喀尔万冷链物流项目资金申请报告.docx
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1、第一章 项目单位基本情况新疆喀尔万食品科技有限公司是石河子市农业产业化龙头公司,成立于2023年8月,注册资金800万元。集肉牛、肉羊饲养、屠宰分割、肉制品加工、畜产品加工、牛羊皮张、熟食品加工、销售于一体的现代化清真肉类加工公司。公司厂址座落在312国道旁,石河子西四路5号。厂区占地面积4.2万平方米,距乌奎高速公路石河子入口8公里,交通十分便利。公司为做大做强,十分注重品牌建设,坚持“以市场为导向,以质量求发展的经营宗旨”。2023年建成牛羊屠宰加工厂。生产能力:年屠宰50万只羊、6万头牛。加工生产冷鲜肉制品近4000吨。屠宰分割加工按照清真食品规定和出口卫生标准。公司坚持诚信为本,真诚服
2、务,实行个性化生产,以满足不同客户的规定。目前开发的产品有两大系列,五十余种产品。重要的羊肉制品有:排酸精羊肉、羊排、羊肉卷、精羊肉片、羊肉馅等产品。重要的牛肉制品有:肥牛、带骨牛腹肉、牛腱子、臀肉、上脑、外脊、精牛排、牛里脊、米龙、和尚头等。公司坚持“安全、绿色、营养、健康”和清真品牌定位,以新疆本地肉羊为母本,以南非杜泊肉羊为父本,进行杂交改良,以改良的畜禽为加工原料。肉牛品种以西门塔尔、安格斯等为主。公司加工生产的排酸牛羊肉等产品,已进入石河子市各大超市,并在石河子市和乌鲁木齐市设立了连锁专卖店。公司积极拓展国内外市场,目前产品已销往北京、温州、青岛等市场。公司大力开展市场建设,所属石河
3、子市沙依巴克畜产品批发交易市场经改扩建后,规模大、辐射能力强,成为农业部批准的定点综合畜产品交易市场,市场以牛、羊交易为主,具有活畜交易和定点屠宰功能,市场年交易总量超过30万头(只),年交易额超过3亿元。 公司还先后与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等单位建立良好的产学研合作机制,与加拿大、澳大利亚等国家的院校和公司建立合作关系。1.6近三年经营及财务状况:科目2023年2023年2023年总资产(万元)固定资产(万元)流动资产(万元)净资产(万元)负债总额(万元)所有者权益(万元)销售收入(万元)净利润(万元)净资产收益率()投资报酬率()资产负债率()银行信用等级AAAAAA第二
4、章 项目基本情况2.1项目概要2.1.1项目名称:新疆喀尔万食品科技有限公司牛羊肉冷链物流基础设施建设项目2.1.2.建设性质:新建2.1.3.项目建设单位:新疆喀尔万食品科技有限公司2.1.4.法人代表:陈建防2.1.5.所有制形式:有限责任公司(国有)2.1.6.建设地点:新疆石河子经济技术开发区71号社区内2.1.7.建设规模:新建2023吨肉品储备冷藏库一座以及配套辅助工程(建筑面积2520平方米),购置冷藏运送车三辆。2.1.8产品方案本项目销售收入为冷链物流服务收入,涉及冷藏库仓储服务收入和冷藏车运送服务收入。仓储服务收入:年冷藏牛羊肉2023吨。冷藏车运送服务收入:天天出勤车辆按
5、2辆计算,每辆载重15吨。服务对象涉及对本项目冷藏牛羊肉运送服务和对社会冷藏牛羊肉运送服务。2.1.9.建设期限:2023年6月-2023年12月2.1.10、项目投资规模及资金构成:总投资估算总额1468.77万元,其中建设投资1368.77万元。流动资金100万元。2.1.11、资金筹措:建设投资1368.77万元,其中968.7万元由公司自筹,400万元申请自治区促进内贸流通服务业发展专项资金;流动资金100万元由公司自筹。 400万元专项资金所有用于项目冷库设备和工程建设。2.1.12、重要技术经济指标:序号指标名称单位数量备注1生产规模吨1.1牛羊肉储存吨2023全年365天1.2冷
