仓库管理制度(新).doc
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7、要求,明确各类物资的入库、储存、保管、发放的操作程序。2 适用范围适用于本公司所有仓库的管理。3 相关文件Q/IHXCX-07-13 搬运、储存和防护控制程序4 术语4.1 三 不:不靠墙、不靠地、不碰天顶;4.2 三 清:是指数量清、型号清、规格清;4.3 二 齐:指库容整齐、堆放整齐;4.4 三一致:指帐、卡、物一致。4.5 四 定:定库、定区、定层、定位.5. 工作职责5.1 物流部是仓库管理的归口部门,负责仓库的各项工作。5.2 其它部门是仓库管理的协办部门。6. 仓库管理6.1仓库日常管理6.1.1物流部仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型建立对应的仓库,每个仓库必须有具
8、体的负责人,对其所管理仓库的一切业务、“6S”管理、以及单据管理进行负责。6.1.2仓库保管员(收货员)每天收货必须严格按照操作流程进行日常操作,禁止“超单收货”、“提前收货”。6.1.3仓库保管员(统计员)必须严格按K3系统和仓库管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时逐笔录入K3系统,做到日清月结,确保K3系统中物料进出及结存数据的正确无误;对于特殊情况的,当天的业务最迟在明日的9:00之前录入K3系统。6.1.4做好各类物料和成品的日常核查工作,要求发料员在发生业务时,随时盘点仓库的物料,要求仓库保管员对每天发生的业务,必须定期进行抽查,做到账、物、卡一致。6.1.5要求仓库发料员
9、每天及时把物料发到现场,必须做到料到单到,严禁无单发料,特殊情况除外。特殊情况是指生产急用,但是要求发过去的物料必须质量明确(合格或放行处理的),经仓库保管员同意后,才可无单发料,但必须进行记录,要求仓库发料员在24小时内办理好相关手续。6.1.6胶水房每天上班时,仓库发料员做好温度的点检工作,检查空调的运行情况;由于胶水实行有效期管理,每天要求仓库发料员以及仓库保管员进行有效期点检,对快要到期的胶水及时提出报警,要求相关部门进行处理。6.1.7拌料员每天在拌料前,做好设备的点检工作,拌料的时候,严格按照工艺操作规程以及拌料比例进行操作,要求拌料员随时对拌料房进行整理、整顿、清扫、清洁。6.1
10、.8废料房,要求粉碎工每天对粉碎机进行点检,对废料及时的进行整理归类、清洁、粉碎,要求摆放整齐,地面清洁。6.1.9叉车工(叉车负责人)每天一上班对每辆叉车进行点检工作,严禁叉车带病工作,工作时要求叉车工必须注意安全,要求带好安全帽,禁止超速超载或载人行使,时速控制在5公里/小时内(具体按叉车管理办法中的相关规定执行)。6.1.10装卸时,搬运工必须注意安全,严格按照仓库管理规程对物资进行装卸,要求摆放整齐,并做好物资的整理工作,例如:托盘、回收箱。6.1.11仓库所属人员每天必须负责自己所管辖的区域,做好“6S”管理。6.2 物资入库管理6.2.1采购的生产物资入库管理6.2.1.1收货前的
11、核对工作。收货前,仓库收货员必须按照K3 系统中“采购订单”中的内容核对送货单上的物资名称、规格、数量、牌号是否相符以及自检报告(质保书)、样件、试块是否齐全,不相符或未齐全的,把信息反馈给物料申购员,物料申购员必须在1小时内回复。严禁仓库收货员“超单收货”的现象。受控文件非经管理者代表批准不得任意翻印宁波井上华翔汽车零部件有限公司编 号:Q/IHXZD-WL-02页 数: 2of4版本/次:A0/1仓库管理制度6.2.1.2收货前的物资摆放,仓库收货员安排供应商的送货人员装卸时,要求其按规定叠放,型号必须分开摆放,要求其放在托盘上的物资必须整齐,放到区域内的托盘也要求整齐摆放,禁止压黄色区域
