品控部工作手册.doc
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7、电话:021-57485232 传真:021-57481309邮箱:mail邮编:201404目录1.1化验工作管理规定31.2质量记录及档案管理规定41.3培训管理制度51.4留样管理制度71.5安全管理规定81.6化学品管理规定111.7化验室卫生管理制度131.8化验室仪器维护保养制度142.0岗位职责163.0检验操作规程184.0绩效考核355.0质量控制流程图376.0仪器操作规程387.0进货验证规程428.0生产过程日常检查及成品质量控制449.0抽样标准5210.质量标准55上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.1版 本A页 次1/1第一部分 规章制度1.1 化验工作管
8、理规定1) 化验室化验员要明确自己的工作职责,在职责范围内认真、积极、主动的工作。2) 检验人员都要严格依照规定进行取样、留样、检测,操作步骤要完整、规范,记录要真实、准确,不得随意更改或编造数据。对于数据或仪器异常要及时上报,不得延误。3) 未经品控部经理同意,任何人不得随意延长取样间隔时间、削减检验项目。4) 仪器设备破损,当事人须及时将情况如实报告经理,价值500元以下经理根据具体情况报废或责令赔偿,价值500元以上须报告总经理,破损物资数目参与考核评比。5) 检验人员请假要遵守公司请假的有关规定。6) 任何人不得泄露公司内部质量控制标准,不得泄露涉及公司产品技术、经营业绩、生产销售的任
9、何资料和信息。7) 化验室人员有权拒绝任何违反公司品质管理规定的行为和要求,有权拒绝公司任何部门和个人为其说情。8)严禁化验室人员利用职务之便为客户提供无原则的服务,对渎职和滥施权利者将依据公司有关规定进行处罚乃至辞退。9)化验室全体人员不得利用职务之便谋取私利,不得私自接受客户的任何礼品和邀请,不得随意查问提货人与货物的关系。10)禁止化验室人员与他人联合从事对公司利益有害的不正当业务,违者将立即予以辞退并追究相应的经济和法律责任。上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.2版 本A页 次1/11.2 质量记录及档案管理规定1) 原始记录由相应的操作人员填写,检验报告由化验员制作、由品控部
10、经理审核;各类文件和质量记录应文件控制程序和记录控制程序分类存放,且标识清楚,便于检索,化验员兼职资料管理人员,对各种技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。过程化验员员负责对工序操作记录的审核并按月收集;2) 各种质量记录必须真实、准确、清晰、完整,不得随意修改或损毁,并应妥善保管。3) 各种检验报告每天必须按照规定时间及时准确上报;4) 检验出不合格产品,必须经复检确认后方可填写记录;5) 检验报告不直接针对客户,如客户需要检验结果,需品控部经理签字批准,交营销部或采购部,由营销部或采购部提供。6) 应用计算机系统进行工作时,应该注意有关数据的完整性与安全性,任何人不得利用计算机进行
11、与工作无关的操作,计算机内的各种数据、方法文件不得随意更改或删除。7) 所有数据的更改需在原始数据上划线标明。然后记上正确数据并注明改动日期和修改人必须签名。8)原始数据、证明文件、议定书,最终报告以及样品均应保留,应设有档案室并建立一套科学的原始材料档案和检索方法,并按存贮期的要求、文件、样品的性质,选择适宜的存贮条件,存贮条件应予监测,以便条件变化时可以迅速纠正。存贮时限,通常只要测试样品还在使用,就应保留存档材料和物品,而样品应保留到其质量还可评价为止。上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.3版 本A页 次1/21.3 培训管理制度1.3.1基本原则1.3.1.1外部培训与内部培训
12、相结合。1.3.1.2员工的培训结果作为奖励、晋升和淘汰的重要依据。1.3.2培训内容1.3.2.1通用性知识:1.3.2.1.1企业的历史与现状、企业文化、规章制度;1.3.2.1.2国家法规制度;1.3.2.1.3计算机操作;1.3.2.1.4油脂知识。1.3.2.2专业知识、技能:1.3.2.2.1检验基础理论知识:化学基础、分析化学、计量基础知识、油脂的基础知识、油脂的检验基础知识。1.3.2.2.2检验技能:油脂原料的检验、油脂产品的理化指标检验。1.3.2.2.3仪器操作:已具备的仪器的操作和新进仪器的操作;如罗维朋比色计、密度仪、色谱仪等。1.3.2.3其他:诸如礼仪、道德品质、
