差旅费报销管理规定3.15.doc
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1、山东亿昌照明科技有限公司 差旅费报销管理规定 2012年 3 月 15日制定 第5次修订 文件编号: 1 目的:提高工作效率、简化差旅费报销流程,统一费用报销标准,厉行节约,调动员工的工作积极性。2 适用范围:公司全体员工(包括所有分支机构)3 出差补助标准:3.1 全国各区域补助标准:序号地区合计其中住宿市内交通生活电话1直辖市,北京,上海,天津,重庆,海南省,广东省(除第二项以外地区)地市及下县,厦门及下县945517222省会城市、广东省所辖清远、梅州、河源、韶关四地及下县、大连、新疆全境,苏南四市(无锡、常州、镇江、苏州)、浙东(宁波、绍兴、台州、温州)福建、闽南(泉州、莆田、漳州)胶
2、东(青岛、烟台、威海)724411173地级市,直辖市及省会城市所辖郊县,苏北(南通、扬州、太州、盐城、连云港、淮阴、徐州、宿迁)、胶东、闽南、苏南、浙东、第2项(粤)、广东、浙江其他地区及所辖郊县673911174县级市、县城613311173.1.1除公司副总及以上级别出差费用按照实际发生金额实报实销以外,其他人员均实行出差费用大包干方式。3.1.2享受公司手机费用补贴的人员,不再享受电话费补贴。3.1.3驻外所有机构回公司办事无任何补助。3.2级别补助标准级别普级中级高级特级报销标准系数11.21.41.63.2.1 级别补助标准是在3.1出差补助标准金额乘以级别报销标准系数。编制: 审
3、核: 批准:共6页第1页 2012年3 月 15 日起实施3.3 领导及特殊岗位住宿及相关补助标准: 区域职别 金额直辖市、海南省、广东省、省会和第2项所辖市区地级市县级市(生活、交通补助按员工标准)系数备 注副总级及以上领导180120802正部级120100701.3副部级、科级10080601.2含已被任命的区域主任3.3.1条区域划分是针对普通员工的,也可用在3.3条标准中。3.3.2以上人员的职务以公司任命为准。3.3.3为维护公司形象,副总及以上领导出差原则以4星级宾馆或连锁酒店为住宿标准。3.3.4公司所有员工应按工作计划合理安排住宿,应在县里住宿时不能去市里住宿,应为公司节约资
4、源,否则一经查实所有补助不予报销,发现两次者一律开除。4 长途费、火车费报销规定:4.1长途交通费报销:县级市以上必须使用正规电子票(江、浙、粤、闽、琼五地县城以上必须使用电子票);非电子票必须有主管签审的申请,同时以电子票中最低价格给予报销;没有日期、起止地点、及主管签审的非电子票一律不予报销。4.2出差乘坐汽车或火车时,一定要比价并合理安排行程,选择相对便宜合理的交通工具,需乘坐飞机、高铁、动车时必须经主管领导同意,否则按相同或相近时段(发车时间或到达时间)最低交通工具票价给予报销;有直达车,非工作需要而在中途私自停留的,按直达给予费用报销和补助,同时扣除中途停留时间的补助。4.3 乘坐卧
5、铺:4.3.1 乘坐硬卧的条件:夜间(20:008:00)连续乘坐火车超过6小时;4.3.2 符合乘坐硬卧条件而没有乘坐硬卧的人员,可以享受夜车补:普快按票价的50%计算,新空调客快列车按票价的20%计算,动车、高铁列车按票价的10%计算。4.3.3员工出差不允许乘坐软坐,若乘坐软坐则按硬坐报销。若符合乘坐硬卧的条件而未乘坐硬卧则允许乘坐软座,但没有夜车补助。4.3.4乘坐硬卧或享受夜车补的人员不再享受当天包干补助中的住宿补助。5 办事处业务人员报销规定根据当地实际情况另行规定。6 报销方式:6.1长途交通费报销按照实际发生费用实报实销。其他费用不再贴票报销,而是报销时将出差补助填写在报销单上
6、,按照标准以补助方式进行报销。编制: 审核: 批准:共6页第2页 2012年3 月 15 日起实施6.2 所有人员出差前必须填写出差报备确认书,报销时必须在回公司或办事处7天内报账,并填写任务完成确认书。出差报备书必须按到达的地点分别详细填写接见人,接见人的联系方式(电话或手机号)、经办事宜,任务完成确认书中出差时间由部门考勤员注明“往”“返”时间,销售内勤对其出差时间的真实性、准确性负责,最后经出差工作闸口部门签字确认,附在报销单据后面进行报销。6.3 所有人员出差必须严格按照出差报备书填写各项实施出差任务。不允许实际出差地点与填写地点不符,填写出差人数与实际出差人数不符。凡出现类似情况,按
7、虚假报销处理。审核人在进行会签时,对姓名、出差地进行圈注标识。6.4出差报备书各项必须填写齐全方可报批,否则审核人员不予签字。出差报备书及一经填写不得涂改,否则视为无效文件。6.5 各部门费用报销需经销部相关内勤签字、财务部门审核员审核签字、部门负责人签字后,总经理签字和董事长签字后报财务部出帐。6.6部门主管(副部级)对出差人员的合理性、真实性、任务完成情况负责;财务对出差人员费用报销是否符合标准及规定负责。6.7原则上出差返回后7日内必须完成报销手续,每延长1个月,从报销金额中扣除10%,以此类推,超过3个月仍未提报的,公司不再报销。6.8 部长级(含副部)以上人员出差需由相关上级领导签字
8、审核。7 其他管理规定7.1订票费:德州5元、外地10元,春运期间20元,超出部分自负。订票费必须取得正规发票,并加盖公章,无公章的票据视为无效票据不予报销。7.2公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等,如缴纳的会务费中包含食宿费,则在会议期间不享受包干补助费,公司只报销会务费及往返差旅费。7.3在德州进行的销售业务,一律不按出差处理。8 违规处理:公司员工应本着厉行节约、实事求是的原则报销费用,如发现作假多报、虚报,则按多报、虚报金额的2倍以上处罚报销人,或视情节加重处罚,并对审核人、部门负责人等相关人员给与相应处罚。9 注意问题:(一)、差旅费报销应注意问题:1、 出差报备书中出差时间
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