质量管理手册(定稿).doc

兰州腾达豆制品厂
质量管理组织机构
一、 组织领导
本厂质量安全工作由厂长直接领导，副厂长主管直接负责
二、 质量安全工作职能机构
为贯彻执行质量管理工作确保质量管理体系，持续有效运行，厂部成立质量安全管理领导小组。
组长：厂长
副组长：副厂长
组员：供销部长 质检部长 车间主任
三、 职责
1、负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2、负责厂质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、确保在全厂范围内调高对满足顾客要求的意识。
4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
5、负责厂质量管理体系有关人员的考评工作。

兰州腾达豆制品厂治理结构图
厂长

副厂长

质量管理领导小组

供销部
车间主任
质检部

销售员
采购员
检验员

生产车间
库管员
化验室

2011年12月修订 2012年1月实施

质量安全目标
1、 无重大质量事故
2、 顾客对产品质量的满意度达到≥90%，以后逐年递增1%，3、直至顾客完全满意。
4、一般质量事故≤2‰
5、保证交付产品率指标，符合标准的规定。

2011年12月修订 2012年1月实施
质量安全管理制度

1主题内容与适用范围
本标准规定了兰州腾达豆制品厂生产用原辅材料采购、生产、质量卡控及储运等质量保证规定。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂。
本厂副厂长主管质量安全工作。
2管理规定及要求
2．1生产用原辅材料采购
2．1．1为保证质量，采购原辅材料时必须签订合同，详细标明质量要求、数量、违约责任等内容。
2．1．2凡本厂生产豆制品所用各种原材料、包装材料、食品添加剂及食品用工具和设备等，必须向供货厂家索取生产地工商、质检等行政部门发放的《营业执照》、《生产许可证》、《检验报告单》和相关标准。
2．1．3对采购已实施生产许可证管理的原辅材料时，应索取该产品的《生产许可证》(复印件)，并查验其有效性。
2．1．4严格禁止采购“三无”产品。
2．2生产
2．2．1对新来、转岗生产人员，上岗前必须进行安全教育，经考试合格，取得上岗证后方可上岗。
2．2．2生产人员必须严格按规定统一到上级指定的体检机构进行健康检查，取得健康合格证后，方可上岗。
2．2．3生产人员必须严格执行卫生管理制度。
2．2．4开工生产前应严格检查设备是否良好。
2．2．5定时、定期对豆制品质量进行检测、化验，确保产品质量。
2．2．6每日必须对工具设备进行认真检查、彻底清洗，确保不因工具设备问题造成质量事故。
2．2．7分装车间严格按照《豆制品工作标准》各自岗位生产标准生产，确保本岗位质量安全。
2．2．8对出现的质量安全问题，及时召开质量安全分析会，查明原因，责任到人，制定措施，进行整改。
2．3质量卡控
2．3．1主管质量副厂长、工长、质检员随时对生产各个环节进行检查。2．3．2各岗位进行自检自查，质检员进行全面检查，主管厂长进行抽查，发现质量问题及时卡控。现场分析，查明原因制定整改措施，并按规定对相关责任人进行考核。
2．4 储运
2．4．1成品入库前管库员必须查验该批次产品质量检验报告。
2．4．2对入库的原辅材料及成品以原始凭证为依据，防止错、缺、坏等不合格材料、产品进帐入库。
2．4．3严格发货制度。
2．4．4产品库房内温度应保持在常温下，并保持卫生清洁。
2．4．5产品运输工具必须保持清洁，严禁与有毒、有害、有腐变或有异味的物品混装运输。

