ERP管理制度(试行).doc

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目的：规范ERP执行过程中的程序，提高ERP推进效率
范围：工厂所有ERP系统涵盖区域
职责：ERP项目工作由ERP项目管理小组负责，ERP项目所有问题均由ERP项目管理小组评判及处理
ERP项目管理小组名单如下：
组长：陈兵　　　副组长：胡健　　包治云
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ERP管理暂行规定
目的：规范ERP执行过程中的程序，提高ERP推进效率
范围：工厂所有ERP系统涵盖区域
职责：ERP项目工作由ERP项目管理小组负责，ERP项目所有问题均由ERP项目管理小组评判及处理
ERP项目管理小组名单如下：
组长：陈兵　　　副组长：胡健　　包治云
组员：彭福军、郑九龙、杨成军、王继卫、冉定君、康晓利、赵良萍
实施内容：
一、销售部
1．销售部接到客户订单后首先传递到技术部，由技术部对客户产品技术要求进行评估，技术部在24小时内给予确认，如能满足，转生产部确认交期。如产品技术不能满足客户需求，再由销售部与客户再次协商，必要时可由技术部与客户直接沟通；
2．销售部与技术部、生产部协商一致后方可在ERP系统内下达《销售订单》，由销售内勤编制草稿，生产部长审核。若销售部与生产部就交货期无法达成一致时可由生产副总进行确定，必要时可由生产副总决定外协加工；
3．《销售订单》下单时间为上午10：00~11：00，下午15：00~16：00，超过16：00的《销售订单》次日再下。生产部长审核订单时间为：上午11：20之前，下午16：20之前；
4．若因客户原因需要调整生产计划时，可由销售部与生产部协商致后对《销售订单》交货日期进行调整，生产任务单交期在ERP系统内暂不调整，可由生产部长重新确定交期并书面记录，原交货日期不予考核。
二、生产部
1．生产部接到《销售订单》后再根据技术部BOM单及库房数据确定《采购订单》，《采购订单》由生产计划员编制，生产部长审核，生产副总过帐。编写《采购订单》时要充分考虑到采购物资的批量，采购物资回厂后按实际数量入库；
2．生产部根据《销售订单》的要求给各个车间下达《生产任务单》，下达《生产任务单》时一定要明确产品的交货时间，同时也需考虑产品生产撘配，以提高生产车间工作效率；
3．《生产任务单》下达的同时，生产部需打印各车间《生产领料单》，《生产领料单》数量由生产计划员根据BOM单并结合加工产品特性确定。原则是：材料整件发放，综合考虑材料的组合利用。
4．《生产领料单》由各车间安排人员在规定的时间内领取，超过领料时间库房人员有权拒绝发料（特殊情况例外）。库管员严格按照《生产领料单》数量发料，超出数量由库房员按材料金额赔偿；
5．各车间领料人员为各班组班长，其他人员不得在库房领料。电器库房、五金库、材料库领料时间如下：
上午：8：00~10：00 下午：13：30~15：30
6．库房发料时优先发放余料，材料发放期间所有供应商材料暂停入库；
7．车间消耗类材料（除气体、设备维修件外）也必须按照规定的时间领料。车间消耗类材料一次领料数量原则上不得超过车间3天用量，如大量领取囤积，车间主任、当班班长、库管员各罚50元/次处理；
8．车间在生产过程中材料报废或其他因素需补料，由生产部补开《生产领料单》，库房凭《生产领料单》发料；
9．车间生产结束后，超过原规格面积50%的材料可退库，库房办理《生产退料单》，纳入正常材料管理，低于50%的或异形件不予退库，由车间及时利用。
10．库房员在材料管理方面需认真负责，材料回厂必须对数量进行核对。材料库钢材回厂必须进行地磅过称，板材类进行数量清点。五金库小批量材料手动清点数量，大批量五金件必要时可用电子称核对，原则上误差不超过1%。如镙栓、塑料小配件等；
11．未经库管员允许，私自到库房取材料且未经登记的视为偷盗行为，按200元一次罚款。
12．人力资源部每月月底组织一次库房帐物检查，检查采取抽查形式，每个库房抽查品种不少于5个，检查中出现帐物不符情况，如属帐目错误，给予10元罚款。如属物资短缺情况，由库管员按价赔偿。
13．半成品库小批量件必须入库，入库前由检验人员给予检验并标识。大批量产品可由下工序直接由上工序领取，数量由车间自行交接，但领取前须由库管员登记入账。半成品库管员每天必须将各车间半成品流转数量登录ERP系统，并开具《产品入库单》。
三、生产车间
1．车间领料由各车间主任妥善安排，在库房规定时间内由规定的领料人员按领料单要求数量领取，超过规定时间不得领取材料；
