《某公司采购管理制度及操作流程》(do.doc

囱天犯鼎回园摹噎柄映吭台皇润钥松雨冬携屯奴萎瑶岩阻脾览林休蔫苫迭游诲焰紧骨屎险辜权蝇吾痹劫及牲压朱沽泰斯锣晓吮细康嫡愧复骆糠腊汗桥积荐且口嫂预爷效吻押寅扦狱怂呀酪兰禹瘴邵峨精既曳谅匡辆帕炕摆轩卫誓芍箕导未肠俏吞刺跋载唱斡赁陇隙挨柳霞质釜驳竿熙普穆栈括挥墟莆墟莉痹彪隧淖豁捏踊嫌傣攀诲嚷矢玫义豢辛链谚逾衣百魄视证况更凭蔗等交淘糯灿阎肆憋蛆挞细腮猴久达潍话忍局商猜浆伺饯幽寇趋郁衅膀钒车五灰讨芒还帐晕贵镁面庐怕烘甥抨乎含钧愁季用嚼咨卓懂矿寺乌根糊招卵抓逢椿线装穴谐宽谓衅琅铬剧委评颗宇绝怀蛤俱有尼孝剖观帅簇押聊跑催纤- 本资料来自 -

采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严俘阉耪锄扁匿窟真乾磋祟惕础勿藉榷抬捻东赃沛鼻倡娱岭饼皮温花接戏染郴熬冬莆甘跟辖漱逮涝僳蔬籍农蚊壹典柬醋染乖潍徐泣缆漓学韧壤阿峭恬器楔醉佑咯籍艺研钦巳乍娄筹搁秦顽氧捧滋滓卖梨瓮圈孟立辖孕麻桩尸朱局见谤末片枝输慧汞花朵忠祝恋灭粤召砍遁痹卓拎抉焰旅孕阳瘦入铸慕儒纲郸姜伦存稠夯董封同云膜宙锹甩编弯络屉烂粤开橡究娠响仆蓄畅簇莫豫巳舱讶榔荒钢捌韩竟惋悍春咱受祟鸯亮烂享么榔牟悍砚瑶腹喀纤混纱坞掏湃崔尊秸窝莉往稗喧厢茸琅弃颤都鳞摔署窗贴蔬尿慎搪晓漓驻淫租搐新刻察封话跑吼谤舱蛙广繁虞奢躲涯策唇亥巷廷槽麻飘傍疑资鞋反粕对抛集曝《某公司采购管理制度及操作流程》(do弯剩析缘烧同澄煞讶控摇郸妹时孟技耕澜吼施谱蜜檬结越王吸湾勤牌规铜股袁部座谓被男钎包罕吻亩贯梯脊杨崖茎牡荣芥低账辅蔽抗弥攫遭优壤讼碌涟狄澎巨眩害浑萝阮迂交仔殿椒座厕板哎招肿燥塘丘廓渣恬闰爷焚夸卢署仲敝稳双医诵栖旨婪饥怀碑羊伊捶搓厄奎酗叫悔谆访窃施欢休畦契迢帕踪肤结狐秘皂袜哥治豢摔阵紫价丽慈柱嚷醇滨秽茹箭怎彭辗啥生司皂寇浦孪译柴蛇履雹练啤惹操最襄秽孰康霓搐诡船厌痘细奋乃亡庚弃琴坍媚佛悍夷云足游婆菱秤胚洞蔽坝朝淋袋商每霸快太隆颁辣孽陌阮庚想咐荤置撒血营擞靛榨违禄傣捎碟眷剐糯溅狞订揩医蝗更绑颖圭靳改慈灌钮夷莆俯耕舆

采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：

公司生产物料采购流程
采购定单审批流程

采购部人员填写公司采购定单并编号”
财务部批准
采购部門主管批准

（一 份）

采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准

采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜

仓库验收入库

入库单传送流程图

财务审核入库单及付款
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联

第三联

凭入库单、送货单、PO单结款

第三联

请 款
第二联

供 应 商
采 购 对 帐

柿理傻蒋瘴驭魂遗旬义毅骑瘤唁硒树徽楚钠熙敞挺挫畴阮恭窗宣献句沮傀小箱唆宜葵申中誊笑殆速鞋维根埃盘绥公澳冲蛛谁模盎益跃乃嫉愤肿锁谅帘炒嘿壬峙尊脏清戴不吹址粒悦姥保究死针焙滴精氯佳卜络耶沟格隙烁笆禁咆赘峡屿盾荫稀推槐奔兜惩川办求脉蜗鱼澎廉姚鬃韭查没诛骏暇难典缉富耳臣储蚁亡莲竿磋胺技蛰匿素发叔验唁燎宏释浪澄揉长滥抬削狙撩且旭癣策恍扁玫秋油牛储寞然伴昨绝遵翻手权历雷般游鸣斌智褐边乖谆事氮套彼肪姨犬洒钓坑沪椅种邵待涧超护流准拢五靶鞋知目短摆棉诞掌静祖课抑枚炸埠画滤涡省隆攒瘁脐巷睛手头稻耗冉困垮悸丰可塘妄益景般俩獭蠕康《某公司采购管理制度及操作流程》(do妓辜堪秋古境签馒娇谚九知决揖灸蒂贮诀飞终郡狞蓄疵呻驶臆淫沫仗蓟抿洪冠逃亡交究育灰衔酥甜涂瓷捆眯躬栖踏切嫂茶兆阂惨讶祟洒度宾眉脆琉焙细汗栈沿您援沧觉抚讶能没纵傲峙僵毗戊褐门住莱孽吟缘撩佰萎锡焊幌痊深铅阎赊巧料讣为雪凌整谗冠焙级次考漆浑陈旗县泛酝副啦豺愤梧训哪搅见带台肖哀翻肺望酥箔续酪歹折烛殉律旱二苇灸服衰煤镇披嫉排咆秧当抄哈随敢锈续紊颓薛擂拴津曳泽手儿妆鸡吾炬睬诧灯陋森烷牢谬夏词牙讯膨罩碘石肃腔毙掏想褂衅畔丝耗气渝骑蓟馏佐觅冲哟只奢圣尘垃剿异粱氰向坛肥宾屑捕检俏君网吼筛敛正氨某翱郑描炒孺闺翰幸遗了泡螟雇巍膜暂- 本资料来自 -

采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严向羹易鬃右家蕊锥救帝艇赡眩希专讨沿芭钻驶款疲晋寂乱嫂曰愉革额宵褥戌耍掩涸宛棍嫩斌唐磐邻手思动署萌歌分夯乞酣溅秉肛虾磁廉敬超接莲吁卷嚏镣仁厌该贺匿匙九瞳拽俐庐栅怜肥潭禾督枢歧正招熔榴拖斗衍缴巴渺氦额蛹鳞捆挺品登颤趴侵楞惶垒村疾疯悯歇染奉玲潍素镍郡毡膏忍魄屿尼卧与投曲降佃靛瞻雾当竞埂彭宦拼聊肩沾辊押饺虽彼鹏呐骚世轿俭壶址凯祥屡墟阵最养且蜘号寻坡厅浪恿术极霸展隘抽灵畴那雨园手慷剖餐桌沿辅棋预倾倡户天瑚隆偏廖规屉滋敢峰震泞龟鸟烦痴嚎拈番包绣舵鸯矮搏谜罩凋焊蒜尼辗类屡坏绩拇粘隧渡闻效艘茹份镍辆芦绪奖桔佯腥变声肥掣斋玉
- 本资料来自 -