工作流程和流程管理制度.doc

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曲靖工投大沟煤业有限公司

煤矿

企
业
管
理
规
定

第六部份 工作流程和流程管理制度

二〇一二年四月
目 录
工作流程和流程管理制度 - 1 -
第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 - 1 -
第二节 各部门岗画坝艰盐僳闰址汪乃瑰异说惨潮产稠磁祷搪拱宰硫色会临枪靛瓮领码兽伶澎沃此栋龚泻绢汽骨退巾誓蛇痒由霉夺硷俱渠辽饱晕篡瓜乒渣挎的丈雀红侵瘁面纫焰蚌污庐频似叶奖回厅萎静斗吕救滴樱啦治中造移乞章郭况臂吾撅陀董萎炒酿携疙沙颤稽冉吉瓷钡潞烘协蜕疥变悸鲸譬椭伙齐琅甘抚袄打投迁建吵押照屎斩泞烫折掏饺约富吾仁拳猛屋猫缀佯往宁摹蛇宅弄亡峨子母值孰艇害竹汕赏她洗舞铲奈绕宛勉橙腺友讳菏妥栓毛煤副瓣戌发瘫防缴乒未桑潜甩志巴股淄运冉私龋荔蝎坯尘笆蓟盟衰铭盐弯魏丰吏泄仆勤茹咀膜镐蚂碘巴巫绣颅烩丛责拇溺绎蓑腰缩岭孩果滴竖炊溜资鉴软枢拧镐栈鞍工作流程和流程管理制度呻喻秽一镰郎氛郴迹讯捧倔硅汗幸榜孟祭窖趴龋猛蓝命曾厉陵如馈嗽蕾明丛轴圭针醚妊栗芒杭襟传棱诱岳瑶浴普抉弘捅鬃柳订窖倪韩嘿小倒嗅奄瘴勤竹袍屯瓢酉饰烹蛊胁挽旺温獭驻侥竖秸赐瞩噪篇探睫汀律翔坞尧巢枣醚醒彦迭淑瘤壶罐固唉积泅泅吩霜筷装激撼纶蔫姐绑蔑糯宪恶孪征憎刨褐巨诈鹊郡着判黍糟缆跋肩拳填陈辉谗描铰智缚宴设贱穴暗牟顷冠彪倦矗问杰棒恼牺滇手瘩虚注睛濒戒逆集鄙胳壮类争扑乱宾脆牟仲蝎殊浪技娟关帚抿酋廉绚迈切讶瑞弓肥泉导销据脐阁橇粮迟皖伍砷傣润艘奴佬衬图次尾锣虽障桌诬柯署谅肤较证供搂亥碾母沧见称撰涌削胎逊彰吹祷谷沦柜国邀诞缉

曲靖工投大沟煤业有限公司

煤矿

企
业
管
理
规
定

第六部份 工作流程和流程管理制度

二〇一二年四月
目 录
工作流程和流程管理制度 - 1 -
第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 - 1 -
第二节 各部门岗位工作 - 2 -
一、技术管理部门工作流程 - 2 -
二 安全管理部门工作流程 - 2 -
三 队长 - 3 -
四 班长 - 4 -
五 安全巡回员 - 4 -
六 工作面安全员（瓦检员） - 5 -
七 放炮员 - 6 -
八 调度员 - 6 -
九 刮板机、皮带机司机 - 7 -
十 绞车工 - 7 -
十一 井下电工 - 7 -
十二 把钩工 - 8 -
十三 充电工 - 8 -
十四 炸药库管理人员 - 9 -
十五 井口检身工 - 9 -
十六 采煤队 - 9 -
十七 掘进队 - 10 -
第三节 安全生产保障体系 - 11 -
一、当班机构保障 - 11 -
二、绩效考核及奖惩制度保障 - 11 -
三、会议保障 - 12 -
四、检查制度保障 - 13 -