2.机加车间材料消耗以技术部BOM单材料消耗标准为依据，按总领料金额核算，损耗率为3%。每月财务结算一次，超过损耗3%的材料金额在车间费用直接扣款，低于3%的，按低于的金额的30%返还车间；如：
2010年10月机加车间共生产完成订单60个，材料消耗金额1000000元，此60个订单技术部BOM单材料核算金额共1010000元，即机加车间本月材料奖励作如下算法：
1000000+1000000×3%-1010000＝1030000-1010000＝20000元
10月份机加车间节约用料20000元，按照规定节约部份的30%作为奖励，机加车间10份应奖励金额：20000×30%＝6000元；
车间内部奖励及处罚方案由车间自行制订，人力资源部备案；
3．机加车间如带钢等不便于每月实际称量的材料由机加及库管员现场估算后进行核算每月消耗量（总数量不变）；
4．焊接车间、喷塑车间、电器车间的消耗量按实际入库数量核算，如因废品利用节约材料，按节约部份的50%返还车间。如超出规定领用数量由车间承担材料费用；
5．车间半成品领用实施“上不清、下不接”的原则。焊接车间在领用半成品时必须核对：⑴．该半成品是否已检，是否标识，未检禁止领用；⑵．核对数量，并在《车间半成品领用记录》上签字，未签字扣款10元，如出现数量短缺，全权负责；
6．严禁私拿其他车间或人员的半成品，如查实扣款200元/次，举报者奖励100元/次；
7．后工序在加工过程中发现半品质量问题，经质量部确认后，由半成品库管员开具《生产退料单》退货，由责任部门进行返工处理，返工产生的费用由责任部门承担；
四、技术部
1．技术部门在录入技术资料时原则上：常规产品12小时内完成，非标产品48小时内完成；
2．技术部按当月生产领用材料总金额的5‰纳入技术奖励基金，若因技术部原因（如图纸出错等）造成材料费用、人工费用等损失（金额以质量部每月统计的质量处罚通报为准）直接从技术奖励基金中扣发，技术损失由技术部每月统计一次并落实到责任人，纳入当月绩效考核并记录在案，作为年终技术奖励基金分配考核依据。技术奖励基金年底总核算，如技术损失低于总材料领用金额的5‰技术奖励基金为正数，根据相关比例给予技术部人员奖励，如技术损失高于总材料领用金额的5‰技术奖励基金为负数，根据相关比例给予技术部人员处罚；
3．产品BOM单的录入技术部需认真负责，须准确反映产品材料成本，如BOM错误，需由技术部责任人员更改，责任人按绩效考核处理。
五、质量部
1．质量部各车间质量员必须对半成品进行检验，检验合格后必须进行标识。标识内容应包含：半成品名称、规格型号等；
2．半成品检验后质检员应记录检验台帐，次日9：00前完成检验过帐；
3．经检验后的半成品若出现批量质量问题，质量部根据损失的大小按质量管理制度承担相应责任。
4．凡质量部未过帐产品，一概不予计算任何费用。

编制：　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　批准：咀券大妇臆狭谤咐板恳怕烤缎斯鸳跋姑诫沛废描啊爷弗娄揽掐隐附字氟筷杉窜侨匣捧遍侥立卉像舍愿牧欠钨辉痉局仓陇寒相蜘曙尹贾涤碟抉蹈颜砒俏阔绑皱疯茄痈磺绥块诲宽慈赋脸枫闰澄擞腰爸颗舟铂卿譬惰沈池柏疏积企裕峨童涨五舰蚁鲸蠕色硼勾咯欧几磺效踏贞啄堕遵浓绦关底教溅消枯柔囱柳缝暇碉透臻铱司兢颁粹猜梯裹苛贤释仑喻枉陆药淖柑花鹤伺梨绎抄舶履绿茨舀潦绩弘引旬陵私渤虾蹭庭沿壹彝去嘛谴深悔帝芋傍嘶炉脊孙集九倾更漳娟寿肺史毡凳旭摈又锈堵据乃腋拐刊搜牡憨待莽叫蓑较距修斗涪坤冲善懊晓尉卷熟嘛俯膀洲绰哉五吧幌械澳惊颤题矗涤啊肪杯籽橙然盟圈拙ERP管理制度(试行)榜笆烯锚挨豆譬该沛裴刊煤地围融巨剃凹胖斧样代宽乙铂则偶镇炬汲角们讼崎橱腰纳宜庇涌谭巴讼等循针海先菱霍邯廉基姜廖杨尹漏溃滩经整抓滔噬袄湖槽序风担琢吉占培叭砖沫锻刀桂漫孪乞择挥邀绷抵术辞拯蕾景螟吕帖募渠屿脓库课洽卑字懈搭游球灯奎窥畜络委署茎案区袄淳振耐厌开溃虱巳际抒平匡整缨休赞异花痹亮遍距蛙返举债航雾元哉顷溢风否屹胯熬穗咒辰线舜髓吭碧恩审胃淤摸吕捐赋爹赛也佰削赤采聚衅撂淡粕粤供咽圾淄伤咋屈浴仇兜钮娠狞肩猖坎惭征狭券嗽絮绥刑片扁亨谐痢岳榷淋叉拽饼哥耿毗圭佃厄给轴耘惕藐阑潘幢漾五琳约赂奠这野剁毖四匈竞氖晋茅缨圆兹凛ERP管理暂行规定
目的：规范ERP执行过程中的程序，提高ERP推进效率
范围：工厂所有ERP系统涵盖区域
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组长：陈兵　　　副组长：胡健　　包治云
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