房地产开发建设管理制度.docx

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房地产开发建设管理制度

目 录
第一章 工程建设管理与考核·······························2
第一节 总 则·········································2
第二节 工程建设过程管理·······························2
第二章 工程建设质量管理与考核···························10
第一节 设计质量管理··································10
第二节 工程材料验收管理······························14
第三节 单位工程质量管理······························15
第三章 隐蔽工程验收管理与考核·························· 15
第四章 工程签证管理·························25
第五章 商品房交付使用管理与考核··················28
第一节 总则········································28
第二节 交楼工作的组织管理··························28
第三节 交楼期间的维修服务···························28
第四节 物业接管验收·······························30
第五节 营销部与买受人的楼宇交接····················30
第六节 物业公司与买受人的楼宇交接··················32
第六章 房地产权属办理与考核·························32
第一节 测定商品房面积考核办法···················32
第二节 确权考核办法······························33
第三节 开具购房发票（办证联）考核办法·············34
第四节 办理房地产权证考核办法····················34
第七章 其它········································34
附录 工程表格台帐总目录······························36

第一章 工程建设管理与考核
第一节 总 则
第一条 工程部为工程建设的责任部门。
第二条 建设工程的竣工标准：
1、毛坯竣工标准:
工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。
2、装修竣工标准:
在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。
第三条 建设工程交楼标准：
各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（根据当地文件要求需要）：
1、建设工程规划验收合格证；
2、质量监督意见书；
3、人防验收备案表；
4、消防验收意见书；
5、环保验收意见书；
6、建设工程竣工验收备案表；
7、其他相关手续。
第二节 工程建设过程管理
第四条 新开发项目在详规批复一周内、开工前，由工程部牵头，公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为工程技术部、当地建筑设计院、预决算部、开发部、行政人事部、营销部、物业公司等部门（单位）负责人。审查通过后,由工程技术部负责将方案三天内报总经理处备案。
未按要求召开会议的，综合策划方案未经审定即开工的，将给予相关责任人予处罚。
项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：
1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。
2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。
3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。
4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。
5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。
6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。
7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。
8、制定甲供材料采购供应计划。
9、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。
10、制定项目各期分批移交物业管理计划。
11、制定项目出图计划。
12、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼及相关配套工程的使用要求。
第五条 在工程开工前及开工后，每月召开一次由公司主管领导组织公司相关职能部门和监理单位、施工单位管理人员参加的工程建设交流会。
工程建设交流会内容：
1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；
2、介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；
3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；
4、对质量、安全、进度控制措施进行交底；
5、提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表明态度；
6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；
7、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；
8、就施工单位的问题进行解答；
会议纪要经与会各方代表会签后，3天内报工程技术部、总经理处备案。
第六条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程部经理降1000元处罚。工程技术部考核。
对重大质量安全事故，工程部应第一时间通知开发部、行政人事部、公司主管领导。
第七条 项目主体开工前，工程技术部负责组织工程部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程技术部经理300元。行政人事部考核。审查通过后三天内工程技术部呈公司主管领导审批。
各专业重大施工组织方案（ 桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、预决算部、预决算部、行政人事部组成的评审小组审核，再报公司负责人审批，否则不予认可（须列入合同条款）。未审核就施工的，扣罚工程部经理300元。工程技术部考核。
第八条 项目发售前30天，营销部负责组织汇总工程部、工程技术部、物业公司意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司负责人批准。否则，扣罚营销部经理500元。工程技术部考核。
第九条 项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前，由预决算部组织工程部、行政人事部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同及其它各专业合同签订后7天内、开工前，由预决算部、行政人事部对工程部及技术部进行合同交底。否则，扣罚预决算部、行政人事部经理500元。工程技术部考核。
招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的，给予责任部门负责人严肃处理；如不同合同出现施工范围重复或漏项的，每次扣罚预决算部经理1000元。行政人事部考核。
第十条 每周公司例会，总经理组织工程部、工程技术部、行政人事部、预决算部、开发部等解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。否则，扣罚总经理500元。工程技术部考核。会议决议由工程技术部负责纳入公司内部考核。
第十一条 公司各部门按照要求节点报周计划、月度计划。不按时提交计划每次罚部门经理200元。工程技术部考核。
第十二条 每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后15天内、开工前，工程部必须组织召开由工程部经理主持的，由工程技术部、预决算部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发一周内、开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后一周内下发经工程技术部确认的会审记录给与会部门。否则，扣罚工程部经理300元。工程技术部考核。
涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程技术部必须组织工程部、预决算部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程技术部经理200元。预决算部考核。