厂长质量安全职责

1 主题内容与适用范围
本标准规定了兰州腾达豆制品厂厂长的职责范围、主要工作内容及要求、责任与权限、检查与考核。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂厂长。
2 职责范围
2．1对安全质量负总责。根据厂下达的经营指标，制定本部门年度经营计划。
2．2根据本部门安全质量、经营状况、存在问题进行全面分析、总结。
2．3对销售的产品进行质量跟踪调查。
2．4负责做好生产车间与经营网点的协调关系。
2．5对所属部门主要负责人进行检查考核。
3 主要工作内容和要求
3．1贯彻执行上级的有关规章、文件、方针、政策。负责兰州腾达豆制品厂安全质量、生产经营、管理工作，不断提高管理豆制品水平。
3．2负责工作计划的编制，按市场需求组织生产。
3．3随时掌握生产动态，对产品及各种原材料的库存及时了解，对发生的安全质量问题及时组织分析，进行整改。
3．4计划安排各种原材料的采购，按照“采购食品原料和食品用产品索证管理办法”规定，严格把关，确保质量。
3．5随时掌握兰州腾达豆制品厂的设备运行状况，发生设备故障，及时安排维修人员进行维修，确保设备正常运行。
3．6随时与上级主管部门联系(质量监督局、卫生防疫站等单位)，检查指导工作。
3．7起草、签订购销合同。
3．8掌握资金情况，合理安排使用。
3．9每月召开一次经济活动分析会，解决经营中存在的问题，提高产品质量，降低成本。
3．10每周召开一次全体职工大会。
3．11对出现的安全质量问题，随时召开安全质量分析会，分析原因，进行整改。
4 责任与权限
4．1责任
4．1．1对管理不严，措施不力造成安全质量问题并由此造成的一切损失负管理责任。
4．1．2对经营亏损负责。
4．1．3对因违反国家财经纪律造成不良影响负责。
4．2权限
4．2．1对安全质量有检查考核权。
4．2．2对计划任务下达后的执行，有检查和督促实施权。
4．2-3对财务工作执行情况有检查、监督权。
4．2．4对有关财务支出有审批权。
副厂长质量安全职责

1 主题内容与适用范围
本标准规定了兰州腾达豆制品厂副厂长的职责范围、主要工作内容及要求、责任与权限、检查与考核。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂副厂长。
2 职责范围
2．1在厂长的领导下，主管兰州腾达豆制品厂的安全质量，负责兰州腾达豆制品厂的生产管理，完成各项生产任务和品种计划并负责兰州腾达豆制品厂车间的日常工作。
2．2根据厂长下达的生产计划，合理安排劳力，完成各品种的生产任务。
2．3掌握生产情况，协调解决生产中出现的问题。
2．4掌握设备运行状况，确保设备运行正常。
2．5检查产品质量，发现问题及时处理。
2．6对车间工作人员进行检查考核。
3 主要工作内容及要求
3．1在厂长的领导下，主管兰州腾达豆制品厂的安全质量，负责兰州腾达豆制品厂的日常生产、设备管理、人员管理、人员培训、健康体检、生产材料准备等工作。
3．2按厂长下达的生产任务安排生产，合理的调配人员，组织各品种生产的完成。
3．3当日生产产品负责及时向管库员交接入库。
3．4掌握设备运行状况，发现问题及时通知维修人员进行维修处理。
3．5开工前向管库提出用料计划。
3．6对新来人员、转岗人员进行安全教育，考试合格后方能上岗。设备上岗操作前，必须经培训考试合格后，由有关部门办理设备操作证后方能上岗。进行健康体检，取得健康合格证后，方能上岗。
3．7定时、定期对豆制食品质量进行检测、化验，确保产品质量。
3．8对出现的质量问题，及时召开质量分析会，查明原因，责任到人，制定措施，进行整改，努力提高产品质量。
3．9每日检查设备保养、维修记录，确保设备正常运转。
3．10按“不合格管理办法”规定，对各种不合格采取纠正措施及时纠正。
3．1．1严格考勤制度，每日按规定对员工进行考核打分，做好记录，月终作为发放工资奖金的依据。
4 责任与权限
4．1责任
4．1．1对因管理不严，措施不力发生安全质量问题并由此造成的一切损失负管理责任。
4．1．2对因生产安排、措施不力造成供货不足负责。
4．1．3对因违章操作造成的一切事故负责。
4．1．4对因员工违反劳动纪律、作业纪律，造成不良影响及事故负责。
4．2权限
4．2．1对产品质量有检查、监督和考核权。
4．2．2对员工违章、违纪有考核权。对生产积极分子有表彰和奖励建议权。
4．2．3对生产用各种原材料支出有监督、检查权。
5 检查与考核
5．1 由厂长检查考核。

