ERP制度奖惩制度某公司.doc
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1、 一、规章制度第一章:总则ERP对于改善企业业务流程、提高企业关键竞争力作用是显而易见。为保证有关人员确实动员起来,积极参与ERP开展工作,使我司ERP可以顺利、稳定运行,企业特制定如下制度。第二章:ERP岗位责任制2.ERP项目经理。2.0.1负责ERP项目全盘指挥工作。包括整个项目规划,跟进,检查和支持.2.2ERP项目组长2.3岗位阐明:序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 负责ERP有关内容培训,各项计划贯彻与安排及各项工作考核 项目组 2 负责监督及跟踪有关部门与否有按照erp流程在操作。项目组 3 负责整个网络稳定和ERP系统平常维护 项目组 4 ERP运行状况工作汇报,及
2、项目中各项制度和文献编写 项目组 2.3销售部:序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 维护客户资料:录入客户代码、名称,以及其他业务需求信息,并保留。 销售部 2 负责客户订单BOM修改维护工作 销售部 3 将客户确认产品需求在ERP系统中录入销售订单。 销售部 3.1 在销售订单上选择购货单位,选择产品代码。 销售部 3.2 录入产品数量和交货日期;选择业务员、部门。然后对销售订单进行保留。 销售部 3.3 确认订单上有关信息,审核销售订单。 销售部 4 选择销售订单,生成发货告知单。 销售部 5 确认告知单上有关信息,审核发货告知单。 销售部 6 查询销售订单执行状况。 销售部 2
3、.4技术部岗位阐明:序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 技术部根据研发部开发新产品,对产品基础资料进行维护,制定产品物料清单(BOM) 技术部 2 对于工程物料清单(BOM)更改,由需求部门申请,总经办审批。技术部按照审批单,在系统内录入工程变更单,执行BOM更改。 技术部 2.5采购部岗位阐明:序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 维护价格资料 采购部 2 维护供应商资料:录入供应商代码、名称,以及其他业务需求信息,并保留。 采购部 3 根据采购申请单,下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。 采购部 3.1 确认采购订单数量等信息,选择采购员。然后对采购订单进
4、行保留。 采购部 3.2 确认订单上有关信息,审核采购订单。 采购部 3.3 确认订单上有关信息,审批采购订单。 总经办 2.6仓库岗位阐明:序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 外购入库单:根据采购订单,生成外购入库单,并保留审核。 仓库 2 生产领料单(或者委外加工出库单):根据生产任务单(或委外加工生产任务单),生成生产领料单(或者委外加工出库单),并保留审核。 仓库 3 产品入库单(或者委外加工入库单):根据车间任务汇报单(或委外加工生产任务单),生成产品入库单(或委外加工入库单),并保留审核。 仓库 4 非生产部领用物料,直接录入其他入库、出库单。 仓库 5 销售出库单:根据
5、发货告知单生成销售出库单 仓库 6 盘点作业。 仓库 7 期末处理。 仓库 2.7生产部岗位阐明:序号 岗位阐明 责任部门 责任岗位 负责人1 打印生产投料单 生产部 2 生产任务单汇报 生产部 3 生产任务单汇报审核 生产部 4 查询跟踪生产任务单执行状况 生产部 第三章:ERP实行处理规定3.1.各部门主管或ERP项目组组员必须对本职能小组ERP工作负责,必须合理安排好本部门工作时间和人员,以保证按照实行计划参与ERP项目各项工作,从而提交适时、适质、适量资料。3.2ERP工作不是一朝一夕,每天工作要日清日结,不能由于手头上有其他工作要处理就把ERP实行工作抛到一边停滞在那,这样不单是你本
6、部门进度跟不上步伐,还会直接影响到有关部门进度,从而会由于你一种部门工作不到位而拖整个项目后腿。3.3波及到有关部门协助才能处理问题,有关部门要很好配合,不能因有问题而自作主张终止工作或者用不合法措施完毕,也不能有有关部门向你部门求援时不理不睬、置之事外现象发生。3.4平常工作中有困扰部门开展工作难题不能处理时,要及时反馈到ERP项目经理或是组长处,不能埋没问题,迟延问题,否则问题一旦爆发,后果自负。3.5为保证有关负责人对ERP操作纯熟度,ERP项目小组会根据详细状况会安排培训工作,培训分为集中培训和单个培训,详细由ERP项目经理或组长定义。培训内容重要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操
7、作人员在使用ERP进行业务操作时,必须按照ERP指定规程进行操作,当碰到无法明确操作业务时,不得私自主张随意操作,必须向项目组提出,由ERP项目小组予以解答,并按解答之后操作规范进行操作。3.6参与各项会议和培训有关人员请准时到位,不准迟到,早退和一切违反纪律事情发生。培训中不能有不懂装懂现象,会议中要积极提出问题、讨论问题。3.7为提高系统资源运用率,ERP系统顾客在完毕各项操作后,应及时退出ERP防止其他顾客无法使用。3.8各项业务审核人员应认真履行本岗位职责,每半天至少登录系统1次,及时处理有关业务,发现问题应及时沟通、反馈,防止导致工作延误。3.9为提高系统运行效率,各级审核人员应提高