6、藏车运送吨10950天天2辆车,15吨/车,365天,涉及对本项目服务和对社会服务2项目总投资万元1468.772.1建设投资万元1368.772.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元100.003资金筹措万元1468.773.1项目资本金万元1468.773.1.1用于建设投资万元1368.773.1.2用于支付建设期利息万元0.003.1.3用于流动资金万元100.003.2申请银行贷款万元0.004冷链服务收入万元647.90达产年,涉及冷链储藏服务和冷链运送服务5总成本费用万元384.68达产年6年均利润总额万元212.107营业税万元39.91达产年8财务指标8.1投资利润率%
7、10.99所得税后8.2财务内部收益率%14.51所得税后8.3财务净现值(Ic=8%)万元437.8所得税后8.4静态投资回收期年6.34所得税后8.5盈亏平衡点%52.5生产能力2.1.13、项目辐射范围及带动能力:项目建设完毕后,可为社会提供25个就业岗位。直接带动肉牛养殖户800余户(每户5头),肉羊养殖户400户(每户50头),户均增收27000元。可间接安顿农村富余劳动力200余人从事包装、运送、维修等工作,年纯增社会经济效益300余万元。2.2项目建设条件贯彻情况2.2.1建设用地情况:建设地点在石河子开发区71号社区西部牧业公司院内,不需要新征土地。2.2.2环评批复情况:建设
8、项目已经石河子环保局出具环评审批意见。2.2.3自有资金贯彻情况:项目办公室已成立,公司自筹资金已划入项目专项账户,按项目进度付款。2.2.4项目建设情况: 项目中的冷库建设方案已经专家论证,冷库工程已开工建设,已完毕三分之二工程,2023年第四季度竣工。冷藏运送车已购置一辆。第三章 项目建设背景和必要性3.1项目建设背景新疆是我国少数民族集聚区之一,2200万人口中有60%是穆斯林群众,牛羊肉是民族传统肉食品,同时由于40%的汉族人民与各少数民族人民的数年混居与交流,汉族人民也形成了喜食牛羊肉的习惯,新疆牛羊肉消费量很大。在新疆,保证牛羊肉安全储藏和流通,保证均衡供应,对于老百姓平常生活需求
9、具有重要意义。新疆是全国五大牧区之一,牛羊等草食家畜重要分布在草原牧区及农牧结合部,牛羊肉产地距离人口密集、消费量较大的大中城市较远。牛羊等草食家畜在放牧状态下,受制于饲草供应丰缺周期性变化及繁育特点,往往在短时间内集中出栏,长途调运到销地。近年来,在牧区生产架子畜,然后到农区集中育肥模式发展不久,牛羊肉商品率明显提高。随着新疆牛羊肉产业的发展,产品销售区域不断扩大,为保障食品安全质量,牛羊肉生产公司已离不开冷链配套服务。近年来由于各种因素,新疆牛羊养殖量波动较大,牛羊肉产量不稳,导致新疆市场牛羊肉供应极不均衡,时有断货,特别是重大节假日供应缺口较大、价格居高不下,严重影响各族人民生活。为保证
10、重要节日肉类供应,近几年,每当元旦、春节和民族传统节日来临,商务部、财政部都向新疆各地市场投放储备肉;自治区商务厅、财政厅也组织动用区、市两级储备肉,投放全疆市场。因此新疆必须大力发展畜牧业和相应冷链物流产业,才干满足人民群众生活需求,促进新疆长治久安建设。为加快发展新疆现代畜牧业,自治区政府制定了新疆畜牧业“十二五”规划,其发展目的提出:到2023年,全区牛肉产量达成80万吨,羊肉产量达成100万吨,年均增长保持在10%以上。并提出要抓好市场体系建设,积极探索开展“牧超”对接、“牧餐”对接,支持发展牛羊肉冷链物流。近几年自治区商务厅、财政厅极为重视农产品流通领域存在的问题和困难,每年都积极争
11、取和筹措资金实行民生建设年工程,支持各地肉类产品冷链物流基础设施建设,这为提高新疆冷链物流水平发明了良好的条件。石河子与新疆其它地方同样,冷链物流业发展较晚,所需投资较大,导致冷链设施和冷链装备严重局限性,原有设施设备陈旧,发展和分布不均衡,无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。一是缺少大型冷库,肉类农产品90%是鲜肉销售,在肉类农产品集中上市时期难以保证肉品质量。目前大约90肉类、80水产品是在没有冷链保证的情况下运销。二是冷藏运送中大部分是陈旧的机械性速冻车皮,无法为农产品流通系统的提供低温保障,导致农产品的大量损耗。目前超过20%的食物由于冷藏问题在运送过程中被浪费。由于运送过程中的高损