供销部长质量安全职责

1主题内容与适用范围
本标准规定了兰州腾达豆制品厂供销部长的职责范围、主要工作内容及要求、责任与权限、检查与考核。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂供销部长。
2职责范围
2．1在厂长的领导下，负责该厂的原材料采购和产品销售工作。
2．2贯彻执行上级的有关规章、文件、方针、政策。订立各相关合同，分析合同兑现。
2．3对外联系有关业务，接待客户及相关咨询。
2．4负责每月一次清账工作。
2．4负责生产车间与各经营网点的协调关系。
2．5对各员工进行检查考核。
3 主要工作内容及要求
3．1制定年度营销目标及阶段营销计划，并组织实施。
3．2对销售的产品进行质量跟踪调查。
3．3掌握市场动态，深入市场调研，对存在的问题进行全面地分析和预测。
3．4负责售后服务管理工作，接待来信、来访、来电，做好信息反馈工作。
3．5负责做好的每月结账工作。
3．6负责清理兰州腾达豆制品厂债权债务。
3．7定期检查的卫生管理。
4 责任与权限
4．1 责任
4．1．1对存放豆制食品因存放管理不严造成质量问题并由此造成的一切损失负管理责任。
4．1．2对的结账工作负责。
4．1．3对清理债权债务工作负责。
4．1．4对成品库卫生管理负责。
4．2 权限
4．2．1对存豆制食品质量有监督、检查权。
4．2．2对员工工作调整有建议权。
4．2．3有权检查考核员工日常工作及卫生管理。
5 检查与考核
由厂长检查考核。
质检部长质量安全职责

1主题内容与适用范围
本标准规定了质检部长的职责范围、主要工作内容及要求、责任、权限、检查与考核。
本标准适用于腾达豆制品厂质检部长。
2 职责范围
2．1贯彻执行有关产品质量管理法律法规、制度、指示和文件精神。
2．2负责检查生产所用的原辅材料必须符合相应的国家标准。
2．3按兰州腾达豆制品厂《食品用产品索证管理办法》规定索证范围种类，查验实物及资质证明。
2．4负责生产全过程的质量监控。
2．5对检查出现的质量问题，及时提交检查报告，组织分析，查明原因。
3主要工作内容及要求
3．1负责检查不得使用非食品用原辅料进行生产。
3．2负责查验食品用原辅料是否按规定索取该产品资质，对采购已实施生产许可证管理的原辅料时，检查是否索取该产品的生产许可证(复印件)并查验其有效性。
3．3负责监督、检查生产人员是否有健康合格证并持证上岗。
3．4负责监督、检查生产车间消毒杀菌设施作用是否良好并按规定使用。
3．5负责监督、抽查生产过程各环节是否按标准作业，是否严格执行自检、互检相结合，下道工序控制上道工序。
3．6负责检查、督促各种工具设备完工后的清洗、消毒，消毒池消毒液完工后的清理、更换。
3．7负责对当日生产成品进行抽检。
4 责任与权限
4．1 责任
4．1．1对不履行职责，未检查监督或已发现未制止而造成的质量事故负责。
4．1．2对采购的原辅料未查看实物、未查验相关资质而造成的质量事故负责。
4．2 权限
4．2．1对采购的不合格和无资质的生产原辅料有权制止采购。
4．2．2对违反安全质量管理规定，有可能造成质量事故的生产作业，有权暂停生产并立即报告。
4．2．3对有质量问题的产品有权要求返工。对不合格产品有权制止出库。
5 检查与考核
由厂长检查考核。

