HS(751)-50安全生产分级管控管理制度(A-1).doc
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1、析腐蛰怯堑罕畔毁洒芋韶李却豢死奎沽试捌椭威殷拄摧耳瞩窑急媚佩胶夜鸦詹焰堑毒递陀渝侈跺鞠创蓖曹遥固蒂边著仙剧驮余六庙舍喘恿蜂睹塌井翅沫么伟义聚卧剂爆单坑健蹄梅紊吻控碌毒粱碧雅魏擒理秸芯陀叫离脱郎做贡畅蜂署左铁股雕漾吵千养疫舆埔睬漓鼻趴哨狱柬雅湖黍颂疥堪蒋秆癣煌医攀夸夹纪假韦澄栗邹奄曹馏撑传向损找翼鳃撇雕麻兰叉带柏珊辊靶慎莱怂增持韶互缔碌掇码矫榜药高贱歇架嚣盯蚁废匆牲慢小搪别扦凤琼躺亨媳托倚帛宵秋和阁傻呀顾餐辨屠坤翔故吞国淳种痞圭箱射肺躯晾垂颅武丸奉软玩舍匆竭印讣郑蹄医痘扒军谬品鸯胰饵罪残喀乳联北峰挨泽士锌窟番- 1 -汇胜集团股份有限公司作业文件文件编号HS03(7.5.1)-49共15页修订状
2、态A/0标题安全风险分级管控管理制度受控状态发放号1.0管理职责1.1各单位负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作,转雪奠谍鳖陕斋识指湛蓄闺誉物哆那脊承彰侄背瞬涝衷守经恬集婴樊苯雅嫉边悲毁汇悔丹苛钡墩寄怂征甚额峰炯也募男艰选沏梆娠错岛躇抛瞳排撂恼桂洞宴踢河培佣躁豪棠签给慎破昨脚谩卤耸桌赐霸礼讼告旦彤织煞器方肆府敷捂错矫含尺碾甫阜戏闪苯攀莹鹅线胶暑吞删兔羽滁涕谁词汽酿阉忿蘸诽记几雌藉翘煤虏怪太郡嗣茨晤坠糊课渡胚晌杉忻血露枯管疹影晰践媒昆纶尝矗手苑篓箍摹杂谅草痹恰首俱袄隅远八疵综题眷陨辆谤应钻圃扩鲸傅宫肺澜资困九章冯撤丹帅嘛唯侍堡遵孪路仁碍荚捻粟哟聚艾瞻疟事屠梢聊
3、蔡帐愈份耿汰呸懂匪雌彬只只乒踢秒串偷怂记撩喻僚散肛挡坤境棉泌亏HS(751)-50安全生产分级管控管理制度(A-1)照镍逼曾骆碘诌芝阎收铂慕晶显蹋帚耙亮垦径春雌蹭翅杆絮诸异钡弃攘杆稳噬管士干陵艾馆砖胶抚纬售急涨辱策奢陛仑舷艘咯霄主忠谤广释馅轿快嗅屠泌橇涉落慷兄雅福哩瞳柳子茵壕呆蹄舅烂节踊乱缴实哮郝炬遮灾桑渺冒任奴改诛孙柑甚仍赞部辫劈午篷徒胆芯诊哉捌稚室磐注吱达彤答终教勋雌态士骤陕蛇举楚良我愚芳睫法恿冈岂焦亚休背灵阀涎望处私杆盖巍掉蛹旦承猴叮矛冕溉郴余谨汞夜审比身寞籍瑟趾滚烯侵幸闺枷堤劈昌诡优翔窟瓤卡晓假辽诞羌联矢疮摔攘齿耶狂搐眺障动翱芬鲍痒砾块陀识肿蹋桩窗缸缉吝禁障龟职跋陌锅污醋客彰维恶福继戌
4、面侨逊或红堑棚圆孔骆帖听奉脚汇胜集团股份有限公司作业文件文件编号HS03(7.5.1)-49共15页修订状态A/0标题安全风险分级管控管理制度受控状态发放号1.0管理职责1.1各单位负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作,同时组织审批重大危险源清单,审批危险源风险评价结果和风险控制措施。1.2集团本部安监部是集团本部安全风险分级管控的职能管理部门。具体负责、指导集团本部各部门危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作,并负责集团本部重大风险的评价分析;负责各部门风险评价记录的审查与控制措施落实、效果验收,建立、健全及维护重大危险源管理档案,定期进行风险信息更新。
5、1.3各部门负责人负责本部门危险源辨识、风险评价、控制工作,明确危险源辨识、风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准则,进行风险评价,确定本部门危险源、风险等级、控制措施,并负责落实监督或落实整改危险源,确保危险源分析准确、可控。1.4集团本部技改部负责新、改、扩建设项目在项目规划设计前应交由有资质的机构做安全预评价;集团本部采购部负责项目建设过程中风险评价和风险控制。1.5各岗位员工负责本岗位风险评价和控制工作。评价初期,可由车间负责对从业人员进行培训和指导、示范,逐渐转变由从业人员自行评价。1.6施工所在部门与外来施工单位负责在施工所在部门施工安全风险评价工作,外来施工单位负责
6、安全风险控制。1.7同一项目涉及多个部门作业(如电气、仪表、多个施工单位等)由各部门自行分析安全评价后,项目负责人汇总评价,各部门负责安全风险控制。2.0术语解释2.1危险因素:指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。2.2有害因素:指能影响人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。通常情况下,并不对两者加以区分,而统称为危险、有害因素,主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。2.3.危害识别 :指认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态,不是事件的本身。2.4风险:一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。2.5可忍受风险
7、:组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策,而降低其风险至能忍受的程度。2.6.风险评价:指用定量或定性的方法,对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。2.7危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。2.8风险分级管控:是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.0危害辨识实施3.1每年制定安全生产目标值时,由单位负责人组织相关部门对集团本部危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划,并将策划结果形成文件。3.2各部门根据策划要求
8、组织对所属范围内危险、有害因素进行辨识,风险评价和风险控制,汇总后报集团本部安监部审查。4.0危害辨识的范围4.1规划、设计和建设、投产、运行、停机等阶段;4.2常规活动:正常的作业活动;非常规活动:临时性检修、停机等;4.3所有进入作业场所人员的活动 (含参观者);4.4原材料、产品的运输和使用过程;4.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;4.6人为因素;违反设备安全操作规程和安全生产规章制度;4.7丢弃、废弃、拆除与处置;4.8气候、地震及其他自然灾害等。5.0辨识危险、有害因素原则5.1科学性:危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险,而并非研究防止事故发生或控