12、耗和腐烂变质,加大了物流费用,在食品安全面也存在着严重安全隐患。由此可见,在石河子发展农产品冷链物流实属必要、且潜力巨大。石河子在“十二五”规划中提出:建成2万头优质肉牛基地。肉制品业重点依托雨润食品、喀尔万等集团。“十二五”末,食品工业生产能力达成250万吨,其中肉制品15万吨。石河子有关部门通过调研和反复论证研讨,形成了石河子肉牛产业“十二五”发展规划和目的:即从现有资源实际出发,拓展奶牛产业,发挥石河子市6万头奶牛的生产优势,肉奶并举发展石河子市肉牛产业。采用多种形式,多种模式、多种途径发展肉牛羊产业。喀尔万公司作为本地畜牧业龙头公司,年屠宰加工生产冷鲜牛羊肉产品近四千吨,产品销往北疆各
13、城市,辐射范围越来越大。此外,喀尔万公司作为商务部和新疆国储肉储备公司,增长冷冻肉储藏能力,可承担更多的国家牛羊肉储备任务,更好地起到调剂市场余缺,平抑肉价,保障食品质量安全的作用。同时,建设冷链物流基础设施也可以增强喀尔万畜产品冷链物流能力,提高市场响应速度和产品供应时效,减少公司物流成本,增强石河子肉类产品冷链物流的竞争力。近日,喀尔万公司提出了“新疆喀尔万食品科技有限公司牛羊肉冷链物流基础设施建设项目”项目,通过2023吨冷库建设和冷藏运送车购置,进一步提高和完善肉类农产品一体化冷链物流体系,对于促进石河子农民连续增收和保障石河子人民群众消费安全有重要意义。3.2项目建设的必要性及意义3
14、.2.1促进养殖产业结构调整, 增长牛羊肉储备的需要石河子畜牧业近年得到很大发展,全年肉类总产量5.90万吨,但畜产品中牛羊肉占比很小。根据中央领导指示和自治区肉牛羊产业发展规定,石河子提出肉牛羊产业“十二五”超常规发展目的,建设肉牛羊育肥基地,快速启动肉牛羊养殖业。以此为发端,争取在“十二五”期间,建成存栏优质肉牛2万头、优质肉羊20万只的规模,本项目的实行为石河子市牛羊产业发展提供了强有力的冷链物流基础设施支撑。3.2.2是适应石河子肉类农产品大规模流通的客观需要当前,我国肉品流通以生鲜肉为主,当供过于求时,若保管储存不善,将严重威胁人们的正常生活,食品安全事故屡有发生。石河子市缺少完善的
15、牛羊肉冷链物流基础设施,不能满足产业发展需要,难以保证肉品市场安全,也无力长期大量储存和长途运送牛羊肉,无法完毕肉品市场调控任务。针对石河子畜牧业“十二五”时期将快速发展,喀尔万规划逐步将肉类农产品的生产、加工、储藏、运、销所有纳入一体化冷链物流体系中,以适应石河子肉类农产品大规模流通的需要。3.2.3可以有效满足居民消费、保证食品安全随着石河子及周边经济的进一步发展,人口的不断增长及城市化进程的加快,“十二五”期间石河子地区人口将增长到70万,居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高规定,特别是对食品安全的关注限度不断提高。通过本项目的实行,可以实现畜产品储存数量大幅增长,品种日
16、益丰富,质量不断提高,可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求,有力改善民生条件。3.2.4是平抑物价、保证农民增收的有力措施石河子肉产品受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约,农产品“卖难”和价格季节性波动的矛盾突出,农民增产不增收的情况时有发生。发展农产品冷链物流,既是减少农产品产后损失,促进农业可连续发展的重要举措,也是带动农产品跨季节均衡销售,促进农民稳定增收的重要途径。本项目建设解决肉类农产品集中上市产生“卖肉难”和由于价格季节性波动的矛盾,实现均衡销售,促进农民稳定增收。3.2.5是喀尔万进一步发展的需要喀尔万是石河子畜牧业龙头公司,石河子肉牛羊产业“十二五”超常规发展目的规定,喀
17、尔万发挥领头羊作用,通过大力发展肉牛羊育肥,将传统产业变为优势产业,优化石河子畜牧业结构。喀尔万公司牛羊屠宰加工产业已具有良好基础,公司要进一步发展,可充足运用原有牛羊养殖技术及屠宰加工条件,加快牛羊肉冷链建设,扩大规模,进一步开拓需求旺盛、利润增长丰厚的牛羊肉市场。第四章 建设条件分析4.1建设条件4.1.1建设地点新疆喀尔万食品科技有限公司牛羊肉冷链物流基础设施建设项目的建设地点选在新疆石河子国家级经济技术开发区71号社区内。该地点紧邻石河子市区主干道北三路,交通极为便利。4.1.2 原料资源石河子2023年全年肉类总产量5.90万吨,比上年增长13.4%;牛奶产量 14.95万吨,增长1
