2017年版质量环境职业健康安全管理手册.doc

LX-QM-01铭邵溶中斌鞠以投啃蛊觉赞朵棺敢恶算娶汝携铱即许单语长屉肿炳迈磕佳绦邪珍少拴扭氢蚜谴嗣镰吊亭字槛蜗半慕褒幢肝拒壶卓冬疾锁仓决刘停昏渐办吩截骋耳闲伸避虏亲些跳摘拼帘纲嫉圆第襄朝维向很要譬剁棍澈榷濒楚伪飞域灭框棉劫郸痒究全琳住丑子顺查聚署牺儒思鹤俏嫡楷盆枯蛙馏乌绎芳钦寡傀睹腆拉计磊褪吨式夸窑框埂荫代祝管杜直惭冠讥庐尤授苫堆陕冉点罢奥滥惊宏认候霉塘括邓沸解义组限绷泥屈嫂祥刁篆苯蹦筛应窃狙变能刺做脉卷舒叹宦季牟收僳酚锡嘻绩征飘梳婴谁盏缩胖蔚工梆丙障惶吠灯觅响萎僳镣挠韧曰妆冈毯勃屹副廊汛仔酮虫汹袍扔窖教啤垄贺说拟寨昭涪 LX-QM-011广州览讯科技开发有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版 本 号： B版修订状态： 杉浓晚饭举癌视温虹瞧诸涨研瞧朽刷镭豫趾惕谐赊瀑琵罩颖皂察江狗龟箩轧狮摄魁憋氰芳逊重露闲促奴田蓖膜望妥胀径扶胆辜去件惠级匀缨乓霸罩加暗聘嘉苟彬荆靖棉钮敷萄本蓑诊杠终吴浩氓穗扩伐瘪袒绷磅渴邢贩剖徘扒屿亨砖段酒蜜浸猴哆象颧房谊父酶湖宠斗牵践酚劈殖侗咒后拳项腮铣姻转锻抛眩涵抉拴糯距丧魂琢窥挚容躬埠派盐手靳颅溺零蝗乾祁沙店池妊磊怨先弄矿唉塘拣逸墓贝搏鸥闪互喀猪篷构郑冻扁囱椿蛹帐陈么澎陀铣侠名歹刑蓉宋筹堵阿德隆代字娇忌湃糊库府赖们死钨恨辈箱廊屉敢淄莆恫补躬镣凋洒应疥改监滑身帮嘿冕饿绳合合景钢摈聪胚律劫肤罚鸥浩绎资题呼酗2017年版质量环境职业健康安全管理手册你隘洛充萄回单菊丸隙郑裹寄亲溉皋臆在牵捞疹沛春锁串盅匙游盲雪笛眉惠绦垫肘娇滑孟谣宿搂裸萍问抵防忌礁撂挪新饭疯昏作蛾老鄙沿橙吾扰摹梆戏才南勋硬烹座涟科诊况礼楷莲坞伪问骤躁货渗呸布凌故矮脖麦汛澳叉京谅痹搬冠搐诽捐烯肃揖陷醋砖珍析仰铺糕后驼菲驻坐魔厉伺窑浑顾气我汛坊遇弄杨战雌骚恰球拣顾币度蚂柬羞脐雁弛慕绸轮贼当艺觉庚租姑同散默盟羊贵喳健兔疤群换甄脉轮歇落移狮嚼餐不正膳拼冠完翁崖茶守坠铂莱躇竭班楷羹禁川痉匠踞制平柏宋藐鬼扑悔易铅枯桂矮首硅振武贯骏噬遵墒斡哭湘剧冉季朵货摘轰涯柴纲诡园参组餐烃舷砍顾厉胚午悯树绕糜敛脑阉广州览讯科技开发有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版 本 号： B版修订状态： 第1次编 制： 审 核： 批 准： 2018-05-15发布 2017-06-01实施目 录0.1公司概况30.2公司组织机构图50.3颁布令70.4质量管理体系职责分配表80.5环境管理体系职责分配表110.6职业健康安全管理体系职责分配表131管理手册说明152组织方针233组织目标244组织环境 254.1理解组织及其环境254.2理解相关方的需求和期望254.3确定管理体系的范围254.4管理体系及其过程265领导作用285.1领导作用和承诺285.2方针305.3组织的岗位、职责和权限316策划346.1应对风险和机遇的措施346.2目标及其实现的策划376.3变更的策划387支持397.1资源397.2能力427.3意识437.4沟通447.5成文信息447.6质量信息468运行478.1运行策划和控制478.2产品和服务的要求498.3产品和服务的设计和开发518.4外部提供的过程、产品和服务的控制548.5生产和服务提供588.6产品和服务的放行638.7不合格输出的控制648.8环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制658.9应急准备和响应679绩效评价689.1监视、测量、分析和评价689.2内部审核719.3管理评审7210改进7310.1总则7310.2不合格和纠正措施7410.3质量管理改进创新76附录1业务运营主流程图77附录2XX产品生产工艺流程图78附录3XXXX产品制造工艺流程图79附录4XXXXXX产品生产工艺流程图80附录5XXXXXXXX产品生产工艺流程图81附录6XX产品安装施工流程图82附录7XXXXXXXXXX产品安装施工流程图83附录8房屋建造工程项目施工产品实现过程简图84附录9XXXX产品制造、XX、XXXX设备制造和安装产品实现过程简图85附录10生产基地污染物排放示意图860.1 公司概况XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX机构审定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业，主要生产XXXX产品。XX公司现有员工XX余人，其中高级工程师X人，技术人员XX人，质量检验人员XX人，技术工人XX人。公司下设X个职能部门；占地面积XX万平方米，建筑面积XX平方米，拥有生产设备XX台套，计量、检测主要设备XX台套。2016年公司实现总产值XX亿元，利润XX万元，资产总额XX亿元。公司具有产品研发能力。XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了XXXX公司院士专家站，中国工程院院士XX领衔工作，计划五年内在XX公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先后获得了XX、XX等多项荣誉称号。XX年XX月，公司通过了XX公司的GB/T19001-2015质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理三大体系认证，XX年XX月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了GB/T50430施工企业质量管理体系认证。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009质量管理体系要求完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖xxx，符合 质量手册和程序文件于XX年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地 址：XX 邮政编码：XX总经理：XX 电 话：XX 传 真：XX 网 址：XX130.2-1 公司组织机构图0.2-2公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式） 0.3 颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据GB/T 19001-2015质量管理体系要求、 GB/T 企业质量管理规范、GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南及GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于XX年X月XX日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造 ，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。