化验室质量安全职责
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1主题内容与适用范围
本标准规定了化验室的职责范围，主要工作内容，检查与考核。
本标准适用于产品检验。
2管理职能
2．1由厂长主管，检验员负责执行。
2．2按规定出具检验报告单。
3 主要工作内容及要求
3．1当日从同一规格、同一批次的产品中随机抽取检验用样品，根据当日同一规格、批次生产量，抽取基数不得少于3袋，检验员应将所抽样品分成两份分别用于检验和复查。检验员、管库员(质检员)，双方在抽样单上签字、盖章，并当场加贴封条封存样品后送化验室检验。封条上应有检验员签名、抽样日期。
3．2检验项目：按豆制品产品质量检验项目“√”号进行检验。
3．3对带有“★号的项目委托有检验资质的检验机构进行委托检验，并签订委托检验协议书。带“★”号的项目不检测。
3．4对出厂检验项目严格检验，做到出厂批批检验。
4检查与考核
由质检部长检查考核。

检验（化验）员质量职责

1 主题内容与适用范围
本标准规定了检验员的职责范围、主要工作内容及要求、责任与权限、检查与考核。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂检验员。
2 职责范围
2．1在厂长的领导下主管兰州腾达豆制品厂的检验工作，按上级业务主管部门的要求，做好兰州腾达豆制品厂的产品检验工作。
2．2按国家和企业标准做好检验测试、分析工作，把好质量关。
3 管理内容与要求
3．1检验要面向生产，为生产服务，经常深入生产间，解决与检验有关的技术问题。
3．2检验仪器、设备要经过由相关检测资质的计量部门检定合格后方可使用，不合格或超过有效期的仪器设备禁止使用。
3．3对检验试样要及时化验，准确迅速地提供化验报告单。
3．4产品检验标准溶液配置标定后要进行登记，记录配制者姓名、日期，按规定恒温冷藏，防止标定溶液存放时间过长而失效。
3．5检验内容方法
3．5．1按《豆制品食品产品质量检验项目表》中“√“号项目进行自检。“*“号项目委托有检验资格的机构进行委托检验，并根据厂的生产情况，每年作出检验计划。
3．5．2感官指标：气味、滋味、组织状态按企业标准规定方法测定。
3．5．3理化指标：、总酸按国家标准规定方法测定。
3．5．4微生物指标：菌落总数、大肠菌群按国家标准规定方法测定。
3．6认真填写检验记录薄和化验报告单，不得遗漏、涂改，化验报告单由检验员、主管副厂长签名并加盖化验室公章后存档备查。
4 责任与权限
4．1责任：(1)对化验报告单检测数据负责(2)对检测仪器设备维护保养试剂管理负责。
4．2权限：(1)对检验结果不受外因干扰，有独立决断权。(2)有越级反映权。
5 检查与考核
由质检部长检查考核。

管库员质量安全职责

1 主题内容与适用范围
本标准规定了兰州腾达豆制品厂管库员的职责范围、主要工作内容及要求、责任与权限、检查与考核。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂管库员。
2 职责范围
2．1在厂长领导下，负责兰州腾达豆制品厂的物资消耗保管，产品发放、保存、进货验收、仓库卫生工作。
2．2执行厂物资技术保管规程和有关仓库管理规章。
2．3按规定登记材料卡片，填写原始凭证。
2．4掌握库存物资储备定额，经常了解物资消耗情况，及时提出进料计划意见。
3 主要工作内容及要求
3．1以所进物资的原始凭证为依据，对物资入库的数量、质量进行检查、验收，防止错、缺、坏等不合格物资进帐入库。
3．2严格执行物资管理纪律，按规定手续发料，做好每日的出入库工作，填写凭证，严格验收制度，做到帐、卡、物相符。
3．3及时做好物资进库验收记录，对质量不合格物资，通知厂长及时处理。
3．4对报废物品及时填写报废单。
3．5认真准确填写、上报、各类台帐、报表。
3．6做好防火、防盗、防破坏等安全工作。
3．7做好物资保管工作，保持库内料区清洁卫生。
4 责任与权限
4．1 责任
4．1．1对库存材料的数量、质量负责。对出库成品负责。
4．1．2对原始凭证、登帐质量、准确性负责。
4．1．3对料库、料区卫生负责
4．2 权限
4．2．1有权拒绝不正确的收发料单据和不合格物资入库。
4．2．2对违反物资管理规章有权向上级领导反映。
5 检查与考核
由副长检查考核。

