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吧员工作手册(5).doc
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4、吧台领班的班前会,接受任务分配。3、准备:做好餐前准备工作,例如:机器查检、零钱和打印纸准备、文具准备等。4、服务:按酒店规定的标准为客人提供快速而准确的结帐服务,不错收,不漏收。5、操作:按要求正确操作电脑收银系统,准确输入结帐数据信息。6、维护:A、按要求对电脑终端机、POS机、验钞机进行维护,做好每日清洁保养工作。 B、系统出现故障时,立即通知信息部,不准私自维修。 C、不许擅自改动收银记录,必须保证收银记录的完整性、准确性。 D、操作电脑工号及密码仅供本人使用,不得外泄。7、报帐:每班收到的现款、票据必须和结帐单一致,及时将相关单据报财务。8、把关:收银员应把好服务最后一关,杜绝走单、
5、跑单、舞弊现象发生。9、备用金:严格按酒店规定使用,不可挪用,不得白条抵库,未经批准不得转借。10、培训:熟练饮食通系统操作,负责对新进吧员进行系统操作培训。11、卫生:按酒店规定的标准做好本岗位卫生清洁工作。12、其它:完成领班交办的其它任务。二. 酒店收银员工作流程1、按时上班,按5S标准整理,清洁吧台区域. 2、检查前天所做各种报表以及钱款、签字单据和各种有价证券,确保正确报财务.3、取出保险柜里的备用金,检查正确及时交至财务换零钱.4、做好开餐前的电脑开机、机器检查、零钱和打印纸准备等。5、对服务人员送来临时菜的输入,对厨部沽清和有质量的菜肴的输出,退菜原因要求实事求是。6、对电脑点菜
6、的进一步审核、计算,以防止电脑计算的差错而给顾客投诉,在顾客就餐完毕后,帮助客人查单,一切手续完毕后结清帐单按不同的收款方式收取钱款、签字单据、有价证券等,不得主动提醒客人采取刷卡方式结帐。7、在客人消费完毕后将该台消费的明细单打印出来并呈交给顾客,根据客人是否需要发票,盖上“已结帐”戳记。8、对于公司赠券的促销活动,按财务的发放规定,正确填写每桌享受赠券金额和赠券金额清单,引导客人去预定台领取赠券,严禁公司任何员工到预定台代领。9、客人如改变买单方式需要注销帐单,原账单必须经服务部经理(或酒店经理)签字同意后,由吧台领班负责注销并签名.10、对打折和赠送菜肴的结帐单应及时让管理人员签字确认并
7、写明折扣事由,不同级别的管理人员一般不得对同一桌客人同时进行赠送(特殊情况需附说明)。折扣(赠送)超过100元的应改为公司内签,酒店经理签字确认后交财务,酒水平价折扣单也需酒店经理签字确认。协议单位折扣单除需楼层经理确认外还需协议单位有效签单人签字确认。11、为确保上座率的准确,开台数必须按实际台数、按实际开台的包厢、大厅分开统计。12、各吧台在回收赠券时要仔细检查使用日期及真伪。如给公司造成损失的,一律由当事人赔偿一切损失;过期赠券原则上不得使用,如有特殊情况由酒店经理权限范围内签字即可使用;赠券回收后,应立即将副券撕下,使用赠券不提供赠券部分的发票和酒店的一些优惠活动;发现印章不齐全的,吧
8、台人员留下赠券副联,以便追查相关人员的责任;客人多付的赠券一律及时上交财务,对私自截留者给予开除。13、收银员应具备责任界定的意识。14、保管使用收银备用金,负责订餐押金的正常退还。三. 酒店酒水员岗位责任制岗位名称:酒水员直接上经:吧台领班工作责任:1、知识:熟悉掌握一定的酒水知识,了解各种酒水名称、特征、售价和摆放地点。2、备货:根据营业状况,提前备足备齐货源,避免脱销现象。3、小票:保留开餐时的电脑小票,以便核对。4、盘点:按规定登记酒水进、销、存报表、每日盘存酒水同报表核对,做到帐实相符。5、保管:按酒店要求对各类酒水进行保管。6、回收酒水兑奖物:做好每日酒水兑奖物的回收确保同销售数一
