酒店采购流程管理规定.docx
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1、 酒店采购流程及管理规定 根据酒店设备、物资、用品管理工作的需要,为了完善酒店采购流程管理,特作以下规定:一、采购申请管理规定1、酒店所有物资、设备、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申购均需填写采购申请单按程序报批后实行采购。2、所有采购申请单均需按相关项目填写清楚,按不同的采购需求向上级呈报,部门填写采购申请单后由相关部门经理签字后报酒店领导审批后方可生效,审批权限如下:(1)采购物资金额 元以内的报财务总监审批;(2)采购物资金额 元以内的报分管副总经理审批;(3)采购物资金额 元以内的报总经理审批;(4)采购物资金额 元以上的报总经理签字后呈报酒店执行董事审批;(5)凡属单位价值
2、超过2000元,使用年限在2年以上的固定资产经总经理签字后报董事长审批,同意后执行,大宗采购项目一律按照采购管理流程规范报董事会审批。3、采购申请单无申购部门经理、仓管员、财务部经理、财务总监、总经理室领导或执行董事签字认可的,视为采购申请手续不全的申请单,采供部有权拒绝采购。4、如确属特殊情况下的急购项目无法按正常程序执行,可采取电话请示总经理同意后执行,事后补办手续的方式进行采购。5、餐饮部、客房部日常经营所需的原材料,如水果、蔬菜、肉蛋禽类等常规日常采购项目(干货、调料、大金额原材料除外)由部门经理审批后执行采购,但应以按需采购为原则,如造成积压浪费的,由审批人、采购员承担责任。6、大金
3、额采购须2人以上进行,且钱、帐分开专人管理。二、采购招标流程管理规范采购物品坚持货比三家,符合采购标准要求优选,同等条件下优先照顾合作关系良好的供货商的原则严格执行:1、所有申购计划或申购单送到采购部后,由采购部经理主持对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;2、采购人员收到申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与采购部经理、财务总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限寻找至少三家以上的供应商进行业务治谈。3、对酒店设施设备大项采购,须按规定进行市场招标,透明化、规范化运作。发放招标函,注明招标人名称、招标内容、项目要求、招标方式、开标时间、开标地点、评标定标
4、办法、对投标要求、开标程序等。三、采购项目的评估1、所有采购物资的供货商报价,必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的品牌、品质、价格并提出质疑,并对所掌握的供应厂商及采购意向要及时通报采购部,以确保采购质量,由其选定质优价廉售后服务好的供应商。2、对不少于三家以上的供货商进行调查后填报由部门拟定采购项目评估表,注明相关采购细则,并进行综合评价,提出优选建议方案。3、根据采购项目评估表,经过对比筛选,作出分析意见,上报采购部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、总经理审批,大额采购需报酒店董事会批准后方可采购。四、经济合同的拟定根据经济合同管理规定的细项要求,
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