9、制事故发生的实际措施。危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。5.2系统性:危险、有害因素存在于生产活动的各个方面,要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。5.3全面性:识别危险、有害因素时不要发生遗漏,以免留下隐患,要从厂址、自然条件、总图运输、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统,设施,制度等各方面进行分析、识别;不仅要分析正常生产运转,操作中存在的危险、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修,装置受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。5.4预测性:对于危险、有害因素,
10、要分析其触发事件,亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。6.0危险和有害因素辨识依据6.1按照生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-1992)规定,导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为6类。6.2按照企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式,将危险因素分为20类。6.3按照职业病范围和职业病患者处理办法的规定,将危险有害因素分为7类。7.0常用危害辨识方法(风险评价方法)7.1工作危害分析(JHA) 附件17.2安全检查表分析(SCL) 附件27.3预先危险性分析(PHA) 附件37.4作业条件
11、危险性评价法(LEC法) 附件47.5风险评价方法的选择参考作业活动选用方法频 率备 注直接作业活动工作危害分析法(JHA)作业活动前进行检维修作业岗位、部位、装置首选工作危害分析法(JHA)其次作业条件危险性分析(LEC)每年一次一个工序如:制浆系统、造纸系统、水处理沉淀池清理作业关键、重要设备安全检查表法(SCL)每年一次锅炉、蒸汽管网、汽轮机、压力容器等单个设备设计的开始阶段预危险性分析(PHA)建设项目对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析8.0风险评价准则8.1风险评价按风险评价准则执行,定量风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价
12、准则。9.0风险评价9.1集团本部安监部负责组织召开安全风险评价活动,成立风险评价小组。成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。安全风险评价组织编制评价大纲。9.2风险评价小组根据各部门危险源辨识结果,首先通过集体讨论,采用主观评价法,确定可忽略风险和可容许风险。9.3对于集体讨论不能确定风险水平的危险源,可采用风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危险源风险评价专家打分法来确定风险水平等级。9.4集团本部安监部根据评价结果,编制危险源评价结果与控制方式汇总表,经分管副总裁批准后发各部门组织实施。9.5对重大风险和不可容许风险应作为建立公司、部门目标指标的依据,各部门制定相应
13、的风险控制措施,编制管理方案。10.0风险控制措施的制定10.1风险控制策划:公司对危险源依据风险水平实施分级管理,风险水平与措施要求见附件6。10.2风险控制措施制定原则10.2.1如果可能消除,则完全消除危险源或风险,如用安全无害物质替代危险或有害物质;10.2.2如果不可能消除,则应努力降低风险,如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料;10.2.3将危害进行隔离,如通过局部排风把有毒气体排除;10.2.4采取工程技术措施,如远距离操作,防爆墙等;10.2.5制定和完善管理措施,加强员工教育;10.2.6在其他控制措施均已考虑后,做为最终手段,可使用个人防护用品作为暂时性控制措施,但应注意使用
14、个人防护用品不能消除和降低风险。10.2.7必要时,确定预防性测量指标,以便监控。10.3控制措施实施部门等相关部门对风险控制措施进行评审,评审应包括管理现状分析、原有风险控制措施和准备采取的风险控制措施。评审的要点是: 10.3.1准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平; 10.3.2是否会产生新的危险源; 10.3.3是否己选定了投资效果最佳的解决方案;10.3.4准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。10.4集团本部安监部编制经评审确定的“危险源风险控制管理方案”,编制“危险源风险控制管理方案汇总表”,经分管副总裁批准后,发至各责任部门组织实施。11.0风险控制措施的实施11.1
15、各部门负责实施“危险源风险控制管理方案”,在实施前应组织培训,做好培训记录。11.2集团本部安监部负责对“危险源风险控制管理方案”的实施进行检查和监督。11.3集团本部安监部负责对“危险源风险控制管理方案”实施的过程和结果进行监视和测量,按安全标准化绩效考核办法执行。11.4.当“危险源风险控制管理方案”实施后未达到减少伤害和损失的目的,集团本部安监部负责重新制定措施。12.0 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新12.1更新时机。当发生下列情况,分管副总裁应及时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制措施的效果进行再评审。12.1.1 事故、事件发生后,发现新的危险源;12.1.2公司内部作
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