9、致。7、检查:每日检查吧台所有商品的有效期,对即将过期酒水和已过期酒水及时报告,由服务部经理按程序处理。8、操作电脑工号及密码仅供本人使用,不得外泄。9、其它:完成领班交办的其它任务。四、酒水员的工作流程1、按时上班,按5S标准整理,清洁吧台区域. 2、检查前天所做酒水进销存日记帐,确保正确报财务.3、检查前天所做的酒水兑奖物的进销存报表,确保正确报财务4、盘存酒水及酒水兑奖物同帐存数核对,如有差异逐一核对酒水电脑小票,确保账实相符。5、从总仓领来的酒水和各厂家送至吧台的酒水,必须经验收部验收签字后,认真核对实收数量和规格并在相关单据上签字确认.6、按服务员输入的酒水单正确发放酒水,并保留酒水
10、单的电脑小票,做到见单发货。7、及时回收各种酒水兑奖物品并每天盘点。8、酒水员应管理好酒水仓库,做到物品先进先出,存货合理,防止酒水过期.经常查看酒水出厂日期,对于快过期酒水和长期不卖的酒水要及时报服务部经理(酒店经理),由服务部经理按程序处理,处理结果及时报财务。9、酒水员休息必须和收银员将酒水盘点清楚并签名确认。10、每日结束后根据酒水库存情况,按最高最低限量填写酒水申购单,收银领班汇总审核,再经服务部经理(酒店经理)签字确认后从总仓领取,供应商直接送至吧台的酒水经服务部经理(酒店经理)签字确认后,由验收部同酒水供应商联系进货,确保次日酒水的销售,不得出现短货、缺货现象,如属酒水员餐前准备
11、不足造成的失误追究当事人的责任。11、酒水不可赠送,不可做为临时菜输入。12、酒水供应商现场兑奖款一律不得存放吧台;客人寄存的酒水不允许存放吧台,酒店应单独集中摆放并登记台帐。13、除对吧台例行检查外,所有人员一律不准进入吧台。14、吧员不允许接受供应商任何形式的馈赠。15、需报损的酒水必须整套保存,及时报告服务部经理(酒店经理)。16、酒水员应具有责任界定的意识。17、酒水员离职交接时要有吧台领班或财务部会计监督交接清楚。五、赠券管理办法1、各酒店应根据需要在公司财务部领取赠券,按票面金额、号码登记,并加盖餐券专用章和限制范围的印章。2、赠券视同现金管理,应妥善保管,遗失的赠券由餐券保管员全
12、额赔偿。3、餐券保管员应建立赠券日记帐,每日营业结束后,填制赠券明细表上交财务,并同实存数核对。对于赠券发放中弄虚作假者,一经发现立即开除。4、赠券兑换单由收银员根据酒店的活动方案开具,要字迹清楚。注明日期、餐别、台号、享受赠券金额、返还赠券金额、姓名。5、各吧台在回收赠券时要仔细检查使用日期及真伪。如给公司造成损失的,一律由当事人赔偿一切损失。6、过期赠券原则上不得使用,如有特殊情况由酒店经理权限范围内签字即可使用。7、赠券回收后,应立即将副券撕下,使用赠券不提供赠券部分的发票和酒店的一些优惠活动。8、赠券回收时,发现印章不齐全的,吧台人员留下赠券副联,以便追查相关人员的责任。9、客人未取走
13、及多付的赠券一律及时上交财务,对私自截留者给予开除。10、每月1号赠券保管员要做好赠券盘点报表。六、储值卡管理办法1、客人使用储值卡消费时,需查看电脑中此卡的注册姓名,若姓名为“梦都” 时,则不付发票及赠券(若客人提出异议则需检查备注项的内容再决定是否支付);若姓名为其他名称时查看注册表中备注项,若备注项已注明发票已付、发票不付,则不付发票,否则可以打发票;若注册表中备注项已注明赠券已付,则不付赠券,否则可以返还赠券。2、大部分储值卡未设密码,设置了密码的初始的密码为:1234563、填写消费卡确认单要写清酒店名称、台号、日期、餐别、卡号、消费金额、卡余额、持卡人签名确认。4、当储值卡余额为零
