某呼叫中心差旅费报销管理制度.doc
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4、活需要,本着高效、节约的原则,根据公司实际情况,特修订原报销审批程序,制定如下差旅费报销制度。一、借款报销的审批权限1、 公司员工因工出差借款或报销,由各部门主管审签,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。2、 市场部员工出差应填写“出差申请单”;技术支持和技术研发部员工出差应填写“施工派遣单”和“出差申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。3、 员工出差返回后,填写“差旅费报销”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二、出差补助及报销标准(元/天/人)1、餐补40元/天/人2、住宿:一级城市140元/天/人(包括直辖市、特别行政区、经济特区)二级城市120元/
5、天/人(省会城市、沿海开放城市、重点旅游城市)三级城市80元/天/人(省级下属地市、县级城市及其他经济不发达地区)未住宿或住宿低于标准者,差额部分的1/2归个人所有。两名同性别员工同时出差时,住宿费可以按照个人住宿50%的标准报销。住宿超出标准者,住宿前须请示主管领导,报销时书面写明住宿情况并由主管领导审核签字,否则超出部分,财务部门不予报销。出差人员外出参加展会、会议、学习等,食宿和交通工具由公司统一负责或都会务单位、相关客户单位统一免费提供时,不再单独报销食宿和交通费。3、城市之间的火车票、汽车票凭票据如实填写,实报实销。乘车标准:总经理:可乘坐飞机、火车软卧、汽车及低于标准的交通工具。部
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