会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部考核。
第十三条 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报总经理审批后。否则，扣罚营销部经理500元，工程技术部考核。
第十四条 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。
每期工程第三层砖砌体完成后两天内，工程技术部牵头组织工程部、行政人事部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚工程技术部经理500元。工程技术部考核。
完成三层会验一天内，工程技术部整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚工程技术部经理500元。工程技术部考核。
三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。
第十五条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报公司总经理审批；而涉及外观效果的，报工程技术部和总经理审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降1000元处罚；各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降1000元处罚。工程技术部考核。
一、施工过程中需做样板的有：
1、外墙饰面砖、外墙涂料、门窗、幕墙、栏杆等；
2、室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；
3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；
4、大堂、电梯前室的所有装饰；
5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；
6、室内外砖砌体及抹灰；
7、主体结构的钢筋及模板；
8、预制构件的安装等。
二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）：
1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；
2、监理验收合格后，报项目经理、工程部经理验收；
3、项目经理、工程部经理验收合格后，报总经理验收。
三、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、 重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。
第十六条 每期楼宇发售15天前，销售方案中要求的售楼部、样板房、大堂、外立面装修工程、销售电梯及销售环境等工程内容必须完成。否则，扣罚工程部经理或责任部门经理500元。工程技术部考核。
第十七条 桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。否则，扣罚工程部经理和开发部经理各100元。工程技术部考核。
第十八条 工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。否则，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。
第十九条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、预决算部经理500元。工程技术部考核。
第二十条 每季度初，总经理组织工程部、工程技术部、预决算部、行政人事部对参建主体、装修、园建、 等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经总经理审批后报董事长，由工程技术部、行政人事部和预决算部联合进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚总经理500元。工程技术部考核。
不合格单位经行政人事部审核后，确认属实的，每单扣罚预决算部经理负责人、总经理各1000元。工程技术部考核。
如行政人事部检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予预决算部经理降1000元处罚。行政人事部考核。
不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。
第二十一条 开发部必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》。否则，扣罚开发部经理500元。工程技术部考核。
第二十二条 工程部必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。
第二十三条 开发部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。否则，扣罚开发部经理500元。工程技术部考核。
第二十四条 开发部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。否则，扣罚开发部经理100元。工程技术部考核。
第二十五条 营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、工程技术部、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门及公司行政人事部，并报公司负责人。未召开会议或未反馈的，扣罚营销部经理200元。工程技术部考核。
每月5日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报公司负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚相关部门经理200元。工程技术部考核。
第二十六条 工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内分别提交预决算部及预决算审计分部各一份；
其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部。
工程部未按要求时限完成工程结算资料审核及提交的，每次扣罚工程部负责人200元，预决算部考核。在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部工程部经理100元，预决算部考核，情节严重的，严肃处理：
１、工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工记录与实际不符的。
２、对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。
工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善后重新提交,每延迟一天，扣罚工程部经理200元，预决算部考核。
第二十七条 工程结算审批：
1、严格按照结算流程逐步进行。
2、预决算部收到审核意见后，须在15天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见的，应将施工单位意见落实后2天内将分歧意见上报给总经理裁决。
3、审核时间要求：
（1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100万元以下的8天内，100～300万元（含300万元）的15天内，300万元以上的工程及主体、市政配套、园建工程为30天内；预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100万元以下的2天内；100～300万元的3天内；300万元以上的5天内。
（2）自收齐结算资料次日起，预决算审计分部结算审计时限：一般审核5天内；全面审核：100万～300万元（含300万元）的12天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为30天内。公司预决算审计部：100万～300万元（含300万元）的5天内；300万元以上的非主体工程、市政配套工程、园建工程12天内；主体工程、市政配套工程、园建工程20天内。
未按时限完成的，每延迟一天罚部门负责人100元。工程技术部考核。
第二十八条 工程进度款审批：
1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在48小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报工程技术部24小时审核完成、预决算部48小时内审核完成后提交总经理、董事长审批。否则，每违反一次，给予工程部经理、预决算部经理、技术部经理扣1000元的处罚。行政人事部考核。
2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至行政人事部，行政人事部24小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款额不认可的，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在24小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送交行政人事部24小时内审核完毕，再交财务部。