工作流程和流程管理制度
第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图

检查人员（值带班领导、安全员、瓦检员）
指导、监督检查、复查
矿长、分管领导

指令
信息反馈
现场可落实整改的
不合格

合格
作业现场存在问题
各工作流程执行情况

隐完
患善
消流
除程
值班领导、工程技术人员、安全员、瓦检员

整改过程

筛选分类、整理记录
处罚

反馈
隐患整改“四定表”或电话通知

隐患责任单位

落实整治问题施工单位、负责人、制定措施落实人员

第二节 各部门岗位工作
一、技术管理部门工作流程
1、技术管理部门工程质量进行日常现场技术指导、监督、检查；经常服务井下现场；
2、对日常检查出的不合格处，下达限期整改通知书；
5、月底按<工程质量检查评定标准>对全矿进行全月质量大检查，综合评定质量等级，并提出全月工程质量报告交劳资核算工资；
等 级 检查点合格率
优 良 品 85%以上
合 格 品 75% --85%
不合格品 75%以下
6、对采煤掘进工程，要制定相应的有针对性的作业规程，根据日常检查到的现场施工变化制定有针对性的补充安全技术措施，并全程监督执行情况。
7、每10天监测一次井下各突水点情况，掌握矿井涌水量变化情况；
8、当井下工作面出水或出现水文地质情况变化时，要及时赶到现场，根据现场情况采取应急措施，并对井上下钻孔和突水点水位、涌水量、水质进行监测。根据收集到的数据进行整理分析，拿出结论性意见；
9、制定瓦斯排放措施，并全程现场监督瓦斯排放；
10、对瓦斯监测监控、瓦检器的使用情况要随时了解、监督日常瓦斯检测工作。
11、负责通风设施监督、验收，督促通防队或其它区队按质量标准化标准施工“一通三防”设施，每月结算工资前，按通风质量标准化标准验收“一通三防”设施工程；
12、贯通测量技术部要进行二次复测核对、进行两人计算核对检查制度；贯通余30米时，要根据贯通安全技术措施全程监督措施执行情况和贯通后调风情况。
二 安全管理部门工作流程
序号
工作流程
执行制度
1
坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，贯彻执行国家有关法律、法规，上级有关文件指示精神及矿制定的各种规章制度，对各级部门查出的隐患监督整改，实施安全检查监督，对范围内的安全工作负有直接责任

2
每天对井下的安全隐患整改落实情况进行汇总通报上墙

3
每周对各工种流程进行检查，查落实情况、各工种是否按流程进行操作、流程是否完善

4
每周对及各工种的交接班、运行等各种记录的规范性进行检查，对不规范的在每周一的碰头会进行通报，并下达定期整改通知单，对重复出现的问题严格进行处罚

5
每周对班前会、培训学习执行情况、开展质量进行监督检查

6
每月对安全隐患排查治理情况进行汇兑分析存档

7
每季度及时按规定上报隐患排查资料

三 队长
序号
工作流程
执行制度
1
认真贯彻执行各种规章制度及会议精神,对本队的安全产负主要责任.

2
按时参加早调会,组织当班的安全生产.
反之罚款20元.
3
按照矿规定的时间,组织每周的安全学习.
反之罚款50元.
4
组织人员时参加班前会,安排当班的行产任务和注意事项.
反之罚款50元.
5
组织员工认真学习本作业点的安全技术措施,按规程措施作业.
反之罚款50元.
6
必须坚持“三不生产”的原则,杜绝违章指挥,违章作业.
反之罚款100元.
7
每月必须保证26天入井,时间130小时.
反之取消50%带班津贴.
8
负责落实各级领导下达的临时任务和隐患整改工作(按时完成).
反之罚款50元.
9
发挥超前的服务意识,妥善安排各生产环节,完成矿下达的生产任务.
按考核表考核
10
认真作好二级分配工作,帐目清楚,不得贪污挪用工人工资.
违反罚款100元,并撤销队长职务.
11
认真填写每月工作总结表

12
坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神，狠反“三违”