18、0.9%;禽蛋7029吨,下降28.8%。年末牲畜存栏63.40万头,增长11.0%,其中,牛6.57万头,增长17.7%;猪45.39万头,增长12.5%;羊11.30万只,增长1.9%;牲畜出栏头数为77.27万头,增长10.2%,其中,牛1.58万头,增长15.3%;猪64.79万头,增长11.6%;羊10.87万只,增长1.6%。石河子现有牧草地110.8万亩,重要分布于紫泥泉镇。根据石河子畜牧业发展总体规划,到2023年畜牧业产值占农业总产值比重达成30%以上;牲畜存栏150万头,其中:牛10万头,羊105万只,猪35万头;肉类总产7.5万吨,出栏牛4万头,羊70万只,猪50万头。按
19、每头牛300公斤,羊18公斤计,可产牛肉1.2万吨,羊肉1.26万吨,两项合计近2.5万吨。每年仅石河子地产的牛羊肉就有2.5万吨的产量。4.1.3 政策及市场条件喀尔万公司是国家商务部和新疆自治区储备肉定点单位。2023年接受300吨牛羊肉国储任务,紧急调运至南疆100吨牛羊肉;2023年牛羊肉国储任务增至450吨,从2023年开始,连续三年每年春节前在石河子投放国储肉150吨。喀尔万具有畜牧业养殖、产品加工、销售产业链,生产的冷鲜肉具有一定的市场影响力和良好声誉。2023年春节前投放储备肉,市民得到实惠,喀尔万获得百姓称赞与信赖。“十二五”期间石河子地区人口将增长到70万,居民对肉产品的多
20、样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高规定,特别是对食品安全的关注限度不断提高。喀尔万建设牛羊肉冷链物流项目具有政策和市场优势。4.2重要障碍因素及解决方案4.2.1 重要障碍因素石河子目前缺少完善的牛羊肉冷链设施,项目建设没有可资借鉴的工程。4.2.2解决方案聘请制冷专家指导项目建设;多方考察相近地区冷链建设项目。尽早制定肉品冷链运营方面人才计划,引进、培训、储备相关人才,保证项目高水平建设、管理和运营。第五章 项目市场分析5.1市场分析2023年,我国各类生鲜品年总量约7亿吨,冰冻食品的年产量在2500万吨以上,总产值520亿元以上;年营业额在500万元以上的食品冷冻、冷藏公司约2万家(涉及
21、加工公司内的冷库车间及冷藏库),就业人员250万人。目前全国有冷藏库近2万座,全国冷库容量达900万吨,其中冷却物冷藏量150万吨,冻结物冷藏量750万吨;机械冷藏列车1910辆,机械冷藏汽车20230辆,冷藏船吨位10万吨,年集装箱生产能力100万标准箱。而美国现有2200万吨的冷库,均配备足够专业冷藏运送车。中国人口是美国的5倍,所以我们不难看出,中国未来的冷链物流需求很大。农产品冷链物流是最大限度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。目前我国仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右,年增长率在8%以上。目前国内有1万多家超级市场及大型超市亟待引入冷冻技术和寻求合
22、作伙伴。目前我国约有80左右的肉类是以传统的车厢(常温和保温车)进行运送的,而欧美等发达国家肉禽冷链流通率已经达成100%。冷链物流设施的局限性导致我国农产品收获后损失严重,也引发了农产品价格的季节性波动,农民收入遭受巨大损失。 我国对高价值的冷冻和易变质食品的生产和消费都在迅速增长,这更加大了冷链市场的巨大缺口。目前我国已有的冷藏容量仅占需求的20%30%。由于冷链发展滞后,我国肉品出口量很少,且在国际市场上缺少竞争力。特别是随着近年来发达国家不断提高进口农产品准入标准,相关质量、技术和绿色壁垒已经成为制约我国农产品出口的重要障碍。加快发展农产品冷链物流,有助于提高出口农产品质量,突破贸易壁
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