质量、环境与职业健康安全-管理手册.doc
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1、江苏火花钢结构集团有限公司 管理手册 QG/HH012010受控编号:08 QG/HH012010质量、环境与职业健康安全管 理 手 册C版 201013发布 201018实施 江苏火花钢结构集团有限公司江苏火花钢结构集团有限公司管 理 手 册C版编制: 宫 慧审核: 何发龙会审: 任宝明 陈建民批准: 辛宪海发 布 令本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2001环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求修改完成了本公司管理手册等C版,现予以批准颁布实施。本手册是在A版的基础上进行修改,是本公司质量、
2、环境、职业健康安全综合管理体系的法规性文件,是指导本公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全综合管理体系的纲领和行动准则。我公司全体员工必须遵照执行。本公司其他管理标准、工作标准及有关规章制度与本管理手册有矛盾时,均按本管理手册予以修改和规范。为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准。加强对质量、环境、职业健康安全兼容管理体系运作的领导,特总经理为我公司的质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的管理者代表。管理者代表职责是1、 确保本公司质量、环境、职业健康
3、安全综合管理体系中涉及的过程得到建立、实施和保持;2、 向总经理报告质量、环境、职业健康安全综合管理体系中质量、环境、职业健康安全方面的业绩(绩效情况),包括改进的需求以供评审;3、 在本公司内促进满足顾客和相关方要求意识的形成;4、 就质量、环境、职业健康安全兼容管理体系中得有关事宜与外部进行联络。 董事长2010年1月3日前 言江苏火花钢结构集团有限公司成立于1994年6月29日,与1998年被评为江苏省高新技术企业,我们非常注重设计工业和技术开发的投入,集团公司成立技术总部,均配有一流的计算机设备和先进完备的各类专业设计软件,配备计算机30余台套,进行钢结构设计后处理软件的开发和钢结构特
4、点的标准化工作。我集团公司以网架、轻型结构为主体的生产、加工、安装企业,具有钢结构工程专业承包企业以及资质、建筑施工一级安全生产资质和设计甲级资质。公司员工总数200余人,其中高级工程师。建筑师10余人,各类中级职称技术人员30余人,初级职称的技术人员50余人,贰级施工项目经理32人。我公司是国家定点生产螺栓球节点及网架配件基地之一,中国网架配件较大的生产基地,在螺栓球加工技术获得突破以后,企业的球坯锻造和加工能力很快得到提高,并集锻毛坯。机加工于一体。以日产30余吨的生产量向全国同行业提供螺栓球。我公司拥有严格而完善的检测手段,计量管理体系通过了计量保证确认,公司的钢结构产量连续五年被国家技
5、术监督局评为质量信得过产品和徐州市质量免检产品,ISO9001是我认证工作已完成并良好的贯彻实施。我集团公司2000年2002年连续三个月年度被徐州市政府评为“五十强私营企业”,并授予“重点保护企业”。管理手册目录0序页 0.1封面0.2编写人员0.3发布令0.4前言0.5目录1 范围12 引用标准23 术语定义24 质量、环境、职业健康安全管理体系24.1 总要求24.2 文件要求35 管理职责55.1 管理承诺 55.2 以顾客为关注焦点55.3 管理方针55.4 策划75.5 职责、权限和沟通115.6 管理评审176 资源管理186.1 资源提供186.2 人力资源186.3 基础设施
6、196.4 工作环境197 实施和运行207.1 产品实现的策划207.2 与顾客有关过程217.3 设计和开发227.4 采购237.5 生产和服务提供247.6 监督和测量设备的控制257.7 环境、职业健康安全运行的控制267.8 应急准备和响应278 测量、分析和改进278.1 总则278.2 监视和测量288.1 顾客满意288.2.2 内部审核288.2.3 过程的监视和测量298.2.4 产品的监视和测量308.2.5 环境、职业健康、绩效和测量308.3 不合格品和不符合控制318.4 数据分析318.5 改进338.5.1 持续改进338.5.2 纠正措施348.5.3 预防
7、措施34附录:1、 公司生产经营主要过程图2、 公司组织机构图3、 管理体系工程职能分配表4、 管理体系程序文件清单5、 手册更改记录6、 质量方针宣贯书7、 环境、职业健康安全方针宣贯书1 范围:1.1 总则 本手册是公司的纲领性和法规性文件。 公司管理手册总体描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系。公司质量环境、职业健康安全管理体系不仅仅是保证产品质量,而且还要通过体系的有效运行,消除或降低职业健康安全风险,预防事故发生,保障员工的健康安全;改善与政府、企业、员工的公共关系,提高公司声誉;预防污染,节能降耗,保护环境,满足相关方得要求,提高公司参与国内外竞争的实力。 本手册在批准发布前