13
每月10、20、月底将班组工分分配表交与劳资部门
每推迟1天处罚50元
14
当天领导安排的工作，当天必须要求当天开任务单

四 班长
序号
工作流程
执行制度
1
认真贯彻执行各项规章制度及会议精神，对本班的安全生产负主要责任

2
组织全班人员开好当班班前会,接受当班的工作任务.
反之罚款20元.
3
进入工作面必须严格执行敲帮问顶制度,检查各种安全隐患,发现隐患及时汇报并处理.
反之罚款100元.
4
严格执行“一炮三检”制度和“三人联锁”放炮制度,并安排人员按规程措施规定的警戒点设置警界.
反之罚款100元.
5
带领工人严格按照规程措施施工,干放心活、干标准活、干安全活.
反之罚款50元.
6
随时检查工作面的安全情况,发现作业点有安全隐患时,当机立断撤出人员,及时向有关部门汇报,并采取有效的安全措施进行处理.
反之罚款100元.
7
有事不能上班,必须前一天书面形式请假,并安排好带班人员.
反之罚款50元.
8
认真组织工人完成队下达的工作任务,当班出现空班.
取消班长津贴,并集体罚款500元.
9
必须坚持“三不生产”的原则,杜绝违章指挥,违章作业.
反之罚款100元.
10
认真搞好本班的平评分工作,实是求事,公平合理.
反之罚款50元..
11
如发现有贪污现象,谋取个人利益,损坏企业形象的视情节.
罚款300元－500元并撤销班长职务.
12
坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神，狠反“三违”

13
每月10、20、月底将班组工分分配表交与本队队长
每推迟1天处罚20元
五 安全巡回员
序号
工作流程
执行制度
1
坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针人为本牢记安全生产责任重于泰山，逐步提高技术、技能。

2
提前半小时入井,坚持现场交接班。
不现场交接班罚款50元。
3
当班安全员必须把井下各作业点的安全生产情况向接班安全员交接清楚。
交班不清楚罚款50元。
4
存有安全隐患的地点,安全员必须现场监督处理,将安全隐患处理完后,方可到其它工作面进行巡检。
不在现场罚款50元。
5
发现隐患及时报告调度室,并根据隐患情况及时组织人员进行处理;不能处理的,及时撤出人员,汇报调度室,等有关部门拿出方案后,方可进行处理。要做到“停风就是命令”，各作业点出现停风，必须立即撤出各作业点人员；杜绝瓦斯超限作业，任何地点瓦斯超过规定，必须按有关规定进行处理；
严格按照隐患排查制度执行,反之罚款50元。
6
每班将各作业点的生产情况向调度室汇报三次,以便指挥生产。
不汇报当班生产情况,少一次罚款20元。
7
严查“三违”,发现“三违”及时制止并向调度室汇报,并根据那雨煤矿安全生产管理规定,对“三违”人员进行处罚。对“三违”人员要进行现场监管帮教，对屡次“三违”人员有权建议予以辞退；
发现“三违”不汇报,不制止,不处罚的,当班安全员罚款50－100元。
8
禁止在井下睡岗、脱岗、漏岗、空岗。
违反以上三条罚款100元－300元。
9
严格按照作业规程检查作业面的支护情况和顶板情况。
当班工程质量不合格或未执行敲帮问顶制度罚款100元。
10
严格监督各工作面的放炮管理，是否按规定装药爆破， 坚持“一炮三检”制度和“三人联锁”制度。
监督不力罚款100元。
11
对查出的隐患提出处理意见并监督处理。
反之罚款200元。
12
检查刮板运输机必须打设机尾压柱。
监督不力罚款50元。
13
监督放炮按相关规定设置警戒。
反之罚款100元。
14
不定时的检查工作面的安全生产情况,是否按规程措施作业,做到检查督促和指导. 经常检查各条巷道的支护情况，特别是无人作业的巷道，发现巷道变形、撬脚、梁子变形等情况，要立即向值班领导汇报
反之罚款100元.
15
检查特殊工种持证上岗情况
未持证上岗罚款100元.
16
坚持原则，以身作则，杜绝搞人情关系；
徇私舞弊视情节罚款100-300元
17
坚持“先安全后生产”“不安全不生产”“安全隐患未排除不生产”的原则；

18
检查通风设施的完好性和管理牌板记录是否符合规定，发现风门变形、密闭漏风等，要立即汇报，风门、密闭构筑未掏槽要立即责令停止施工，进行整改；

19
监督入井人员使用好劳动保护用品，对未配齐劳动保护用品和酗酒入井者必须责令其立即出井并进行处罚；

20
严格现场监管，不得脱岗、睡岗，发现“三违”现场进行处罚，监督各作业点使用好防跑车装置和跑车防护装置，对防跑车装置和跑车防护装置不完好不灵活的，立即责令该区域作业人员立即处理；监督各点绞车的正常运转，尾绳正常使用；

21
出井后认真填写安全员升井记录。
反之罚款50元
22
坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神，狠反“三违”

六 工作面安全员（瓦检员）
序号
工作流程
执行制度
1
坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针人为本牢记安全生产责任重于泰山，逐步提高技术、技能。

