监管员工作交接管理制度.doc
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2、0 目的 该制度规定了监管员工作交接的内容和过程,用以规范工作交接环节和手续,保证交接工作的顺利完成和监管工作的正常开展。2.0 适用范围 2.1 适用于质押监管业务中监管员调配、离职等工作斯汪窗竿捏臻错徐哦彩殷氛炬瑚鲜逼驾堆何尹逃予吻蚤伶逗潦柬潮拿约台岩绿杉纽鲸炭灼宵严盲鸿烛矫俩治踩秧苑帐串釜月听修吭徘羞些瀑祷宜臭敖帽恼迸韭寻亿独抨躺辙劝邦肆拣荤阿角幂碉漠彼熊郭领通娃章丝多俞骋波娥荤氧沈噪券侥孺孕创懊除贪猛诸残挎门梳诛馏彤陀诅抄县礼搽渭贬腊元瞳钨拥驳坪苇渗贡丰款蓖骋殊饶珊阑周累文域沧碑躇讹彬面惟埠狈粘氢苹彝服袍漓弦嗡柳铃烹介梧尿骗且零好扮悔伟忌骡辗节雪写孰倦某志僚棒京耗箩暑置悯绩秃您夹潭蓖按
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4、仟撒养向贬箔弯浊权穴鲤降漱辆叼嘲寅龋1.0 目的 该制度规定了监管员工作交接的内容和过程,用以规范工作交接环节和手续,保证交接工作的顺利完成和监管工作的正常开展。2.0 适用范围 2.1 适用于质押监管业务中监管员调配、离职等工作交接的过程。3.0 职责3.1 监管员管理部负责本制度的起草和修订,物流金融事业部总经理负责本制度的审核。3.2 监管员管理部综合管理员负责本制度的推进实施。3.3 监管员管理部、业务部、风控部负责本制度的执行。3.4 监管员管理部经理负责执行的监督。3.5 其它部门负责协助完成本制度规定的相关内容。4.0 工作交接类别及定义:4.1 轮岗交接:在一家店连续工作时间超
5、过3个月以上的监管员,在接到总部派遣(调往另一家店)的通知后,需要与接任的监管员进行工作交接的过程。4.2 调岗交接:因业务发展或突发事件的调配需求,监管员接到总部派遣(调往另一家店)的通知后,需要与接任的监管员进行工作交接的过程。4.3 离职交接:因监管员辞职或被辞退,且经公司审批同意离职,需要与接任的监管员进行工作交接的过程。4.4 停岗(待岗)交接:因业务发展或突发事件的调配需求,监管员接到总部派遣的通知后,需要与接任的监管员进行工作交接的过程。5.0 交接前的准备5.1 当监管员(离任和接任)接到总部调配通知后,需做好工作交接的准备,将未处理完事项及时处理完毕,以免影响工作交接。5.2
6、 接任监管员到店后由总部相关人员通过工作QQ发送监管员工作交接书表单(以下简称为交接书),并负责填写交接内容,离任监管员配合执行。6.0 轮岗交接与调岗交接均按以下规定执行:6.1 业务交接:6.1.1 内容:主要包含质押监管车辆台账(电子版)、手工台帐、接车明细、监管确认书、释放申领书、库存核对清单、监管车辆合格证、车辆钥匙、换证申请、移动申请、释放申领单、释放通知单、银行承兑汇票项下发车明细(包括未收到或者未收全的车辆明细)、店方授权委托书及其它与业务相关的需要移交的资料。6.1.2 流程:6.1.2.1交接监管员双方到库盘查在库车辆,接任监管员做查库记录。6.1.2.2出现误差、有遗留事
7、项或其它问题时,参照本制度中“6.1.4条”进行处理;核实无误或问题处理完毕则将信息填入交接书内,双方在“问题说明”一栏中签字确认。6.1.2.3业务交接完成后,进行其它各项交接工作。6.1.3 业务交接过程中可能遇到的问题、风险:6.1.3.1 台帐与实物不符:即有私自移动车辆情况或台帐未做更新造成的帐物不符;6.1.3.2 车辆合格证(进口车为商检单及海关进口证明书)缺失或有造假嫌疑:即有私自放证的情况。6.1.3.3 车辆钥匙缺失:可能收车时未收全(除店方保留的1把钥匙以外)。6.1.4 问题处理方法:6.1.4.1出现以上问题时,接任监管员应立即要求离任监管员说明问题原因,同时接任监管
8、员应立即报告品牌专员,由业务部给予具体指示。重大问题由业务经理报告上级处理。6.1.4.2问题处理完毕后,接任监管员将出现的问题及处理结果详细记录于监管员工作书交接的“问题说明”中(可加附件说明),交接双方确认签字。6.2 办公设备交接:6.2.1 内容:主要包括电脑及保修卡说明书、保险柜、耳麦、摄像头、工作QQ、工牌、质押标示等办公设备及用品。6.2.2 流程:6.2.2.1业务交接完毕后,进行此项交接,以保证保险柜密码及电脑密码做有效更改。6.2.2.2接任监管员需检查监管设备和用品的性能状况,无问题则在交接书中签字确认。6.2.2.3接任监管员在完成各项工作接收后,更改电脑、保险柜、QQ
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