原材料进厂检验管理制度.doc
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4、定本制度。第2条:适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 第3条:定义 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 第4条:职责 (1) 质量管理部负责进货的检验和试验工作。 (2) 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。 (3) 质量管理部制定来料检验控制作业标准。 第2章 来料检验的规划 第5条 :明确来料检测要项 (1) 来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。 (2) 对于新来料,在明确该料的检测标准和方
5、法之后,将之加入来料检验控制作业标准。 第6条:影响来料检验方式、方法的因素 (1) 来料对产品质量的影响程度。 (2) 供应商质量控制能力及以往的信誉。 (3) 该类货物以往经常出现的质量异常。 (4) 来料对公司运营成本的影响。 (5) 客户的要求。 第7条:确定来料检验的项目及方法 (1) 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。 (2) 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。 (3) 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 (4) 特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。 第8条:来料检验方式的选择(见抽检方案) (1) 全检。适
6、用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 (2) 抽检。适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定) 第3章 来料检验的程序 第9条:质量管理部制定来料检验控制标准及规范程序,由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 第10条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 第11条:来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 第12条:来料专员接到检验通知后,到库房按来料检验控制标准及规范
7、程序进行检验,并填写产品进厂检验单。相应的检验记录,和检验日报。 第13条:检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。 第14条:如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按紧急放行控制制度中规定的程序执行。 第15条:检测中不合格的来料应根据不合格品控制程序的规定进行处置,不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库,并进行相应标识。 第16条:来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。 第17条:检验时,如来料检验专员无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验收,来判定是否合格。会同验收的参与人员,必须在检验记录表内签字。 第18条:回馈
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