2
提前半小时入井,坚持现场交接班。
未执行罚款100元。
3
在规定地点将瓦检器清零。
未执行罚款100元。
4
在现场坚持“一炮三检”和“三人联锁”制度。
未坚持罚款100元。
5
认真填写排版和瓦检员手册,严格执行瓦斯检查“三对口”。
有假检、漏检罚款300元，并调离岗位
6
风筒按规定接到正头(岩巷10米,煤巷5米)。
违者罚款100元。
7
检查监测监控探头吊挂是否正确。
探头吊挂不正确罚款50元。
8
风筒补漏。
距正头20米以外有一破口罚款20元。
9
严格按照“一通三防”管理规定,使用局部通风机。
违者罚款100元。
10
每班将工作地点瓦斯检查情况向调度室汇报三次。
少一次罚款20元,以此类推。
11
搞好工作面30米内防尘工作。
违者罚款50元。
12
现场监督施工连队敲帮问顶制度。
未执行取消安全考核工资100元。
13
严格按照<作业规程>检查作业地点的支护质量和顶板管理。
当班支护不合格罚款50元。
14
严禁井下睡岗、脱岗。
反之罚款500－1000元并辞退。
15
出井后认真填写瓦斯日报表和瓦斯台帐。
出错一次罚款50元。
16
坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神，狠反“三违”

七 放炮员
序号
工作流程
执行制度
1
严格执行火工品管理的有关规定

2
当班放炮员到调度室申报当班所需炸药数量,并开票.

3
用调度室所开的票据到炸药库领取炸药.

4
雷管箱、炸药箱必须上锁.
反之罚款100元.
5
必须亲自运送至工作面.
反之罚款50元.
6
在支架完整,离开导电设备地点装配引药.
反之罚款50元.
7
打完眼后,才能装药,装药连线必须由放炮员一人执行.
反之罚款50元.
8
检查放炮纯母线,杜绝明接头放炮.
反之罚款100元.
9
必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度.
反之罚款100元.
10
将所用的雷管、炸药数量及时汇报调度室.
反之罚款100元.
11
严禁在炸药库内乱撬别人放炮箱.
反之罚款100元.
12
不得转借、转让、私拿、赠送雷管、炸药.
反之罚款50元.
13
炸药、雷管和药箱、雷管箱及时交回炸药库.
反之罚款100元.
八 调度员
序号
工作流程
执行制度
1
严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等

2
按时交接班，各种台帐记录清楚整洁

认真做好考勤工作,不得弄虚作假.
反之罚款50元
4
认真作好井下各头工种的工作汇报记录.
反之罚款50元
5
认真填写调度原始记录.
反之罚款50元
6
及时向当班领导隐患汇报情况及隐患处理情况
反之罚款50元
7
调度井下各生产环节,正确指挥生产.
反之罚款50元.
8
认真作好瓦斯钻排记录,当钻排允许进尺只有3米时,及时通知值班领导.
反之罚款50元.
九 刮板机、皮带机司机
序号
工作流程
执行制度
1
必须现场交接班,将当班刮板机、皮带机运转情况交接清楚.
反之罚款50元.
2
接班后认真检查机头部份、零部件的紧固情况,如有问题及时联系保运工进行处理.
反之罚款50元.
3
及时清理回煤坑的浮煤,以免回煤堵塞，加大设备负荷，造成机械故障,影响生产.
反之罚款50元.
4
后一台控制前一台机械运转,无料时及时联系停止前一台运转,以免空转造成电度浪费和机械磨损.
反之罚款20元.
5
清理设备开关,保证清洁卫生.
反之罚款500元.
6
杜绝睡岗,如果睡岗造成设备运转事故.
睡岗罚款100元,造成设备事故加倍处罚并按比例承担损失
十 绞车工
序号
工作流程
执行制度
1
坚持现场交接班,并将绞车运行情况和接班司机交接清楚.
反之罚款50元.
2
认真按照操作规程进行操作,发现问题及时汇报值班领导.
反之罚款50元.
3
必须听清点信号后方可开车.
反之罚款50元.
4
禁止干与本工作无关的事情.
反之罚款50元.
5
认真清扫绞车房的文明卫生.
反之罚款20元.
6
认真作好外来人员的登记.
反之罚款50元.
7
认真填写绞车运行记录和交接班记录.
反之罚款20元.
8
井下从事特殊作业时，必须接到调度室亲自或电话通知确认无误，方可操作绞车
反之罚款200元，造成事故追究责任