13、安全、质量管理体系等。1.3.3培训讲师1.3.3.1培训工作采用专职讲师、兼职讲师与外聘讲师相结合的方法。1.3.3.2根据培训需求,可以聘请外部讲师进行培训。1.3.4培训流程1.3.4.1年初,根据对化验员进行培训需求调查后,制定出培训计划草案(包括培训内容、师资要求、课程设计及预计费用)。上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.3版 本A页 次2/21.3.4.2要求组织者提前2天作出培训计划,并通知参加培训人员,参加培训人员必须准时到达培训现场,并签到;不得迟到、早退,因特殊情况不能参加必须向负责人请假,违反一次罚责任人20元。1.3.4.3培训老师认真填写培训记录,负责保存、整
14、理相关记录,并存档。1.3.4.4对于其他部门临时组织的培训,根据具体情况,由主管选派人员参加。1.3.4.5培训后,由品控部经理予以审核、评估,计入员工档案。1.3.5新进员工培训1.3.5.1品控部经理安排新进人员的培训,要进行岗前培训。并评估合格后方可上岗或派出。未经岗前培训者不得上岗、派出,培训不达标者不得上岗或派出。5.2岗前培训内容:油脂检验基础知识、实验室管理制度、实验室安全管理规定、规章制度、检验流程。5.3新聘人员必须参加国家技术监督局组织的化验员资格证书考试。5.4岗后培训内容:国际及国家质量标准、标准溶液的配制与标定、常用试剂的配制方法、常用检测设备的使用及维护、精密仪器
15、的使用及维护。上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.4版 本A页 次1/11.4 留样管理制度1.4.1 总要求1.4.1.1工厂应有专门的留样室,确保足够的空间,确保能通风。 1.4.1.2留样室要有温湿度控制,保证留样保持在适当的环境下储存,要求:温度 030,湿度 3065RH%,无阳光直射等。 1.4.1.3留样应具有代表性,如原料油应为混合样。 1.4.1.4样品上粘贴标识,标明:样品名称、采样人、采样日期、样品到期日等信 息,并由品控/技术负责人签字。 1.4.1.5除规定的频率外,应包含特殊情况或异常时的样品留样,并记录下具体的特殊或异常情况内容。 1.4.1.6留样应指定
16、专人管理,样品按性质不同应分门别类进行管理,不可干湿混放。 1.4.2原料油、辅料留样管理1.4.2.1样品应为每一批次留一份(每个原料油供应商为一批次),每份样品量一般以 300ml 左右,一次性封口。 1.4.2.2留存时间为进厂到本批最后用完的产品保质期止。 1.4.2.3留存的样品应在指定位置存放,不得随意放置,一般应放置在样品柜中。 1.4.2.4定时检查样品状况,防止样品受潮、受热,如发现有霉变、虫害、鼠害等 异常情况,应及时清理、记录、保护。 1.4.2.5样品若已过留存期应及时清理,防止污染实验室及周边环境。 1.4.3 包材留样管理1.4.3.1按照包材的特性进行适当留样,可
17、定期进行处理。 1.4.3.2供应商首次供货,包括新包材,包材工艺重大调整,必须做留样。 上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.5版 本A页 次1/31.5 安全管理规定1 化验室环境安全a) 必须配备灭火器材。b) 所有电器设备均应接地、绝缘良好。c) 避免大量存放易燃易爆物,如乙醚、酒精等。d) 仪器、试剂要放置有序,实验台面要及时整理,周围不留破碎或缺口的玻璃器皿。e) 废弃物及有毒、腐蚀性的废液要倒在废液缸中并及时妥善处理。f) 及时性清洗洒出的化学药品,盛化学药品的瓶子和仪器用完后立即清洗、存放好。g) 下班前应由当班班长对化验室的水、火、电进行检查。h) 化验室需保持空气流通
18、,消防通道畅通。2 化验员人身安全a) 化验员必须熟悉有关试剂的理化性能,并在实验过程中采取相应的防护措施,如戴防护手套、护目镜和防毒用具。b) 凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作,必须在通风橱中进行。夏季打开易挥发溶剂瓶塞前,应用冷水冷却,且瓶口不要对准人。c) 登轮作业或上罐(含大罐、汽车罐、火车罐)取样时,需穿上防滑安全鞋,且不得随意走动,应服从安排,及时取样,及时离开。禁止雨中上罐取样。d) 在稀释浓酸时,应把酸倒入水中。配制硫酸时,应将浓硫酸分为小份慢慢注入水中,边加边搅拌,必要时以冷水冷却烧杯外壁,切不可把水直接倒进浓硫酸中。所有的放热反应严禁加热。e) 从烘箱或马福炉中
19、取出经高温烘过的仪器和药品时,应戴上防护手套,以免烫伤。f) 加热易燃试剂时,严禁用敞口容器,严禁使用明火,必须使用水浴或电热套。加热前必须加入沸石或碎瓷片(热试剂不能加入)以防止爆沸,且升温速率应控制在规定范围内。操作时化验员应密切注意观察,不得离开现场。g) 实验室内严禁吸烟和吃零食,严禁用实验器具当饮食用具,实验结束要仔细洗手, 上海良龙食品有限公司1. 规章制度章节号1.5版 本A页 次2/3止中毒事故发生。h) 凡装过强腐蚀性、易爆或有毒试剂的容器,应由操作者亲自、及时洗干净。装过浓硫酸的瓶子,如要再用,一般不要洗。i) 实验室内每瓶试剂必须贴有清晰明显且与内容物相符的标签。严禁将用
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