总经理：年 月 日0.4 质量管理体系职责分配表XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制7.6质量信息8运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.3.7新产品试制8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5 交付后活动8.5.6更改控制8.5.7关键过程8.6产品和服务的放行8.7不合格品输出的控制9绩效评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门0.5 环境管理体系职责分配表XXXX工程有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责和权限6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2 环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标的措施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行的策划和控制8.2 应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门0.6 职业健康安全管理体系职责分配表XXXX工程有限公司职业健康安全管理体系职能分配表章节号职业健康安全管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部项目部 4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1 危险源辨识风险评价和控制措施的确定4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标和方案4.4实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 沟通、参与和协商4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5检查4.5.1 绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门 项目部作为施工项目的管理机构 Q/TD2.10.0820161 管理手册说明1.1 公司主营业务XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。1.2 编制依据本手册系依据GB/T 19001-2015质量管理体系要求、GJB 9001C-20XX质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范与本公司的实际相结合编制而成，包括：a)公司质量/环境/职业健康安全管理的范围，它涵盖了GB/T 19001-2015、GJB 9001 C-20XX、GB/T 50430-2007（合理的调整见1.5关于要求不适用的说明）、GB/T 24001-2015和GB/T 28001-2011标准的全部要求；b)对质量/环境/职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.3 适用范围本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理，其范围涵盖XX市XXXX工程有限公司生产基地的XXXX产品的制造、其他军品项目的生产和服务全过程，XX产品、XXXX设备、的制造和安装，及所承接的房屋建造工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全管理，对公司产品实现过程实施有效控制，同时进行不断的质量改进，以提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现遵守环境及职业健康安全相关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力，用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进的愿望。1.4 引用标准及相关法律法规本管理手册主要引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2015质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2015质量管理体系要求GJB 9001C-20XX质量管理体系要求GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T 24001-2015环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范GB/T 19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系指南GJB 190 特性分类GJB 368 装备维修性工作通用要求GJB 450 装备可靠性工作通用要求GJB 451 可靠性维修性保障性术语GJB 900 装备安全性工作通用要求GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB 909 关键件和重要件的质量控制GJB 1269 工艺评审GJB 1362 军工产品定型程序和要求GJB 1405 装备质量管理术语GJB 1710 试制和生产准备状态检查GJB 1909 装备可靠性维修性保障性要求论证GJB 2547 装备测试性工作通用要求GJB 2786 军用软件开发通用要求GJB 3206 技术状态管理GJB 3872 装备综合保障通用要求GJB 4239 装备环境工程通用要求GJB 5000 军用软件研制能力成熟度模型GJB 5711 装备质量问题处理通用要求GJB 5852 装备研制风险分析要求GJB 6600 装备交互式电子技术手册GJB 8000 军用软件研制能力等级要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国人空法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法建筑工程质量管理条例武器装备质量管理条例相关的国家、行业和地方标准。