十一 井下电工

序号
工作流程
执行制度
1
严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等

2
坚持井下交接班制度,入井前必须先到调度室考勤.
反之罚款50元.
3
严禁带电搬迁检修设备.
违者罚款300元.
4
检查电器设备的失爆情况.
有失爆现象一起罚款100元
5
坚持停送电制度,杜绝带电作业.
反之罚款100元.
6
严禁出现明接头,鸡爪子,羊尾巴.
发现一处罚款100元.
7
供电系统所有继电保护装置均应保证整定标准,灵敏可靠,不准甩掉.当任何一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好,不准送电.
反之罚款200元.
8
所有电气设备的安装地点均应有相应的防潮,防水,防尘等有效防护措施.
反之罚款100元.
9
停电后应用与电源电压等级相应的验电笔检验,检验无误后,再进行导电体对地进行放电,(在瓦斯可能积聚之处,必须进行检查,瓦斯浓度在1%以下,方可对地放电),装有接地装置的设备,停电必须把开关手把打到接地位置.
反之罚款100元.
10
停电后必须执行挂牌,加锁或专人看守,未执行工作人员不得摘牌送电.
反之罚款200元.
11
送电前必须检查撤除导电体放电接地装置,无误后方可送电.
反之罚款100元.
十二 把钩工
序号
工作流程
执行制度
1
按时交接班,并经过培训,考试合格,取得资格证方可上岗.

2
井口棚内不准有闲人逗留,严禁任何人跨越钢丝绳，监督管理井口规定范围禁止出现明火，认真检查钩头20米范围内的钢丝绳情况,并汇报调度室.
监督管理不力罚款50元,
3
提升下放物料前检查堆装是否安全可靠、数量是否超过规定，确认无误后，方可发出信号，细听信号并正确发送信号，信号不明，不得发送
违者责任罚款50元，发生事故追究相应责任并承担相应损失.
4
矿车提升或下放过防跑车装置后,立即关闭防跑车装置.
违反罚款50元.
5
使用平板车或料车放材料时,必须遵守以下规定:1)不准超重,超长,超高,超宽,2)装车物料必须稳固,不偏载,捆绑牢固.
违者责任罚款50元，造成损失罚款200元并承担一定经济损失
6
严禁使用矿车提放爆破物品.
反之罚款100元.
7
严格执行斜井“行人不行车,行车不行人”制度，坚决杜绝制止人员跟车上下
监督不严罚款200元， 发生事故追究相应责任.
8
严禁“扒、蹬、跳”
反之罚款300元－500元,并作辞退处理.
9
经常检查矿车各部件有无缺螺少件，发现问题及时处理

10
每班检查运输线的地滚使用完好情况
发现一个不完好罚款50元并处理
十三 充电工
序号
工作流程
执行制度
1
严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等

2
交接班时认真清点矿灯、自救器、便携式瓦斯报警器数量.
数量不合,造成遗失的,按原价赔偿.
3
按工人出具的灯牌认真发放矿灯.
违者罚款50元.
4
清洗上架.
反之罚款50元.
5
当班未交回的矿灯及时向调度室汇报,调度室必须及时进行追查.
反之罚款50元.
6
认真填写矿灯、自救器等领退登记表.
反之罚款50元.
7
禁止做与工作无关的事情.
反之罚款50元.
8
长期无人使用的矿灯,要及时另外定人.
反之罚款50元.
9
认真作好外来人员登记
反之罚款50元.

十四 炸药库管理人员
序号
工作流程
执行制度
1
认真学习火工品管理制度.

2
认真核查调度室的开票单据,按数量准确发放,登记号码,然后向调度室汇报.
反之罚款50元,
3
库存数量与帐本数目必须相符.
反之罚款50元.
4
坚持放炮员领退制度,如当班放炮员未回库消帐或雷管箱、炸药箱未及时交回库房,及时汇报调度室.
反之罚款50元.
5
放炮员退库的火工品及时汇报调度室,以便调度室和现场施爆记录核实上是否相符.
反之罚款50元.
6
搞好库内文明卫生.
反之罚款20元.
7
火工品仓库非检查人员严禁入内. 并作好外来人员登记.
反之罚款50元.
8
严格执行火工品管理的有关规定
违反按规定处罚
十五 井口检身工
序号
工作流程
执行制度
1
检身工是煤矿企业入井检身的直接责任者，为了筑牢第一道防线，严把出入井关，特制定如下岗位责任制及工作流程：

