白坯仓库管理制度.doc

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白坯仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。各仓库应按照客户及规格型号设立明细账、卡片；财务科与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、返修品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统，做到日清日结，确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。机物料仓管员定期对每种机物材料的物、卡进行核对并记录，如有变动及时向财务科反映，以便及时调整。
4、仓库保管员定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送总部供应科领导及财务人员。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
三、出库管理
各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的领料单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入账。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表每月20日前上报财务科，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向总部供应科汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照质量环境体系的具体规定执行。
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