8、服务意识,入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕,存在较多问题入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或予以答复;其他审核应在2个工作日内办理完毕,保证不影响审核业务正常进行。第四章:ERP系统顾客权限及密码管理4.1.企业将设ERP系统管理员1-2名,负责ERP系统顾客权限管理和维护。4.2各部门新增顾客、顾客权限变更,应提出书面申请,经本部门领导签认后,报ERP系统管理员进行设置。4.3ERP系统顾客第一次登录系统后,必须修改个人初始密码,密码长度不得不不小于5位。在使用过程中应不定期修改个人密码,不得将顾客名和密码借他人使用。4.4ERP系统顾客出差或其他原因不能办理业务时,由本部门领导
9、指定专人代理负责,并做好顾客名、密码交接记录。指定代理人应按对应岗位职责进行操作,ERP系统顾客返回岗位时,应及时收回顾客,并修改对应密码。第五章:奖罚条例5.1奖励条例5.1.1对本制度学习非常透彻,考试成绩尤其优秀者予以奖励50元一次(或按人力资源有关规定奖励)。5.1.2平时体现突出,有很好团体意识,定期完毕工作任务且质量非常好予以奖励50元每次。5.1.3对ERP系统操作纯熟,积极参与发现问题,处理多种异常,给ERP实行工作带来和很好利益奖励50元每次。5.1.4及时发既有关部门在录入ERP系统资料时错误,并加于制止使错误得以纠正,杜绝了给企业利益导致严重危害奖励 元每次。5.1.5假
10、如ERP系统录入员在持续两个月中无出现录入数据错误,奖励 元每次。5.2惩罚条例5.2.1本制度一经生效,望有关同仁积极学习,后续会择期对制度及对ERP系统学习进行考核,不合格者惩罚20元再进行补考直到合格为止(或按人力资源有关规定惩罚)。5.2.2岗位责任制严格上是不能替代、调换,但遇有人事变动由ERP项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作导致了实行故障罚款 元一次。5.2.3ERP项目小组组员工作不到位不及时,合计二次不能按计划完毕工作罚款 元一次。5.2.4因个人马虎大意,导致录入ERP系统数据错误,给企业带来经济损失,予以至少 元惩罚。5.2
11、.5凡因不按照操作规范操作,予以严重警告,同步罚款 元一次。5.2.6会议、培训期间应自觉把手机做消音处理,假如由于手机声响影响会议或课堂秩序者,迟到超过十分钟者,罚款 元.。5.2.8各级审核人员未认真履行职责,未发现单据错误,导致企业经济损失,罚款 元。ERP软件运行与维护制度为了保证ERP正常运行,有效运用ERP核算信息,更精确、更及时地向各管理部门提供所需数据,特制定本规定如下: 一、平常运行规定 1、基本操作规定: (一)权限申请:操作人员及有关权限由各使用部门提出申请,申请内容包括详细操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等,经ERP信息管理员审核通过后,报总经理签批,经同意后再由ER
12、P信息管理员授权执行。 (二)各部门操作人员,必须纯熟掌握有关ERP流程、操作要领及有关专业常识,明确本部门在ERP范围、责任和详细规定,并在实际运用中不停提高操作技能水平。 (三)各部门直接操作人员应在规定期间内将上报业务数据及时录入,假如超时录入不能形成业务数据链,导致在系统中数据不完整,每出现一次罚款50元。 (四)ERP须由专人使用维护,操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆,不得使用他人帐户进行操作,使用完毕后应随时退出。使用他人帐户操作并导致数据输入错误者,由ERP帐户本人承担一切责任。 2、数据录入规定: (一)数据输入必须规范,输入格式应前后一致,不容许随意变改编码规则,以
13、致给有关部门导致信息误导; (二)数据输入错误,经本人发现并及时修正,未给企业导致损失,不予追究;但由其他部门发现督促修正,每次发现罚款 元;因数据输入错误导致其他部门引用失误,按损失价值大小,处以数据输入直接负责人及部门负责人100-500元经济罚款。二、部 门 职 责 1、供应部职责 (1)供应部是ERP物流系统基础数据出发点,供应部内勤应根据销售部门在ERP中下达生产计划,制定物资采购申报单,同步根据库存物资主数据参数,制定ERP中安全库存、提前期、订货方略、批量规则有关数据。 (2)负责ERP数据库中供应商编码以及有关供应商客户资料录入和维护,加强供应商资源管理。供应商分类编码录入,保
14、证唯一性;必须按其物资类别以及先后次序建立。 (3)根据供应商约定付款条件和日期,索要有关采购发票。 (4)及时、全面掌握供应商供货质量、价格,优化供应商构造。(5)作好多种采购记录,需款分析,为决策层提供分析数据。2、销售部职责 (1)负责ERP数据库中销售客户编码以及客户资料录入和维护工作,按规定分区管理模块及时添加新增销售客户编码以及客户信息档案; (2)负责在ERP上下达销售订单计划,以便形成生产计划数据链,作为生产部门根据制定计划安排生产任务和材料领用根据; (3)负责录入发货告知单,以便财务便于跟踪货款到位状况审核发货单。 (4)销售部门平常工作在ERP系统处理中重要工作尚有: A
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