;确定到货时间后送交仓库,以便核对验收,安排仓位;一联交财务部,以便准备资金付款。 2、到货时的具体验收规定: (1)购进的各种食品鲜货部分,直接由厨部、餐饮部实物管理责任人(指经营场所日常经营性货物的实物管理人)专人验收,仓库保管监收;其他贵重食品部分,由对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收。 后厨部、餐饮部所需货品的验收,原则上应指定相对固定的货品验收区域(指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库,应保持灯光明亮
6、、清洁卫生、安全保险),配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物(如冷冻、保鲜货物)的贮藏工具及场地; 货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作; 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容: A、货品数量验收 a、如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺; b、如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致; c、散装货品,应逐个品种称重,确定实际货品数量。d、所有有货品均应在单据上写清楚最低计量单位(如:斤、包、瓶等) B、货品质量验收 a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识
7、和货品质量检验水平,由使用部门及仓库点收人员会同验收; b、验收中对货品质量把握不准的,应证询相关技术人员的意见;对海鲜及其他水产品的质量验收工作,原则上应由厨部主管参与进行; c、必须严把货品保质期关,对同一批货品不同保质期的不予验收,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。 C、货品验收过程中,对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。 D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时,在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记;如果不符,则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。 E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应
8、始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。 填制三联入库单一式三联,货物验收人一联,送交货人或供应单位一联,财务部一联(此联由采购人员送交)。,验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。 验收工作完成后,将订货单、三联入库入库单和发票订在一起,及时送交财务部稽核人员。 (2)其他货物的验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由使用部门人员监收,其具体验收规定同上。F、各部门采购物资的购进、验收时间为每日早上10:30之前,下午17:30之前以不影响各工作人员营业为基础。三、购进存
9、货的款项支付,按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后,办理付款手续。 1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符,是否按照规定的程序办妥了齐全的手续,任何一单、一项、一个数据不符,都要查明原因,妥善解决,切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。 (1)检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署,核对申购单与订货单的内容;如果订货单与申购单中名称、规格不符,须到请购部门和采购部门查明是否属替代品;核对后把它们订在一起,并按订货单的编号
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