12、线。6.2.1.3收货时的清点工作。首先,仓库收货员要求核对送货单的数量与送货的实物是否一致;然后,清点整箱的数量,要求对整箱抽查清点至少15%以上(至少1箱)。对于所有清点的异常状况必须写在送货单以及送货回单上,并及时把异常信息反馈给采购员及物料申购员,同时,对异常状况进行记录,清点结束后,在送货单上盖“暂收章”交供应商送货员。6.2.1.4清点结束后,要求仓库收货员在每垛货物上挂上待检标识,并且必须在4小时之内在K3系统中填写“产品检验申请单”并打印出来递交质保部申请检验,但特殊情况除外(如节假日或收货异常等)。质保部应及时安排人员进行检验,对于检验合格的物资,质保部检验人员必须在每垛挂上
13、合格标识,并在K3系统上填写“采购检验单”,仓库收货员在K3系统上关联“采购检验单”做“外购入库单”办理入库手续。6.2.1.5仓库收货员打印出“外购入库单”签字后交给对应的仓库保管员,仓库保管员确认数量后签字,安排发料员填写“物料标识卡”,并贴在对应的物资上,要求每垛至少一张;在收到“外购入库单”后,要求发料员(或搬运工)在4小时之内把待检区的合格品移到对应仓库的库位,做好“物料储存卡”插在对应的物料看板上。对于在当天17:30以后检验合格的物资可以在次日上午搬运完毕,其他时间必须在当天移走。6.2.1.6对于判定不合格的,质保部检验人员应在每垛物资挂上“不合格标识”,并在系统上关联“产品检
14、验申请单”做“不合格品通知单”,打印出来各交一联给物流部和采购部,采购部在系统中开具“退货通知单”并打印出来交仓库,仓库发料员凭采购部开具的“退货通知单”开具手工“出库单”退货,对于外协厂不按规定时间(7天内)处理的,仓库保管员应及时提出,交采购部门处理(如报废、粉碎等)。6.2.2 公司自制的半成品、成品入库管理6.2.2.1本公司自制的半成品、成品入库必须凭“制造通知单”的数量以及质保部的合格证才可以办理入库手续。6.2.2.2制造部在生产过程中,把检验合格的,已贴上合格证的半成品、成品拉到产品暂放区,每班生产完工后,由车间入库员统计数量交统计员在K3系统上填写“产品检验申请单”申请检验。
15、6.2.2.3质保部的车间检验员对申请检验的半成品、成品数量、质量进行确认后,在K3系统中填写“产品检验单”,审核后,由车间入库员填写“入库申请单”交仓库发料员申请入库(“入库申请单”必须要求填写详细、完整)。6.2.2.4仓库发料员仔细核对车间所送半成品、成品与“入库申请单”是否相符以及包装是否完好,确认无误后,交仓库保管员。仓库保管员根据“入库申请单”,在K3系统上关联“制造通知单”,开具“产品入库单”并打印出来,要求车间入库员、仓库发料员双方签字确认。6.2.2.5签字确认后,仓库发料员应在当天内及时把半成品、成品移到相应的库位。6.2.3 办公用品、劳保用品、五金工具、低值易耗品、开发
16、部仓库入库管理6.2.3.1一般物资如办公用品、劳保用品、五金工具、低值易耗品凭各部门的“购买物资申请单”入库。物资入库后,保管员应及时通知购买申请人,以便及时领用和鉴别其适用性,如发现采购物资不适用,应及时通知采购员调换或退货.6.2.3.2办公用品由总经办负责管理。6.2.3.3五金工具由制造部负责管理。6.2.3.4低值易耗品分两个库,分别由制造部、物流部负责管理。6.2.3.5开发部仓库由开发部负责管理6.2.3.6以上合格物资由保管员应及时录入K3系统中,开具入库单以及填写卡片并上报财务部。6.2.5成品退货入库6.2.5.1市场部接到客户的质量信息反馈后,在K3系统开具“质量信息反