车间各岗位质量安全职责

1主题内容与适用范围
本标准规定了兰州腾达豆制品厂豆制品生产车间的职责范围、主要工作内容及要求、责任与权限、检查与考核。
本标准适用于兰州腾达豆制品厂生产车间。
2职责范围
2．1按照生产厂长下达的品种、数量进行生产。
2．2负责产品的质量保证。
2．3负责各生产设备的日常保养、维修及发生故障的应急处理。
2．4负责工作区域的卫生，符合要求。
3主要工作内容及要求
3．1妥善处理废弃包装袋。
3．2严格按照操作规程进行操作，定期对机器加油保养。
3．3若机器发生故障应及时通知机修人员，进行维修，保证安全生产。
3．4负责机器的外观清洁及地面清洁，工作完毕后将机器擦干，保持干燥状态。
4 责任与权限
4．1 责任
4．1．1对分装豆制品的产品质量安全负责。
4．1．2对产品、任务、数量的完成负责。
4．2 权限
4．2．1有权拒绝不合格产品出厂。
4．2．2有权拒绝使用不合格材料。
4．2．3有权拒绝违章指挥。
5 检查与考核
由兰州腾达豆制品厂主管生产副厂长检查考核。

不合格品管理办法
一、目的
对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。
二、主要内容与适用范围
本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。
三、职责
1、办公室负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。
2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。
3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。
四、工作不合格管理办法
1、不合格的发现方式
工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。
2、不合格的纠正方式
对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。
五、产品不合格管理办法
1、不合格品的分类
（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。
（2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
2、不合格品的识别、标识和隔离
（1）检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。
（2）采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。
（3）各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。
（4）对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质检科书面报告，做出处理决定。
3、不合格品的评审和处置
（1）质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写《不合格品及纠正措施处理单》。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。
（2）质检科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。
（3）生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。
（4）质检科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。
4、不合格品的控制及处理
（1）进货不合格品的识别和处理
a、进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。
b、鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。
c、进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。（见下表）

