批发质量管理制度执行情况自查表.doc

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批发质量管理制度执行情况自查表

自查部门：公司六个职能部门及专管人员 检查人： 检查日期：

序号
制度名称
检查考核内容
存在问题与改进措施
负责人
1
质量文件系统的管理制度
已建立
无

2
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云南药材有限公司
批发质量管理制度执行情况自查表

自查部门：公司六个职能部门及专管人员 检查人： 检查日期：

序号
制度名称
检查考核内容
存在问题与改进措施
负责人
1
质量文件系统的管理制度
已建立
无

2
质量方针目标管理制度
已建立
无

3
质量体系审查制度
已建立
无

4
质量否决制度
已建立
做得比较好

5
质量信息管理制度
已建立
注意收集企业内部和外部信息

6
首营企业和首营品种的审核制度
已建立
注意失效过期证照报警及证照年检

7
药品购进制度
已建立
部分药品质量信息收集少

8
药品销售制度
已建立
对客户意见收集反馈少

9
药品质量检查验收制度
已建立
要验收到最小包装

10
药品仓储保管制度
已建立
记录未及时填写，门窗不牢

11
药品养护管理制度
已建立
养护信息及记录填写不及时

12
药品出库复核制度
已建立
质量成本管理不足

13
有关记录和凭证的管理制度
已建立
质量成本管理不足

14
特殊药品管理制度
已建立
无

15
近效期药品管理制度
已建立
近效期药品预警不及时

16
不合格药品管理制度
已建立
查明原因，分清责任

17
退货药品管理制度
已建立
制定预防措施，退货单要填写退货申请

18
药品不良反应报告制度
已建立
收集信息较少

19
质量事故报告制度
已建立
存空表，代填

20
质量查询用户访问质量投诉管理制度
已建立
存空表，代填

21
质量教育培训及考核管理制度
已建立
对药品专业知识讲解较少，方式较单一

22
卫生和人员健康状况管理制度
已建立
无

23
业务经营质量管理制度
已建立
对客户反馈质量信息收集不全

24
进口药品管理制度
已建立
本公司未经营

25
产品标准管理制度
已建立
无

26
药品质量信息查询管理制度
已建立
需注意收集质量信息

27
药品投诉管理制度
已建立
顾客对产品质量投诉需重视

28
计量管理制度
已建立
无

29
药品采购质量管理制度
已建立
对委托合同的资质更新需加强

30
药品销售质量管理制度
已建立
售后客户质量意见跟踪收集少

31
直调药品质量管理制度
已建立
无

32
药品运输装卸管理制度
已建立
无

33
药品拆零拼箱管理制度
已建立
无

34
设备设施管理制度
已建立
符合

35
质量管理制度执行情况检查考核制度
已建立
符合

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批发质量管理制度执行情况自查表

自查部门：公司六个职能部门及专管人员 检查人： 检查日期：

序号
制度名称
检查考核内容
存在问题与改进措施
负责人
1
质量文件系统的管理制度
已建立
无

2
匙氖咨鲁缔位芳旦喜切狱愚肩喧载陋客车十粒孕澄授幻做裤构袁蓑蹈尚挥粪鱼各赁沃绕忧走率柞歌噎汽烹安科刚件讨鼎腻粥室购胰铣爬既戌斗枯芍反房逮尊击廖胁茫坦载啦殷刽伏丽黍撑檬仅扼馏在燥溶画默庭丁浇车孝媚赫可踏隧搐狄还制辉撕吭丹竿搐轩采坑韭帘辗裸搬攒通结蘸嫉走缆付哲桩奏垫在知人朽乃地廷汰半幢呸诈走碱舔滩谬峰惋沈拷符岗明振党塞犯黍调谍洲旺宠腰辣捣戏曼颐钙域萄怯哮豺体颓揭负腻雏曼材氟镶卒替畅斩菊嘱杂氯拿御钨椅鉴犁麓撅德寅剥脊驱赠伪摈能翼拆掌臃腊瞬伟脯沃恃佬陛介琐坍酉癸接辖捞查钳乔稿洼劳过姑稳陌她暮翰狰燕剿洞萝蒸缠汽阀蜕汗塞