8、和换版修改时,通过组织会审或管理评审等方式进行审查,以使其与公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标适应。1.2 应用1.2.1 应用说明 本手册系依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T240012001环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准以及本公司的实际相结合编制而成,它包括:(1) 公司质量体系的范围包括了GB/T190012008质量管理体系 要求标准的全部要求,未作任何删减;(2) 为公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系编制的形成文件的部分程序;(3) 质量、环境、职业健康安全综合管理体系所包括的过程之间相互作
9、用的表述;(4) 公司环境管理体系的范围包括了GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南标准的全部要求。(5) 公司职业健康安全管理体系的范围包括了GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要求。 1.2.2 手册管理 )手册为公司的受控文件,由综合部组织编写,管理者代表组织审定,董事长批准颁发执行; )管理部负责手册的管理,包括发放、修改、回收,确保公司有关管理者均持有效版本; 第1页共页 c)手册的持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、涂改。未经管理者代表批准不得提供给公司外部人员。持有者岗位发生变动时,将手册交回公司综合部,并办理有关手续; d)手册换
10、版时,综合部回收所有旧版本,报总经理批准后销毁。保留存档的旧版手册由管理部加盖“作废、保留”章; e)手册的其他管理事项按文件控制程序执行。2 引用标准 本手册引用了下列标准的有关条文。这些标准引用时均为有效版本。公司将通过与有关方的沟通和对手册的评审,确保使用下列标准的最新版本。2.1体系标准 本管理手册及其它一体化管理体系文件,均依照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2001环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范制定。2.2 产品标准体系覆盖产品符合的国家标准、行业标准、企业标准。见:公司产品采用的标准一览表(
11、由技术部监制)2.3法律法规体系覆盖产品符合的国家标准、行业标准、企业标准。见:公司产品采用的标准一览表(由综合部编制)3 术语和定义3.1术语和定义本手册采用GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280010-2001职业健康安全管理体系 规范标准中得术语和定义。3.2 管理层系董事长、总经理、副总经理4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 董事长组织策划,并授权管理者代表按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T
12、28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求,组织建立和实施管理体系,包括: a)通过质量、环境与职业健康安全方针、管理手册、程序文件及记录等实现管理体系的文件化; 第2页共页 b)按照管理啊体系运行要求,将各过程活动的职能分配到公司各相关部门。见附录“管理体系过程职能分配表”和“公司组织机构图”; c)全体员工严格贯彻执行管理体系文件,公司通过监督和激励措施保持体系正常运行,并持续改进,不断提高体系的有效性和效率。4.1.2 管理者代表组织各职能部门,通过以下6个方面建立和持续保持体系运行的有效性; a)确定管理体系所需的过程及其在整个体系中的应用,包括公司活动的大过程和具体活动的
13、子过程; b)明确这些过程的顺序、接口、相互关系和作用; c)为确保这些过程的运行和控制有效。确定所需的准则和方法。 d)提供必要的资源、做好相关信息的传递和管理。以支持这些过程的运行和对这些过程的监视; e)监视、测量(适用时)和分析这些过程; f)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3 技术部负责确定产品实现过程中影响产品符合性的外包过程(如:喷漆、锻造、产品销售运输、设备委外维修)生产部。技术部负责对这些外包过程实施控制管理。4.1.4 综合部负责组织各部门按手续要求,对上述体系所需的个过程(包括与职能活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程)实施日
14、常控制管理,并向管理者代表报告。4.2 文件要求4.2.1 总则 质量、环境、职业健康安全兼容性管理体系文件包括:a) 由董事长颁发的公司质量、环境、职业健康安全方针和目标;b) 由董事长批准发布的管理手册c) 由管理者代表批准发布的管理体系程序文件和记录d) 支持性文件(指导书、规范、规定)第3页共页e) 适用外来文件(适用的法律法规和产品技术标准、规范、记录)f) 针对特定的产品、项目或合同、编制的质量计划;g) 本公司要求建立的质量、环境、职业健康安全记录。4.2.2 管理手册 本手册中得内容包括:a) 管理体系的范围;b) 管理体系程序文件及其引用c) 管理体系过程及其之间的相互作用;
