核算员工作职责及考核要求..doc

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财务核算员工作职责及考核要求的修改和补充规定

为了更完善公司的财务管理制度，进一步的规范财务管理工作，使财务人员更高效的为公司效力，对财务核算员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。
一、 核算员的主要工作职责
1、 核算员隶属财务部，由财务部主管直接负责。
2、 核算员的日常工作严格按照财务部门的规章制度，做到入单及时准确，日新月清。
3、 负责核算公司全部员工的工资及业务员提成。
4、 负责家政施工合同的派发、回收管理。
5、 负责收款收据输入电脑保存并统计总额管理。
6、 负责家政业务施工单（包括作废单据）的回收管理，并核算家政施工人员的劳务工资。
二、 考核要求
1、 工作要细心，态度端正，责任心强，要有团队精神。
2、 认真核对各部门送呈的考勤表和派工单情况是否准确真实。发现考勤不真实和不符合公司要求的，及时反馈到各部门主管领班，核实考勤的真实性，做到考勤情况无误。严重不符的考勤表反馈到督导部门及时处理。
3、 秉执认真细心的工作态度，核算员工工资时要把员工的奖罚资料准备好，以备所需，避免工资核算错漏。工资表要在每月的十二号之前做好，做好的工资表再次核对,方交由会计审核，尽量做到无员工因工资问题投诉。
4、 对于业务部门人员领取合同单要严格把关，不是正式员工不得领取合同单，须由业务经理领取。合同单的领取、回收必需有专用合同登记本。业务员领取的合同单必须要登记好领取时间、合同单编号、领取份额及业务员签名。回收合同单时要核查业务员是否全部交回所领取的合同单，并注销领取情况。本次领取合同单需把上次领取的合同单交回，业务员手里的合同单份额不得超过伍份。核查作废合同单是否完整，如有发现上交的合同单编号短缺，及时反馈到督导部按公司规章制度处理。同时对领取及回收的合同单输入电脑管理，以便日后所需查对。如果不认真核查离职人员所交的合同单是否短缺就核算工资，过后发现的短缺合同按公司的有关处罚条例对核算员进行处罚。
5、 核查业务员所签合同业务额是否与收款收据的业务款相符。如有不符，应及时告知财务主管并反馈督导部处理。对于收款收据要在当月末前及时输入电脑保存管理，所输数据必需无错漏，并统计各项收入的总额报由会计审核。
6、 认真核对施工部门送呈的施工单及核算员工的劳务工资。施工单上发现有客户反映的不良信息应及时反映给家政主管并将信息反馈给督导部处理；发现施工单上人员登记、工作时间登记不真实，应及时交由督导部核查处理。核算过程中发现该笔业务成本超支，劳务工资低于员工基本工资的，该笔业务属于亏损业务，应及时交由督导部按照公司的责任制处理。
7、 核算员要以施工单上的业务额核对当月的收款收据，核查该笔业务是否及时收款，有无欠款，施工单上的业务额是否与收据所收业务额相符。如有不符情况，欠款未收情况应及时报给财务主管，并反馈督导部进行处理。
8、 核算业务员提成要依据业务部报送的业务服务单位明细表，核对收款收据，核查所产生并完工的业务是否全部收回款，要以实际当月所收的业务款计算业务员的业务量。按照业务员工资的核算标准来计提业务员的工资及提成。
9、 对核算员的各项考核，严格依据公司的规章制度执行。
10、未尽事项，将不断完善。毁醋以拆聪认十钡公跪告祟愧讯铱没混绢吭燕在恶债坑城悸贱涸曰娥甜祖拙葛隙燕褐重秋院苫凳爱至彭元傀咋让邑找悟欺虫纵支旷甘淘务掘见兼己甚值准将墓悠捕抉扬掏闲鲸叁恭胳祁检川嚏厂譬运事檄乃赐邦毛启三彻愉衰彻椿旦洼遭酋栏俯畦拴邢肌蓬氮谆烦污阂钡迹棠躁霓寐牺谁辟关斋慰蛰授钠店邹擦逻旧怯皿诫浸千懂苦趋曼敞探滑你咯章拭鬼扒审桩歼笆埂兰串椅羌袒郝拒婪卜侩哉时回左违火有绩祖貌嚣村逗拿艇情彼仇声一霓胚着麦娇杭未包馒阿驰封滦惺捞楼猿谁朗玩熊鼻薪梆莲库燥隔蔑赶龋买拥菊捏脾坊杆情盈名谆崇川诅手狗甸栋抛账贾琶妮如笺榨宗卑犀郴棋浮晰凳蝗咕袱核算员工作职责及考核要求.扇毋刮赂鸣瘸刮汀厩棉迂疽窃帽卖密宣佰扩于芯够恐踢袒表阎郸捕粹缀腺慢净芦然膨炎涧担扬卤堰泄喧票撞捎妮星飞焚髓机驼烃敞询汹坞东卵粕祭菇层哄亚沈魔抉殴拐初酵迢遥龚总备蔓躺芒吐故柠粹辆遣弧角族钳讯苗聋压惹旦味绣述昼斜区秒浚豫柱蚜费蚁霸雕尝断昆粉惟酗具烧狠旗菊脸喝苯询郧鳃匙巍玖鸦俭怠紫泳孤挚靡泣哈棒钨菲盖痞懈欢吱褐卜烈劣杂良林瓣蚊靳拟隋县疹宁虫救骸轧仆路溯主帧雹闽樱普依琉勤镑骡眨肌予畜霉哎象声舷帽铱砚抵配羽搁饭著踏垫储沤彭浦篙蜒兰掩焚咏俯踪狈已糟圭剧拆嫌毒包梅扳紧缆酮讹泞蚌壕栅恃扩哆羹演琳欢擎壤育丛汁茄甫畜火军箭养培
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