3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的24小时内审核完毕，并按审批权限报批。
4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在24小时内支付款项（发票等手续须齐全）。
5、预决算部每月5日前将上月的工程进度款台帐报行政人事部，行政人事部每月30日前对上月预决算部已审核确认的工程进度款进行抽查。主要抽查各项目的主体、装修、园建工程，抽查比例为：不少于上月已审核份数的20%；并形成书面报告，上报总经理。
以上未按时限完成的，每次扣罚责任部门经理200元。工程技术部考核。
工程部、技术部审核工程进度款，施工单位超实际工程进度申报的、以上部门未发现的，给予相关责任人开除处分。预决算部考核。
预决算部重复申报，给予责任人开除处分。计算错误造成进度款总额超付5%以内的每次扣罚部门负责人1000元，5%以上的给予相关责任人开除处分。工程技术部考核。
6、公司每季进行一次主要材料信息的调研工作，预决算部负责进行市场询价，预决算部将政府造价部门发布的最新一期的材料信息价与市场价进行对比分析，将结果反馈给公司负责人。
以上未按时完成的，扣罚预决算部部门负责人200元，工程技术部考核。
第二十九条 招投标管理：
按公司招投标制度执行。
第三十条　各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、修改意见的必须在规定时间内一次性提出，如超出两次以上的给予责任部门负责人每次500元的处分，公司内部考核由工程技术部负责。
第二章 工程建设质量管理与考核
第一节 设计质量管理
第三十一条 项目的规划、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由设计院确定，报总经理审批后执行。
第三十二条 各项目的园林方案由专业确定，报总经理审批后执行。
第三十三条 如要求对设计院下发的规划方案、单体外立面方案、装修方案或园林公司下发的园林景观方案进行方案性的较大调整，必须由总经理批准后实施。未经批准擅自调整并实施的，给予工程技术部总工程师降三级工资处罚。
第三十四条 必须报总经理审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案。未报审直接实施的，每单扣罚工程技术部总工程师500元。行政人事部考核。
第三十五条
扩初设计条件下发后5天内组织工程部、工程技术部各专业人员及设计院项目总负责和各专业设计人员召开技术交底会并解答问题。否则，扣罚技术部总工程师300元。
第三十六条 工程技术部必须将详勘勘探布点方案及技术要求报总经理审核通过后才能组织勘探施工。否则扣罚工程技术部总工程师500元。行政人事部考核。
第三十七条 公司工程技术部应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计，初步审核通过后，报总经理审批。审批通过后方可进行单体施工图设计。否则，每单扣罚工程技术部总工程师300元。行政人事部考核。
经工程技术部审核后上报的单体扩初设计，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚工程技术部总工程师50元，行政人事部考核；
第三十八条 公司工程技术部总工程师组织设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报总经理审批，审批通过后方可下发。否则，每单扣罚工程技术部总工程师500元。行政人事部考核。
经工程技术部总工程师审核后上报的单体施工图，各专业问题数量不得超过30处，每超一处，扣罚工程技术部总工程师10元，行政人事部考核；
第三十九条
变更的设计要求如属工程技术部错误导致的，对相关责任人进行失职问责处理。行政人事部考核。
变更的设计要求如属优化调整且通过总经理审批的，对相关人员进行适当奖励。行政人事部统计。
第四十条　工程技术部总工程师须组织设计院完成竖向设计方案并编制土方平衡方格网图（20m*20m）和场地剖面图，上报预决算部，工程技术部总工程师组织设计院、工程部、预决算部的相关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见后，完善竖向设计方案并报总经理审批后，土方才可动工。工程技术部总工程师在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报行政人事部备案。
未按要求组织的，给予工程技术部总工程师开除处分。行政人事部考核。
第四十一条 当项目装修设计完成时，工程技术部总工程师对各标段的装修方案图、施工图进行初步审核，审批时间为5天。
未按要求报审的，扣罚工程技术部总工程师200元，行政人事部考核。经工程技术部总工程师审核后上报的装修施工图，问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚工程技术部总工程师15元，行政人事部考核。审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚工程技术部总工程师100元，行政人事部考核。
第四十二条 工程技术部总工程师审批设计方案、协调解决重大技术问题。
1、工程技术部总工程师负责审批的方案有：钢筋含量控制指标、土方及基坑支护方案、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。
地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间4天，其他设计方案审批时间3天。
上述审批时间超过规定的，每延迟1天扣罚工程技术部总工程师100元，未按规定报审的每项扣罚工程技术部总工程师3000元。行政人事部考核。
2、凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等）均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。
3、钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报总经理审批。施工图下发前，公司工程技术部应组织预决算部对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报总经理备案。如未进行备案，扣罚工程技术部总工程师100元。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报总经理审批，否则按公司失职问责制度对公司相关人员进行处理。
4、对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更，需重新报总经理审批。如未报审扣罚工程技术部总工程师3000元。行政人事部考核
5、工程技术部应按总经理审批方案下发执行，未及时下发，造成成本浪费，扣罚工程技术部总工程师3000元。情节严重的，按公司相关制度对相关人员进行开除处分。行政人事部考核。
6、经总经理审批后的方案仍存在重大问题的，对总经理及相关专业人员进行失职问责处理。工程技术部、行政人事部考核。
第四十三条 公司所有图纸必须通过工程技术部登记盖章后下发。否则扣罚工程技术部总工程师50元/张。行政人事部考核。
每期项目开工前2周内，工程技术部对上一期各专业设计工作进行总结形成报告，避免同样问题再次发生。报告报公司负责人并提交设计院和行政人事部备案。否则给予工程技术部总工程师降3000元处罚。行政人事部考核。
第四十四条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决并报工程技术部备案。除此之外的设计问题，工程部提交至工程技术部，工程技术部按以下要求处理：
12小时内工程技术部必须有明确的处理意见反馈至现场，每超一小时，扣罚工程技术部15元。
48小时内工程技术部必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，下发每超一小时，扣罚工程技术部总工程师15元。
3天内工程技术部必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚工程技术部总工程师50元。
行政人事部考核。
第四十五条工程技术部应按照要求整理归档全套施工图。
第二节 工程材料验收管理
第四十六条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目经理100元、工程部经理100元。工程技术部考核。
第四十七条 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理200元；其他材料，扣相关责任人100元的处罚。工程技术部考核。
第四十八条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。对于须送检的，在检验合格后方可发放材料使用许可证。
未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。
第四十九条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须 确板的材料样板，工程技术部于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板100元；每延迟一天，扣罚工程部、工程技术部负责人100元。工程技术部考核。