14、时,应征求客人同意收回储值卡并及时交财务收入会计处。5、注意储值卡的有效期,过期的储值卡不得使用。6、储值卡不得用于婚宴消费特殊情况请示酒店经理。7、严禁非消费目的而进行的刷卡,如客户回款、预付款项、订餐押金及客户取现等,特殊情况需经酒店经理签字确认;8. 严禁公司内部人员在各吧台进行刷卡,一经发现,立即开除相关责任人;9、客人丢弃的储值卡不管有无余额一律及时交财务,对私自截留者给予开除。10、储值卡消费时系统出现问题应及时通知网管,同时联系公司信息部:伏强:13365600010.七、备用金管理办法1、备用金由收银员负责保管,备用金专款专用,任何人不得以任何理由借用或挪用,做到公私分开,财务
15、随时抽查,如发现多款或少款全额没收和赔款,并作贪污或挪用公款处理。2、如客人不要的或忘带的找零,应及时交财务,对私自截留者给予开除。3、备用金如有长短款情况,必须及时上报财务,以便财务帮助查找,不得隐瞒不报。4、酒店经理、服务部经理、财务部有权随时检查吧台。5、每班结束时要将备用金和余款放置酒店规定的保险箱内。6、收银员因工作变动时,应该办理备用金交接手续,交接表一份报财务部。八、发票管理办法1、各酒店应根据需要到财务部换取发票。2、换取的整卷发票应妥善保管好。3、餐饮各分店根据顾客需要,按实际消费额提供餐饮发票,不得多付发票。如遇殊情况确需多付发票的,必须经公司财务总监同意后方可办理。4、打
16、印发票时,应该仔细核对内容与金额,并加盖发票专用章。5、每天营业结束后要打印发票日清和发票明细,日清金额要与发票明细汇总表金额一致。6、每天将发票日报表和日清报表及明细交财务部。7、新增协议单位应严格控制实际消费项目以外的发票,确需实际消费项目以外发票的必须经财务总监签字同意。8、营销代表开发票,必须有财务部收入会计和财务主管签名。9、客人要求打发票,已刮奖不得退票,隔月发票即使未刮奖也不得退票,如有此情况责任人按退票额的10%处罚。10、不得私自打餐费项目以外的发票,如有特殊情况经财务部主管同意后方可。11、在发票提供过程中不得弄虚作假,一经发现立即开除。12、客人丢弃的发票,一律随当日日报
17、表交财务,对私自截留者给予每张罚款100元。九、应收账款签字单1、签字单的使用范围:与公司签定就餐协议的单位及公司内部招待。2、各吧台统一在财务部领取签字单据,签字单据必须整本领取,以旧换新,签字单据共一式四联:签单后第一联至第三联交财务,第四联留存。3、签字单据的填写:字迹工整、清晰、内容完整、准确;对已付发票者在签字单上注明“发票已付XX元”,对有效签单人潦草的字迹应婉言咨询客人并在签字单据的第二联标注清楚,签字单应统一编号,编号规范如下:例:(1) 酒店代码+6位当日日期码+打印账单流水号酒店代码:梦都:D 梦城:C 世家:S 同庆楼:T 同庆楼新站店:X例如2006年1月8日梦都欠款单
18、编号为:D0601081234564、 填制签字单同时填制“应收账款”回收通知单,将签字单编号、金额及签单人准确无误的填在“应收账款”回收通知单上,并在签字单及“应收账款”回收通知单上写明签单单位全称。5、签单时,收银员应打开电脑协议单位查询系统,了解协议单位有效签字人的笔迹,准确核对,在对有效签字人不能准确把握时,应及时咨询营业部客户经理,防止有人冒充有效签字人签单,因冒充有效签单人签字的单据由责任人全额买单。非协议单位要求签单时,吧员无权直接拒绝,需请示楼层经理(或酒店经理)后再做答复。6、担保签单:非协议单位签单必须经经理级以上人员担保方可(担保金额不得高于担保人当月工资),签单人在签名