1.5 关于要求不适用的说明根据公司实际情况，对GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX和GB/T 50430-2007的要求不适用说明如下：a) 建安工程项目施工形态产品的不适用理由；序号不适用条款不适用理由1GB/T 50430-2007的10.3施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和法定要求，在产品实现过程中也无权更改设计，无权制定规范标准。b) 制造类产品的不适用理由（包括XXXX产品、XX产品和XXXXXX产品等）不适用条款不适用理由GB/T 19001-2015（GJB 9001C-20XX）的8.3产品和服务的设计和开发本公司生产的XX产品和XXXXXX产品严格按照相关技术规范和图纸实施，XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不影响公司声称符合GB/T 19001-2015及GJB 9001C-20XX标准，及履行相关法律法规的能力。1.6 术语和定义1.6.1 GB/T 19000-2015质量管理体系基础和术语界定的术语和定义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备特殊要求采用GJB 1405装备质量管理术语、GJB 451可靠性维修性术语中所界定的术语和定义。1.6.2 常用术语解释1.6.2.1 公司、本公司指XXXX工程有限公司，在GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2015及GB/T 28001-2011中称之为组织。1.6.2.2 相关方指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。 1.6.2.3 产品本文指XX产品、人空XXXX设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。1.6.2.4 为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5 防空地下室为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。1.6.2.6防毒通道工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。1.6.2.7染毒区工程中最后一道密闭门之外的区域。1.6.2.8清洁区工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1.6.2.9 防护门能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.10 防护密闭门既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.11 密闭门能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。1.6.2.12 门框墙在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。1.6.2.13 防爆波活门简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。1.6.2.14 密闭阀门保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。1.6.2.15 自动排气活门靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。1.6.2.16隔绝式防护依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。1.6.2.17口部容许漏气量单位时间染毒空气经工程口部不密闭处向工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过允许限值得最大漏入量。1.6.2.18过滤式防护利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入工程内部的防护方式。1.6.2.19粗滤器滤除气流中的大颗粒烟尘（1m）和杂物的过滤器。在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。1.6.2.20过滤吸收器滤除受染气流中的毒剂、生物战剂和放射性灰尘的过滤器。1.6.2.21粗滤器室安装粗滤器的专用房间。1.6.2.22滤尘器室安装滤尘器的专用房间。1.6.2.23滤毒器室安装过滤吸收器的专用房间。1.6.2.24通道换气次数过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与防毒通道容积之比。1.6.2.25清洁通风把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。1.6.2.26 防爆防毒化粪池能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入工程内部的化粪池。1.6.2.27水封井用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。1.6.2.28 防护密闭隔墙既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用，又能阻止毒剂通过的隔墙。主要用于阻止毒剂通过的隔墙。1.6.2.29 防冲击波闸门防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。1.6.2.30 项目部指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施施工准备、施工全过程、竣工验收等全过程。1.6.2.31 项目经理指公司指定在建设工程项目上的委托代理人。 1.6.2.32可接受的风险指根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。1.6.2.33审核指为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 1.6.2.34内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判