15、d) 管理体系过程的记录要求e) 管理手册的编制、审批、发放、维修和管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1管理体系文件发布前,均应得到董事长或其他授权人的批准,以确保文件是充分与适宜的。4.2.3.2文件颁布前或修改后,由主管领导进行评审,文件四次更改或大幅度修改时,进行换版,并由主管领导在此批准。4.2.3.3管理手册和程序文件应在封面表明修订状态;技术文件以更改通知单说明修订状态;其他文件更改采用换页或换文 的方法表明修订状态。4.2.3.4各部门主管负责人要确保在文件使用处获得适用文件的有效版本。管理手册和程序文件表明版本号;技术文件加盖年度印章或者适制章;其他文件用各级行政印章或主管
16、领导签名为有效文件。4.2.3.5各部门文件的管理者和使用者需确保文件保持清晰,易于识别。4.2.3.6外来文件由各部门主管和使用部门负责管理,确保策划和运行管理啊体系所需的外来文件得到识别并控制其分发;产品相关的文件由技术部负责;其他外来文件由各部室负责。4.2.3.7作废文件由各主管和使用部门负责收回并按照规定处置,需要保留作废文件时,对其进行标识,防止其继续使用造成不良后果。4.2.3.8记录是一种特殊类型的文件,按4.2.4的要求进行控制。 文件控制详见管理部编制的文件控制程序。4.2.4记录控制4.2.4.1以提供符合要求和管理体系有效运行的证据,各单位在各项职能活动时建立的相关记录
17、,应得到控制。第4页共页4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置应符合规定的要求,记录的控制详见综合编制的记录控制程序。4.2.4.3所建立并保存的记录应保证清晰,易于识别和检索。5管理职责5.1管理承诺董事长将通过下述活动对其建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性提供证据;5.1.1向公司内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性:a)董事长应树立质量、环境、职业健康安全意识,使全体员工清楚的了解让顾客和相关方满意是企业生存的最基本要求;b)董事长应使全体员工清楚的了解质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性与公司的每一个成员对质量、环境以及职业健康安
18、全的认识紧密相关。5.1.2董事长委托质量、环境、职业健康安全管理者代表采取培训、内部沟通、例会等各种方式使全体员工能够树立质量、环境保护以及职业健康安全意识,都能认识到满足顾客和相关方要求对公司的重要性;并经常持续的加强员工对质量、环境和职业健康安全的意识,使他们积极参与提高质量、保护环境加强职业健康的有关活动中来。5.1.3董事长负责组织制定和批准公司的质量方针和目标、环境方针和目标。职业健康安全方针和目标并提供所需的资源。5.1.4董事长应主持对质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性,有效性进行管理评审,以评估持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的机会,使管理承诺得到落实。
19、5.2以顾客为关注焦点董事长及各种管理者的所有经营管理活动都以增强客户满意为目的。营销部、技术部、质量部等职能部门,对顾客提供的产品质量和服务要求,包括顾客的潜在要求,负责收集、分析和传递,并由开发部转化为具体技术要求,确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3管理方针第5页共页5.3.1在董事长的领导下管理者代表应组织有关人员进行质量、环境职业健康安全方针的制定工作。5.3.1.1 质量方针 a)要与本公司的经营遵旨相一致。同时,包括对满足有关要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; b)能够提供制定和评审质量目标的框架; c)在全公司内部进行宣传并得到全体员工的理解; d)董事长亲自组织,每
20、年至少一次对质量方针的评审。一般在管理评审时将其列为主要内容之一5.3.1.2 环境方针 a)应符合本公司的产品,活动和服务的性质,意义明确并适合本公司的规模和环境影响; b)内容应体现本公司的持续改进、污染预防和遵守使用法律法规及其他要求的承诺; c)应提供建立和评审环境目标及指标的框架,应形成文件并实施和保持; d)必须传达到全体员工及相关方并可随时为公众获取。5.3.1.3职业健康安全方针 a)应符合本公司的性质和规模,包括遵守现行职业健康安全法律法规和其他有关要求的承诺,以及持续改进的承诺; b)必须形成文件并传达到全体员工,可随时为公众获取; c)应得到实施和保持并定期评审。5.3.
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- 质量 环境 职业 健康 安全 管理 手册
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