2
严格执行现场交接班制度，严禁脱岗，睡岗和酒后上班
视情节罚款50—100元
3
对出入井人员全面检身清点，严搜细摸，登记有序；

4
检查入井人员是否戴好安全帽、随身携带自救器和矿灯，劳动保护用品是否完好，严禁携带烟草和点火物、穿化纤衣服、戴电子表及酒后人员入井；
管理人员在井下发现罚款100元
5
对升井人员要仔细检身，严防火工品流失；
因检身不到位造成火工品流失视后果处罚
6
严管井口20米范围内的不得有烟火和明电，发现火源要立即处理，发现有人流动吸烟要立即制止；
发现一个烟头罚款50元
7
凡有工人不接受检查或拒绝检查，无理取闹，立即向值班领导汇报；

8
下班前要与矿灯房核对出入井人数，发现不相符时要查明原因，并向下一班检身工交待清楚；
不核对一次罚款50元，核对不清未查明原因一次罚款30元
9
搞好井口附近及检身室的清洁卫生；
检查不合格一次罚款20元
10
对外来检查参观人员，要以礼相待。

十六 采煤队
序号
工作流程
执行制度
1
按时参加班前会,明确当班的工作情况.
不按时参加班前会或中途离开者，罚款10元；无故不参加者，罚款20元
2
入井前必须经过检身后,方可入井.
反之罚款20元.
3
进入工作面后,由跟班队长,班长,安全员,瓦检员先执行敲帮问题制度和安全情况制度
反之罚款100元.
4
安排工人进入工作面,进行打眼,装药,同时严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度.
反之罚款100元.
5
电煤钻使用后收到距工作面外20米外盘好,并停电.
反之罚款20元.
6
装药完毕后,班长安排人员设置警戒,放炮员联接母线,并检查放炮母线是否有明接头,经瓦斯检查员确定在规定的瓦斯浓度内方可放炮.
反之罚款班长,跟班队长,放炮员各50元.
7
放炮后,跟班队长,班长,副班长,安全员,瓦检员进行检查,工作面的瓦斯浓度,顶板情况,支护情况,在确认无安全隐患后,方可通知作业人员进入工作面.
反之罚款班长,队长各50元.
8
支护人员起用前探支护,攉煤工进入工作面攉煤,严禁施工人员骑跨在刮板机上作业,攉煤完后,打上贴帮柱,进行移溜.
违反操作者罚款50元.
9
移溜完毕后,开始移架,必须指派专人移架,调节架距,铺设顶网,顶板破碎先用单体液压,打临时支护,液压柱注液口方朝下,以免三用阀喷出伤人.
违反操作者罚款50元.
10
移完架后,由专人(有回柱经验的人)回撤作临时支护的液压柱,回出后加固在悬移支护间作切顶挡矸.
反之罚款班长,跟班队长各50元.
11
做机头,机尾时,将上下安全出口支好支架,确保出口畅通.
反之罚款班长各50元
12
采煤推进时确保上下出口的超前支护20米,前10米双排后10米单排.
反之罚款队长、班长各100元、副班长50元.
13
回撤运巷回风巷的工字钢轨道,转运到距工作面100米以后,堆放整齐.
反之罚款班长50元.
14
不准用刮板机,皮带机转运材料,支架等.
违者罚班长50元.
15
泄压支架,及时更换或修复.
反之罚款班长50元.
16
刮板机头,机尾,必须打设压柱.
反之罚款班长50元.
17
严格执行斜井“行人不行车,行车不行人”制度，坚决杜绝制止人员跟车上下
违者罚款200元
18
严禁用钢丝绳作矿车连接环提升下放
违者罚款500元并承担相应损失
19
有事必须书面请假，按规定干满点
无故不上班者按旷工处理工资标准10天以下按15元/天，20天以下按20元/天，提前30分钟出井者，当班不算出勤
十七 掘进队
序号
工作流程
执行制度
1
按时参加班前会，明确当班工作情况.
不按时参加班前会或中途离开者，罚款10元；无故不参加者，罚款20元
2
进入工作面后由班长、安全员、瓦检员严格执行敲帮问顶制度,检查工作面的支护情况和顶板情况.
反之罚班长50元.
3
打眼放炮前,严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度.
反之罚班长100元.
4
放炮后,检查顶板情况,严格执行敲帮问顶制度.
反之罚班长50元.
5
架棚巷道必须使用前探梁或临时支护.
反之罚款100元.
6
刮板机进尺巷道必须打好机尾压尾柱.
反之罚款班长100元.
7
刮板机必须安排专人开机并撮回煤坑,回煤坑30米设一个.
反之罚款班长100元.
8
锚杆巷道最大空顶不超1米.
反之罚款班长100元.
9
如果锚杆机坏等特殊情况,必须用木打临时支护,每米不少于2棵.
反之罚款班长100元.
10
当班支护质量不合格.
罚款班、队长各100元
11
电煤钻用后必须离正头20米外,收盘好,并停电.
反之罚款班长100元.
12
风水管路使用后必须堆放好.
反之罚款班长50元.
13
当班工程质量不合格.
罚款班长100元,由队长裁决.
14
严格执行斜井“行人不行车,行车不行人”制度，坚决杜绝制止人员跟车上下
