房地产公司经营管理审计委员会主要职权.docx
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-经营管理审计委员会3.1.3.1 部门设置及编制经营管理审计委员会主任经营审计主管1管理审计主管1经营管理审计委员会委员说明:职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位3.1.3.2 部门核心任务3.1.3.2.1 为提高公司经营管理水平服务;3.1.3.2.2 保障公司安全;3.1.3.2.3 保障公司员工安全。3.1.1.3 部门主要职能3.1.3.3.1 制订审计规划及年度审计计划;3.1.3.3.2 建设完善公司审计体系;3.1.3.3.3 制订相关审计制度及管理办法;3.1.3.3.4受董
2、事会委托开展专项管理审计活动;3.1.3.3.5受董事会委托开展专项经营审计活动;3.1.3.4 关键工作流程审计规划与计划下发审计通知书召开审计会展开审计审计结果确认会审计报告的使用3.1.3.5职位说明职位名称: 经营审计主管职位编号: 直接上级: 审计委员会主任职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、在审计委员会主任领导下,全面负责公司经营审计活动;2、对经营审计活动的效率和效果承担直接责任; 3、对经营审计流程、制度拥有建议权;4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权;主要工作:1. 制订公司年度经营审计规划及预算;2. 制订公司经营审计活动流程及制度,建立公司经营审计体系;3. 实
3、施公司年度经营审计计划;4. 对公司财务活动及会计事项进行审计;5. 对经济合同进行评审;6. 对公司内部负有重要岗位责任人员离任(职)进行审计;7. 审计委员会主任交办的其他审计事项。关键素质要求:1. 职业资格要求: 审计或会计专业本科,或通过国家资质认证的审计师或会计师;2. 工作经验要求:2年以上房地产审计工作经验或3年以上房地产主管会计经验;3. 年龄要求:30-40岁4. 性别要求:无5. 其它特别要求:性格正直、公正、亲和,能够严守秘密。职位名称: 管理审计主管职位编号: 直接上级: 审计委员会主任职位编制: 1人直接下级: 无核心权责:1、在审计委员会主任领导下,全面负责公司管
4、理审计活动;2、对管理审计活动的效率和效果承担直接责任; 3、对管理审计流程、制度拥有建议权;4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权;主要工作:1. 制订公司年度管理审计规划及预算;2. 制订公司管理审计活动流程及制度,建立公司管理审计体系;3. 实施公司年度管理审计计划;4. 对公司各类业务流程的合理性、健全性、有效性进行审计;5. 对公司内部各类管理制度的合理性、健全性、有效性进行审计;6. 对公司各类业务流程的执行情况进行审计;7. 对公司内部各类管理制度的执行情况进行审计。关键素质要求:6. 职业资格要求:经济类或管理类本科学历;7. 工作经验要求:100人以上规模企业,在中层以上管理
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