第五十条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、工程技术部、预决算部、总经理、董事长审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理扣1000元处分；工程技术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理扣3000元处分；工程技术部考核。所有审批表须在同意后三天内由预决算部交行政人事部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理500元，行政人事部考核。
第五十一条 验收依据：
1、工程技术部确认的样板（试生产样板）；
2、合同对材料、设备的要求；
3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。
第五十二条 验收程序：
1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即通知工程技术部，工程技术部必须24小时内到场对板，确认无误后工程技术部在材料上签字。
2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。
3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。
4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。
未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。
第五十三条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分，行政人事部考核。
第五十四条 工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10％。否则，扣罚工程技术部经理100元，行政人事部考核。

第三节 单位工程质量管理
第五十五条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、项目经理30元、工程部经理20元。
工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、项目经理30元、工程部经理20元。
工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的，给予责任监理工程师、项目经理、工程部经理、技术部经理开除处分并扣除当月工资。
行政人事部考核。
第五十六条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：
1、 楼板出现穿透性裂缝；
2、 天面、卫生间、阳台楼板、门窗边等出现渗漏水；
3、 给水管道出现爆管；
4、 外墙出现开裂、脱落、渗漏；
5、 阳台栏杆生锈；
6、 天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；
7、 地面标高不符合设计要求；
8、 木地板翘起、接缝不满足规范要求；
9、 飘窗台两端大小头；
10、 砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。
如交楼后2个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任监理工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。工程技术部考核。
第三章 隐蔽工程验收管理与考核
第五十七条 本章含以下隐蔽工程：
1、岩土工程勘察；
2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩；
3、基坑验槽；
4、锚杆；
5、防水工程；
6、模板工程；
7、钢筋工程；
8、砖砌体工程；
9、门窗塞缝；
10、墙体保温；
11、地暖工程；
12、水电线管暗埋和预留；
13、防雷、接地工程。
第五十八条 项目经理必须建立隐蔽工程验收台帐（有关台帐格式见附件），台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。
隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。否则，每项扣罚项目经理、工程部经理200元。工程技术部考核。
第五十九条 岩土工程勘察施工旁站监理
1、项目经理必须建立勘察台帐，由监理工程师负责填写。
2、勘察施工前，勘察单位根据工程技术部提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。
3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。
4、勘察施工时，监理工程师必须旁站，如有特殊原因离开现场，应向项目经理汇报并安排人员接替。（旁站脱岗，对相关责任人降一级工资处分）
5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。
6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩样的判定。
7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。
未按上述要求办理的，每次给予责任人扣200元处罚，扣罚项目经理、工程部经理200元。工程技术部考核。
工程技术部在勘察施工阶段每周检查两次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。
未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理200元。行政人事部考核。

第六十条 工程桩的隐蔽验收
一、 预制桩的隐蔽验收
（一）预制桩进场
1、必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。
2、预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。
3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。
未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理50元。工程技术部考核
（二） 预制桩的施工
1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。
2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。
3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。
4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行两次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。
5、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报公司处理。
未按上述要求办理的，每次给予责任人降1000元处罚，扣罚责任部门经理200元。工程技术部考核。
工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。
未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。行政人事部考核。
二、 冲（钻）孔、旋挖灌注桩的隐蔽验收
1、冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。
2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。
3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。
4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。
5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。
未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚项目经理、工程部经理200元。工程技术部考核。
工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%的抽查。
未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理200元。行政人事部考核。
三、 搅拌桩
1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的签字。
2、搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。
3、项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。
4、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。
5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。
6、监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于30％的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