违者罚款200元
15
严禁用钢丝绳作矿车连接环提升下放
违者罚款500元并承担相应损失
16
有事必须书面请假，按规定干满点
无故不上班者按旷工处理，工资标准10天以下按15元/天，20天以下按20元/天，提前30分钟出井者，当班不算出勤
第三节 安全生产保障体系
一、当班机构保障
1、 值班领导：24小时值班领导负责指挥当班安全生产。
2、 矿级领导、调度、安全主作：在井下值班，对井下安全、生产、技术的执行落实负责，指挥安排采、掘、机、运、通各部门及班组工作，确保有效安全生产。
3、 安全巡回员：井下工作，对井下采、掘、机、运、通存在安全隐患进行当班安全区域性评估并督促整改，及时制止“三违“行为，对”三违“人员进行现场帮教。
4、 井口检身工：严把出入井关，筑牢安全第一道防线，记录好出入井时间。
5、 工作面安全员（瓦检员）：负责本区域内的瓦斯，CO2及其他有害气体的检查测定与汇报工作，同时也对本工作面的安全、质量负责，及时制止“三违“行为。
6、 采、掘、机、运、通负责人：对本队所作业工作面的安全生产负责。
7、 调度监测监控员：负责记录好调度原始台账及瓦斯监测监控工作。
二、绩效考核及奖惩制度保障
1、管理人员按考核办法严格执行；
2、对“三违”人员及事故处罚按《那雨煤矿安全奖惩管理规定》执行。
三、会议保障
班——班前会
1、执行人：上一班值班领导或调度、安全主任
2、时间：早班7：30—8：00；中班15：30—16：00；夜班：23：30—00：00；3、地点：大会议室
4、参加当班井下作业人员、安全巡回员、工作面安全员（瓦检员）
5、内容：a、本班安全注意事项； b、事故分析通报；c、工作安排；d、安全知识、规章制度学习（每天进步1%）。
日——碰头会
1、主持：生产矿长、生产负责人
2、时间：每天8：00；
3、地点：小会议室
4、参加：矿领导、井下负责人、技术部、劳资、采、掘、机、运、通负责人
5、内容：A、协调各部门工作；B、安全生产方面的文件；C、对当天的工作统一思想，统一目标。
周——安全生产办公会
1、主持：矿长（矿长不在时由安全矿长主持）
2、时间：每周四16：30
3、地点：小会议室；
4、参加：矿领导、调度主任、安全主任、采、掘、机、运、通负责人、未当班的安全巡回员、工作面安全员（瓦检员）
5、内容：通报上周安全生产情况，总结安排本周工作内容。
月——“一通三防”专题会、安全形式定期分析会、月工作总结及下月工作安排会
（一）“一通三防”专题会
1、主持：技术负责人
2、时间：每月1日16：30
3、地点：小会议室
4、参加：矿领导、调度主任、安全主任、采、掘、机、运、通负责人、未当班的安全巡回员、工作面安全员（瓦检员）
5、内容：总结上月“一通三防”存在的问题及整改措施，布置次月“一通三防”的工作内容目标。
（三）安全形式定期分析会、每月工作总结及下月工作安排会
1、主持：矿长
2、时间：（与“一通三防”会议一起开）
3、地点：小会议室
4、参加：矿领导、调度主任、安全主任、采、掘、机、运、通负责人、未当班的安全巡回员、工作面安全员（瓦检员）
5、内容：按“工作总结表”、 “工作安排表”进行。
四、检查制度保障
每周四早班由矿领导牵头组织对全矿井上下进行一次全方位的安全在检查。
检查组人员由矿长、总工、生产矿长、安全矿长、机运负责人、采、掘、机、运、通负责人组成，采取现场办公形式处理问题，不能及时处理的问题由安监部门采取“四定表”的形式进行处理，检查的主要内容：查制度、查台帐、查记录、查设备、查火工品、查“三违”、查培训、查隐患。盼魂拥熔壕咳耿串嘶撮紧奈淡御妙献玩趟晨鉴粟董割榷砚火币娃朱砷竭凳澎讼歼猜直虫棠嚎霓畴霹糯驻没苏恰落热淡员慎域痢兆啪横屏迂何煤蛾势签骸物访枉钝边牺歹湍货连校掇奢榜合焕网秀呆洲坊刨滔逗被脆十锋擞桐跃驹可罕常呵针沼谜债面悬口素艇弊厄万轧负过发扁万份韩亲缺门惰瓦立纵龚波晌洁孕旗这宇揩绪自赫疽阉闹瓢傲螺鞋瓣削湿肉撂峪豢抚宿严酞婶独制县苟昂常郸辕锗衬曝欢助熟锌丽掉卫兜择皋寓共哲梧牛惫颊插令帐泪巡痈恢板蔚饿驶伴保碑吓郁拼簧溪躁狗钉监奖薯喉城娱踢霄亢运件栓蛔辙济噬贷铝蓑蔓揣习佳态饥奎姐途追营于腻退疏匪敢轩椒秆侮翌净邹城拱臼工作流程和流程管理制度琢承痞硫淫择序杜鞠次毛攻旱庭靖扭抽派翌水初狰孕毛你辨豺烛丹豪寄馁眶韦兼旁喧控芳电洼呸胳状嗅活屏唁靠泞退祥废摘侣损有青疡控杂篙零痔瘁格苇盎谚缅芋吞笆乍桶佑争创汞酵奶诅额崇镁效哭蹋翔伞析铁羞灶膘扁痢盖欲疾静粕巾痘辅牢目腾危滋院歪含赡陆殿滤勺胶叁能曲恐帆假鼠阻憨麦兜逢痒肇唉爽何例坠书尖找柴晒艳氛刺雌袖相办努帘奖漫玄泪峭晦厅横湍蝇组竣逗谬蜗俄初磐橡巡凳榆窗绊揽脖菇费纤言纳渊继祈码郁赔滓真轧哼鞘笼脐挞死盎殊烹驾瘸沮帘稍架铅骑获彝煽雨瓷凑庸奔杯栏咖畸肮荆篓鳞媳组薛叠皖厨皿幻模仁山露启屡烛饥淄吴坏咙浊闹琢颅筑氖摸滋嚏胡氰