17、馈单”。6.2.5.2成品退货到仓库后,仓库收货员在系统上关联“质量信息反馈单”开具“退货检验申请单”进行申检,质保部进行评审,仓库根据质保部的评审意见进行入库(销售出库红字)。对于成品退货收货有差异的,及时向市场部反馈,市场部必须在1小时之内回复仓库。6.2.5.3对于外库调拨回来的(在系统上已调拨入库),仓库收货员手工开具“退货检验申请单”申请评审。受控文件非经管理者代表批准不得任意翻印宁波井上华翔汽车零部件有限公司编 号:Q/IHXZD-WL-02页 数: 3of4版本/次:A0/1仓库管理制度6.3 库存物资的管理6.3.1库房重地严禁无关人员直接进入,保管员下班前应检查门窗、电源是否
18、关好,库房钥匙应由仓库保管员专人保管。6.3.2 库房内物资的堆放必须整齐、有序、科学,着重作到以下几点:6.3.2.1产品堆放做到“三不”。6.3.2.2产品堆放必须考虑产品性能、重量,重量不得超过货架设计的规定要求。6.3.2.3仓库所有物资应有明显标识,对物资的入库日期、数量、出库日期、数量,应在料卡或台帐上详细记录。6.3.2.4仓库各类物资之间应留有通道。6.3.2.5做到“三清”、“二齐”“三一致”.6.3.2.6仓库对入库物资应按物资特性和类别存放,执行定置管理,做到“四定”.6.3.2.7各类物资应实行批次管理,不同批次间应有明显标识和隔离。6.3.2.8 仓库保管员应定期打扫
19、,保持仓库的整洁、干燥、和通风。6.3.3 库存量控制6.3.3.1物流部计划组每季度依据生产情况或销售情况确定库存量,并根据公司的实际情况制定最高和最底库存量,经总经理批准。6.3.3.2仓库保管员应负责库存量在最高/最低之间的报警动作,为保证车间生产和顾客的100%交付,凡仓库库存低于最低或超出最高库存时,保管员应在2小时内填写“仓库急件报表”反馈物流部计划组,物流部计划组应根据实际库存情况调整库存,以求最佳经济效益(物流计划员也要及时了解库存的动态情况及时调整库存)。6.3.4易损件物资管理 对于属于“C”类物资的小体积、轻重量的易损件物资,例如:螺帽、螺钉、衬板、PE袋等一些小体积、小
20、重量的物资,允许出现一定的误差,误差范围在库存平均值(最高库存加上最低库存之和的一半)的-0.5%+0.5%。6.3.5呆滞物资管理6.3.5.1当库存物资因库存时间过长(一般3个月未周转),而定为滞留品时,每季度末由物控员从K3系统导出清单,进行原因分析,组织物流部、质保部相关部门领导进行现场评审。6.3.5.2物流部、质保部等相关部门根据滞留时间、滞留品的质量向公司领导汇报,公司依据市场需求决定是否保留或报废。6.3.6 化工危险品管理 对于本公司采购的含有毒、有害、易挥发、易燃、易爆、易冻结等的危险品物资,应专门储存于本公司危险品仓库,根据其特性专门存放,储存时应注意以下特点:6.3.6
21、.1危险品仓库应远离半成品、成品仓库、生产现场、办公场所 。6.3.6.2储存场地远离火源,在该场地挂醒目的“防火”标识,配备灭火器并定期检验。6.3.6.3保持通风,防止有毒、有害物质在储存场所挥发和沉积,仓库应安装排气装置。6.3.6.4为防止储存物资的高温下挥发、变质以及低温下冻结,仓库应配备相应设施如空调、温度计等。进入危险品仓库时,如果必要时进入人员应戴防毒面具,搬运时戴防毒手套等。6.4物资出库管理6.4.1所有原材料、产品的出库都应做到先进先出。6.4.2生产出库6.4.2.1物流部计划组每周5之前编制下周的生产计划,并开具下周的“制造通知单”下发到仓库以及制造部,对于“制造通知
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