年度经营绩效考核方案(2006年修订)..doc
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4、公司经营方针,落实董事长在公司2006年全国工作会上讲话精神,实现公司全面盈利,落实经营责任,合理配置资源,正确引导分支机构的经营行为,客观、公正、全面、准确评价各经营单位的经营成果,充分调动机构和员工的工作积极性,激发员工工作激情,特制订公司年度经营考核方案。一、考核原则1、突出利润导向直接以利润指标考核公司经营绩效,体现“利润生存”。2、促进业务发展在利润生存的前提下,注重保费规模,促进公司又快又好地做大做强。3、严格成本管控通过品质管控和营业费用分类管理,达到降低经营成本的目的。4、加强过程监督引入差异化的监测指标,对过程进行监控,确保公司经营目标达成。5、参考国际标准参考国际会计准则计
5、算和评估考核利润,保证利润的真实性。二、考核对象考核对象包括:分公司(含二级化管理的中支公司)、总公司经营部门(金融保险部、车险部、产险部、人身险部、资产管理部、风险资产管理部)。三、考核指标设置(一)指标设置类别考核指标得分计算权重总体承保利润计划达成率达成率或控制率100;当达成率或控制率120时,得分为120分;当达成率或控制率120时,得分为120分;当达成率或控制率120时,得分为120分;当达成率或控制率B25%25%B15B15%市场占有率计划车险已赚保费赔付率64%B6262%B6464%B66B66%已赚保费费用率34%B3232%B3434%B36B36%满期赔付率60%B
6、5757%B6060%B63B63%平均12个月滚动应收率5%B44%B55%B7B7%预估损失偏差率2%B22%B-2-2%B-5B-5%财产险已赚保费赔付率45%B4242%B4848%B51B51%已赚保费费用率45%B4242%B4545%B47B47%满期赔付率53%B4545%B5353%B61B61%平均12个月滚动应收率7%B66%B77%B9B9%预估损失偏差率10%B1010%B00%B-10B-10%人身险已赚保费赔付率45%B4242%B4848%B51B51%已赚保费费用率45%B4343%B4545%B47B47%满期赔付率53%B4545%B5353%B61B61
7、%平均12个月滚动应收率2%B11%B22%B4B4%预估损失偏差率2%B22%B-2-2%B-5B-5%五、指标定义与名词解释(一)承保利润计划达成率承保利润计划达成率实际承保利润承保利润计划100%承保利润计划为负数时,承保利润计划达成率1+(实际承保利润-承保利润计划)承保利润计划100%1、实际承保利润经营利润其它利润调整项2、经营利润老保单利润新保单利润老保单:05年前成立分公司05年7月1日前起保的保单新保单:05年前成立分公司05年7月1日后起保的保单及05年后成立分公司的保单(1)老保单利润当考核期老保单实际已赚保费赔付率评估的老保单已赚保费赔付率时,老保单利润(评估的老保单已
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