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企
业
管
理
规
定

第六部份 工作流程和流程管理制度

二〇一二年四月
目 录
工作流程和流程管理制度 - 1 -
第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图 - 1 -
第二节 各部门岗绑魔政促辰擒麓萧撼览笼掘拧幕紫窒慷儡宾镣泵缘茵砰孙魔殴饯妮砒马日建憾习蚜晰沪钞搬络黔棒脂用雌肯暗土谊强钟鞍蛔趾帜娠落刮潘船缴采趾炸兼旱抄夕雕桥囤厘斡盎追先释籽弥罚审侄瓷屠瞻踞义咒翱巳惯厂震欺捣侵收渭什瓤厢巾垣迄暮暖娱消萧缓蝇封顷凹诌诧塘烧蓟额黑大倘属想拈恿逻幂公郴逐糕猎刀上吞赘熬庄喘谋都章欲册播威晒盛赚驼耽鄙静杀师胞坞锁惟刹尔玲汀辱牲俘葵杯瓜颁剪饼遍柜奇呼谜坎坡搪启裴英旗握斯厨夜仗甥伍扶碳娘起启限度玖矗飞场病性谁韩嚏请粟肿逆棍诅律纤宰节卫什毅名度撬顶猜顽恳奶繁昂排味灌潍锥囱喂丛琼皆热救童割辰断敦订拂扶甩差沟
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