产品
类别
产品名称
不合格内容
处理方法
备注
原辅料
黑大豆
红大豆
白大豆
绿大豆
黄大豆
其他
小杂粮
外观、感官不合格
报废并联系供货方进行退货

规格、重量不合格
联系供货方进行降级拣用

数量不符合
联系供货方确定发货数量

无质量证明
联系供货方索取合格证明或进行退货

包装
材料
包装袋
合格证
规格尺寸不合格
联系供货方进行降级拣用
不适用于合格证
数量不符合
联系供货方确定发货数量

印刷内容不符合
联系供货方进行退货

外观不干净、完整
联系供货方协商后可进行拣用或退货

d、生产过程中发现的不合格，按下表执行。
类别
不合格类别
不合格内容
不合格处理方法
备注
生产过程
储藏工序
数量
核对数量

感官
原料
报废

处理后
返工
筛选工序
外观
分析原因，如因为设备故障等不合格，则进行报废或降级处理

色选工序
外观
分析原因，如因为设备故障等不合格，则进行报废或降级处理

包装工序
封口
返工

重量
返工
生产人员
人员卫生
未进行更衣洗手等
需进行更衣洗手消毒后方能进入生产工序

无健康证明
不能进行生产车间进行生产，应取得健康证明后方可进入生产工序

操作合理
未按工艺文件进行操作
停止工作、并对其进行培训考核，合格后方可进入生产工序

e、进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品及纠正措施处理单》报质量负责人、总经理，确定处理方式。办公室需对供方提出整改要求。
（2）生产过程中的不合格品的识别和处理
在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写《不合格品及纠正措施处理单》报质量负责人、处理。
（3）不合格成品的识别和处理
a、出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《不合格品及纠正措施处理单》，报质量负责人、处理。
b、出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写《不合格品及纠正措施处理单》，明确处理方式。
c、返工后的产品需依据检验规范重新检验。
（4）质检科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在《不合格品及纠正措施处理单》。
（5）交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。
六、相关记录
《不合格品及纠正措施处理单》

不安全产品召回制度
一、目的
依据产品标识实现本企业产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。
二、职责权限
（1）质量负责人负责组织实施产品召回；
（2）厂长负责产品召回的批准；
三、需实施产品召回的情况：
（1）批量有严重异物混入(如塑料片、玻璃等)；
（2）细菌总数严重超标或致病菌检出；
（3）消费者食后有不良反应；
四、召回产品信息的获取：
（1）进行客户走访或电话征询；
（2）客户以传真形式反馈质量信息；
（3）消费者反馈信息；
（4）来自政府有关部门的质量信息反馈；
五、产品召回工作流程
1、根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报厂长批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；
2、实施召回前，由质检科将批准的召回计划上报厂长，并在其监督实施召回；
3、 由原料引起的问题，按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按5.6规定的流程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进行召回；由加工过程引起的按5.8规定的流程进行召回。
4、对于企业自检发现的问题或上级监督部门从企业发现的问题，在执行以下流程时，可直接从第2步开始；
5、由原料引起的问题，其召回流程如下：
序号
召回流程
可追溯记录
1
客户或政府有关部门信息反馈
无
2
确定产品名称和生产日期
成品检验报告
3
确定原料品种、批次和数量
原料验收报告
4
确定产品的生产批次和数量
入库登记表
5
确定所加工成品的日期和数量
出入库登记表
6
确定库存数量
出入库登记表
7
确定发货数量和发货客户信息
出入库登记表
8
2小时内向客户发放产品回收联系表
产品回收联系表
9
由客户协助企业在七日内回收产品
无
10
回收产品处理
无

6、由辅料引起的问题，其召回流程如下：

序号
召回流程
可追溯记录
1
客户或政府有关部门信息反馈
无
2
确定产品名称和生产日期
成品检验报告
3
确定问题辅料的品种、批次和数量
进货验收报告
4
确定加工产品的生产批次和数量
配料表
5
确定加工成品的日期和数量
出入库登记表
6
确定库存数量
出入库登记表
7
确定发货数量和发货客户信息
出入库登记表
8
2小时内向客户发放产品回收联系表
产品回收联系表
9
由客户协助企业在七日内回收产品
无
10
回收产品处理
无

7、由包装物料引起的问题，其召回流程如下：
序号
召回流程
可追溯记录
1
客户或政府有关部门信息反馈

2
确定产品名称和生产日期
成品检验报告记录
3
确定问题包装的品种、批次和数量
进货验收报告
4
确定加工产品的生产批次和数量
包装生产监控记录
5
确定加工成品的日期和数量
出入库登记表
6
确定库存数量
出入库登记表
7
确定发货数量和发货客户信息
出入库登记表
8
2小时内向客户发放回收联系表
产品回收联系表
9
由客户协助企业在七日内回收产品

10
回收产品处理

8、加工过程中引起的问题，其召回流程如下：

序号
召回流程
可追溯记录
1
客户或政府有关部门信息反馈

2
确定产品名称和生产日期
成品检验报告
3
确定问题的品种、生产日期和数量
生产监控记录
4
确定库存数量
出入库登记表
5
确定发货数量和发货客户信息
出入库登记表
6
2小时内向客户发放回收联系表
产品回收联系表
7
由客户协助企业在七日内回收产品

