20MP8.2-5环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序.doc

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1.0 目的
对公司的环境和职业健康安全绩效进行监视和测量，以保持环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
2.0 适用范围
适用于公司、分公司、直管项目部和所属项目部环境和职业健康安全绩效监视和测量控制。
3.0 职责
3.1工程管理部归口管理环境和职业健康的监视和测量，具体负责：
a) 公司目标、指标和公司级管理方案监视和测量；
b) 原材料、能源消耗监视和测量；
c) 对分公司绩效监视测量进行监督指导。
3.2公司综合事务部/分公司综合事务部
a) 负责公司、分公司本部环境因素、环境影响/风险控制结果和成效监视和测量；
b) 职业病防治、员工健康方面监视和测量。
3.3分公司工程技术部
a) 本公司环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的监视和测量；
b) 本公司有关环境、职业健康安全法规和其他要求遵守情况的评审。
c)本公司原材料、能源消耗监视和测量；
d)本公司设备环保和安全性能方面监视和测量。
3.5项目部综合办公室/工程管理部
a) 施工现场环境/职业健康安全运行控制监视和测量；
b) 本项目环境/职业健康目标和指标、管理方案监视和测量；
c) 遵守环境/职业健康安全法规和其他要求的评审；
d) 员工环境/职业健康安全意识等。
3.6工程管理部
a) 施工现场原材料、危险化学品的环境影响和职业健康安全方面的监视和测量；
b) 施工现场设备环保和安全性能方面监视和测量；
c) 本项目原材料、能源消耗方面监视和测量。
3.7综合办公室
组织对施工现场的劳动保护、职工的健康和文明施工等进行监督
4.0工作程序
4.1主动监视和测量
4.1.1内审方式对整合型管理体系过程进行监视和测量。
4.1.1.1每年工程管理部按计划组织对公司各级管理部门进行内部审核，以确定公司运行整合型管理体系的有效性及符合性.
4.1.1.2 在内审中当发现不符合整合型管理体系要求时，要求责任部门进行纠正，并查找原因采取纠正措施。
4.1.1.3工程管理部对内审不符合项的纠正和纠正措施的实施以及其有效性进行跟踪验证。
4.1.2通过日常监督检查方式对管理体系过程进行监视和测量。

4.1.2.1检查方法：
公司/分公司/各职能管理部门应按年、季编制检查计划（见附录A），填写计划的检查时间和内容，以利于有目的地开展工作。
4.1.2.2检查频率：
a)公司管理部门对分公司和直管项目部的检查每半年不少于一次。
b)分公司管理部门对项目部的检查每季不少于一次。
c)项目部每季收集环境和职业健康安全目标和指标的完成情况上报分公司对口部门，分公司每半年汇总上报工程管理部。（附录C）
d)环境和职业健康安全的管理方案由工程管理部和分公司工程技术部每半年/每季对分公司/项目部检查一次。
e)项目部每月对施工现场的安全防护、临时用电、机械安全、起重安全、消防、危险化学品的贮存、使用情况、施工渣土处理、固体废弃物的控制、施工的噪声、土方工程及拆除工程的扬尘、施工的污水、有毒气体含量、原材料和能源的消耗等进行自己查。特别是对重要环境因素、重大危险源的控制措施及其效果进行检查。分公司/公司相关部门每季/每半年检查一次（检查结果留下记录）。
f)测量的重点是施工的噪声、土方工程及拆除工程的扬尘、施工的污水、有毒气体含量、原材料和能源的消耗等。测量工作一般由项目部自行完成，也可委托外单位协助进行。
g)项目部可根据员工素质和现场情况采用定期或不定期的方式评估员工的环境和职业健康安全意识。
4.1.2.3检查结果处理
a)部门对口检查时，除对工作质量检查外，可行时应对过程的有效性作出评价。
b)每次检查时，均应填写检查记录表（见附录B。
c)当过程的监视和测量反映出过程未能达到预期结果时，应提出纠正的要求，责任部门认真分析原因并制定纠正措施。
d)检查部门对纠正和纠正措施的有效性进行跟踪验证。
e) 在对过程进行监视和测量或其后采取的措施中，选用适当的统计技术，如：抽样检验、
控制图、直方图、排列图、因果图、对策表等。
4.2被动监视和测量
4.2.1在发生事故、事件、职业病和其他不良的环境和职业健康安全绩效后，按照职权范围进行调查、统计、分析和记录. 具体按《MP8.3-1事故、事件、不符合控制程序》执行。
4.2.2分公司/公司每季/每半年应至少收集一次以上的信息。
4.3监视和测量的技术和方法
公司、分公司和项目部在进行环境和职业健康安全绩效监视和测量时，可视具体情况采用以下的技术和方法：
a) 应用环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制过程结果；
b) 使用检查表进行系统的工作场所的检查；
c) 环境和职业健康安全的视察；

d) 对新设备、原材料、危险化学品、技术、过程预先评估；
e) 检验特定的机械或装置；
f) 环境/安全抽样；
g) 行为抽样；记录分析等。
5.0 支持性文件
无
6.0 记录
6.1检查计划
6.2检查记录
7.0 附录
附录A 检查计划表
附录B 检查记录
附录C 环境/职业健康安全监视和测量记录

附录A
_____年 检 查 计 划 表

被检查部门
检查内容
检查时间
（季度）
备注
1
2
3
4
4

部门： 编制人： 负责人： 日期：

附录B
检 查 记 录 表

部门： 编号：
被检查部门：
日期：
检 查 内 容
检 查 结 果

有效性评价和改进要求：

限整改期限： 检查人签名： 被检查方确认：
复查验证：

验证人： 日期：
注：检查结果内容较多时，可增加附页。

附录C

□环境/□职业健康安全监视和测量记录

受监测单位：
检查结果简述（内容附检查单）：

总体评价及改进建议
目标指标完成情况：

管理方案完成情况：

（续上页）

重要环境因素、重大危险源的控制效果：

环境因素、危险源运行控制措施的有效性：

遵守法律法规和其他要求情况

劳动保护职工的健康和文明施工情况（最好附有相片）
发生事故、事件、职业病和其他不良的环境和职业健康安全绩效情况

监测人： 日期：
（可附页）
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