19、处签名并填写其电话号码,由担保人确认后签名“担保人:”。7、内部招待签单:就餐单位一律写公司招待,并在欠款单左下方空白处注明招待事由, 由招待人在签名处签名.公司总经理、常务副总、财务总监、酒店总经理可在分店签单招待,其他人员签字必须经上述人员授权后可签单招待,但事后须授权人签字确认。8、公司人员在酒店消费必须注明是招待还是私宴,除公司总经理、常务副总、财务总监、酒店总经理外,其他人员一律不准在酒店签单消费,若有签单消费必须经上述人员担保,事后必须经担保人签字。9、特殊情况未能及时完整签字的签字单,收银员上交财务时须写欠条,欠条内容应与签字单内容一致,签字单欠条必须在一周内处理完毕,超过一周尚
20、未归还的,超过一天罚款10元(特殊情况写说明经酒店经理批准)。十、订餐押金的管理办法1各酒店预定员应统一从财务领取“订餐押金专用收据”,领取时要签字,“订餐押金专用收据”需加盖财务专用章。2“订餐押金专用收据”的使用:应连续开据,不得出现空号、缺号,更不得拆本使用;如因收据填开有误,一定要在收据的一式三联上都注明“作废”字样,但不得撕毁收据。3收取订餐押金时,应该填开一式三联“订餐押金专用收据”,第一联存根,第二联交给顾客作为退回押金的依据,第三联交财务做账,填写订餐押金收据时应注清客人的姓名(预订婚宴需写明新郎新娘的全名)、预定日期及按格式填写完整内容。4收取的款项在第二天必须及时上交财务(
21、未及时上交款项的,每笔处罚5元),交款时应将“订餐押金专用收据”整本带来,由出纳在存根联上签收,押金条第三联连同款项交财务。5经办人员在退押金时,应将顾客持有联(第二联)收回,并加盖“押金巳退”印章,将第二联粘贴在收据号的存根处备查,对已上交财务的订餐押金,先从吧台营业款中退还,次日凭收据的第二联到财务领取,领取时需将该联押金条交至财务。6经办人员除保留“订餐押金专用收据”外,不得出具其他任何形式的收据或借据,不得给顾客开白条。否则,扣除当月工资及所交押金,并立即开除。7“订餐押金专用收据”用完后,须及时交财务,以旧换新。8分店现有的订餐押金收据不得超过两本。9、不得在订餐押金收据上注明“不付
22、发票”,也不得在任何预订的协议书上予以反映“不付发票”的内容。十一、酒水奖回收的管理酒水兑奖物品回收是酒店经营利润正常部分,现将统一管理规定公布如下:一、 各分店应根据公司规定要求,将所有公司规定回收的销售酒水的兑奖物品进行回收(包括客人自带的酒水),并上交公司,不得私自截留,回收物品见附表:(回收物品适时根据厂家的政策进行调整,关注日常财务发放的通知)二、 回收程序1. 酒瓶类 属于厂家回收的啤酒瓶及白酒(如五粮液瓶、剑南春瓶)由吧台保管,定期由质检部联系厂家回收,质检员核查数量后填写兑奖物兑奖明细表,明细表一式三联,吧员核实后在明细表上签字确认, 明细表第一联质检部留存,第二联由质检员交财
23、务稽核,第三联酒水员带回酒店。质检部负责收取现金,每周一(附明细表)上交财务。 属于兑奖政策范围内的系列酒,定期由高炉家酒厂直接回收,回收时高炉家酒厂开据兑奖物品回收单,质检员和吧员均核实签字,高炉家酒厂的回收单应收两联,一联吧台留存,另一联由吧员随兑奖日报表交至财务稽核会计。 瓶盖、瓶标各楼层酒水员每月十五日、次月一日分两次将当月所有回收的促销物品,交至公司仓库,在仓库填制一式三联的兑奖物兑奖明细表,库管员签字确认。兑奖物兑奖明细表第一联仓库留存,第二联由酒水员随兑奖日报表交至财务稽核会计,第三联酒水员带回酒店。2. 不属于厂家回收的啤酒瓶及其他酒瓶,属废品回收,回收程序另行规定。3. 各吧
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