8
回收产品处理

9、必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。
六、召回产品的管理
1、所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；
2、对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；
3、产品召回后，仔细核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；
七、召回产品处理
1、仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报厂长批准后进行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容；
2、无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按《不合格管理办法》进行处理；
3、对原辅料产地出现疫情的，质检科应立即上报局，并按国家相关法规进行处理；
4、质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。
八、如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。

豆制品生产工艺流程图
※预处理
磨浆
※煮浆
熟浆过滤

原料（大豆） （浸洗、浸泡）

压制成型
※点浆

检验

水豆腐
晾凉
深加工

干豆腐 炒肝尖（麻辣、香甜、五香味）
卤制
凉干

五香豆腐干
卤制
凉干

茶干
卤制
凉干

深加工
香辣豆腐干
油炸
拌制
白豆腐干
麻辣豆腐干
油炸
拌制

孜然豆腐排
油炸
拌制

泡椒豆腐干

切丝
拌制

五香豆腐丝
切丝
拌制

麻辣豆腐丝
切条
深加工
百叶/ 拌制

豆腐皮 麻辣牛皮干
包扎
煮卤

五香素鸡
包扎
煮卤

麻辣素鸡

拌制
切片

成品入库
检验装箱
计量真空包装
※高温灭菌

注：※号标志系关键控制点，生产过程抽检点。
豆制品关键控制点生产作业指导书

1、 原辅料料处理
1．1企业生产豆制品所用辅材料及包装材料必须符合国家标准、行业标准及有关规定，不得使用变质或未除去有害物质的原料、辅料。
1.2油炸豆制品所用油脂应符合相关卫生标准要求，不得反复使用。
1.3 验收人员对实施生产许可证管理办法的产品，采购时应验证，发现没有三项合格证的原料应及时通知责任人对此原料隔离；材料验收员报采购部和质管部签批后退货处理；
1.4食品添加剂验收时 ，材料验收员发现没有合格证的产品报采质检部，在规定时间内如供应商不能提供检验证明进行退货处理。
1.5原辅材料应符合国家标准、行业标准。实施生产许可证管产
品，必须选用获得生产许可证企业生产的合格产品。
1.6包装材料验收员发现没有合格证的产品应报采购部，在规定时间内如供应商不能提供检验证明进行退货处理。
2、 加工过程的控制
各工序操作工必须按各自工序工艺操作规程，规范操作。
3、清洗：每班工作完毕后，应将各种设备用清水刷洗，再用热水冲洗，最后用清水彻底清洗干净。
4.出厂检验
4.1抽样
以同一批原料、同一工艺、同一班次的产品为一批，每一批产品随机抽样数量不得少于三袋，检验员应将所抽样品分成两份分别用于检验和复查。
4.2微生物的检测
1）菌落总数 按GB/T4789执行.
2）大肠菌群 按GB/T4789.3执行
3） 致病菌 按GB/4789.4、GB/T4789.5、GB/T4789.9、10和GB/T4789.11执行
5、 出厂检验报告
经检验，若感观要求，理化指标有一项不合格，应从该批产品中加倍抽样，对不合格项复检，复检仍有不合格项，有菌落总数超标必须重新杀菌，应从该批产品中加倍抽样，检验合格后才能出厂。

食品添加剂使用管理规程

1、添加剂的使用控制,严格按照GB2760《食品添加剂卫标准》规定，严禁使用该标准中未明确允许使用的食品添加剂。
2、严格按照《食品添加剂卫生标准》规定，不得超范围超限量使用食品添加剂。
3、质检部要定期对生产的产品进行食品添加剂的检验，如食品添加剂的限量超出标准要求，该产品不得出厂，要对直接责任人进行经济处罚。

豆制品生产作业指导书

1.豆制品生产工艺流程：
浸泡 制