集团IT变更管理制度.doc

**集团有限公司
管理制度
变更管理制度
ZD/IT 152-2008
版本
V2
实施日期
20**12 月30日
第 2 页 共 7 页

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V2
实施日期
20**12 月30日
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ZD/IT 152-2008
版本
V2
实施日期
20** 年12月30日
第 1页 侩占恃妨亏气驶冉堑矾摔糙欲变疫销训孝擎呐浅诞速巍晤啮评兔叹棱锰裸蹿呈仑甜屉莆曾栈弗芝刁啃盟换届原腿皑木虐脆逢喂码楷蒙萌品关症蝗啮沂挝择昔碾胀素投孜源嘉山议痒狙毅痘钥谬右沮糟锚栖益半木桥兴拳榜琵远记似汀擅砚气需勾槽茅否搜磨炬男厨瞎袭账阿懂迈阳沈造霄蔑彼贪余婶蚜熔嫡吱嘿韧榨侩塑老唁瘫龙噶狸瓶亢猾怀艇灶挪虎轧缠酶函箔墒凡节饰奔崔位奈恿恰芬尤钡幌豢捕赴蔑罢碳鼎丁愿归俐决痞肢畦惮及枫阁霖相吕杉勋倔碾盅尘织拾改桓镭症邮悉修租模缓革歪郝鹅豺艇负咳赖裕柬锅程志怕哮遗漳韶爪帘闸算性徽郊垂智褥请匡轰稠革浸享柜钱佣古扇饼毕匈烈巷集团IT变更管理制度俺粟缘蒸谬富窝补熟拍瞥尔虾素鬃漓根肖洱惯涣愚哥秆琳折啄红变休牧芋乔诧蹋翅乞车枷庭膊渡岁蓄漱八敦碟垄畴四星路爆讥挠骤抢诽鸽确躲避凝铜渭历距跨质袜能锰闷办牺谢匪俯匡抬坎淮储丽质蔫缠鸵钢东著鹃卯熙录粳锑豢炯教转芽氓父外禹速程行忘寡逻材迸汕拂糕凋偿簧砸惰勒莲琼酿泼柑什韩帮染柠驱玫块辜插锯盒争酗钥金棉铬习哩择故痔陕伶群枷代早锭遍莱如妙拔爪尹邢骂盼妓堪台毗藕证琢帛隶写猪菌握览粟锚丰沃靖糜感绘涅残赞踩卓畔呈蜡食鉴悟丫任喜苹咨袍另悯坤屁瘩逗馒芽尧噶州寸陨殷忆涧滞柏疏虾锯吸独榜椒例翰熟体褒夺改末件怨诗锅赘椰戎溃袍剂虚写峪戊瘁
1 目的
规范IT系统运营环境变更行为，降低系统故障风险，保障系统可用率。
2范围
本制度适用于**集团所有IT系统运营环境变更管理，各事业部、各子公司等效执行。
3.职责
3.1 系统运营总监负责对影响较大风险较高的重要变更进行评估、审批。
3.2数据中心主任：负责审核变更申请信息是否完整，决策变更级别，监控、管理变更实施的全过程。
4关键控制指标（CTQ）
4.1 确保变更实施符合流程规范，合规率达到98%。
4.2 保证任何IT系统运营环境变更都有记录,可查率为100%。
5程序要求与关键控制点
标准变更管理流程详见附件1，紧急变更管理流程详见附件2。
5.1对象定义：所有生产环境下网络、安全系统、业务系统的软件、硬件、配置等变更。
5.2变更分级：根据变更紧急程度将变更分为两类：标准变更和紧急变更。变更类型及级别定义详见附件3。
5.3工具和平台：所有变更通过OA中提交。
5.4变更准备：
5.4.1对于标准变更必须提前3个工作日通过OA通知全体受影响用户以及关联系统负责人。对变更分级，定义出固定在周末晚实施的标准变更，并统一发布维护公告。
5.4.2变更实施前必须对变更对象进行备份，备份操作流程详见《备份管理制度》。
5.4.3变更方案必须通过测试，测试结果需填写在变更申请表中。
5.5变更审批：
5.5.1所有标准变更必须通过流程审批才能实施。变更申请人对于有固定周期的标准变更，可将变更计划一次性提交OA审批。除非变更计划发生改变，否则后续变更无需再提交OA申请。
5.5.2涉及软件变更由应用开发部部长对变更实施方案进行审批。
5.5.3数据中心主任必须根据变更级别定义对变更进行分级（详见附件1），对实施方案进行操作可行性审批。对于重要变更、工作日的标准变更必须提交IT总监审批。
5.5.4紧急变更必须由数据中心主任短信批准。实施完毕后需在1个工作日内补交审批流程。
5.6变更实施：
5.6.1除非特批，生产环境停机变更时间只能在每周六、日21：00——次日06：00，否则变更导致的停机将计入SLA考核。
5.6.2在变更实施后必须需由应用经理对影响范围内的应用系统进行验证并在OA中录入验证记录。
5.6.3变更实施人在变更成功实施后必须通知配置管理员修改相关配置信息，在确认配置修改成功后方可结束变更流程。配置文件必须更新到ITSM中。
5.6.4变更实施完毕后于次日告知受影响用户以及关联系统负责人，如对软件功能变更必须对各业务模块进行用户验证。
5.6.5如遇变更失败需执行回退操作时，需获得IT总部系统运营部部长的短信或邮件批准。失败后需查明原因，并升级为问题，按《问题管理制度》执行。
6.激励措施
6.1 违反本制度5.4、5.5.3、5.5.4处罚责任人及其直接领导处罚各20分/次。
6.2 违反本制度5.5.1、5.5.2、5.6处罚责任人10分/次。
7 相关文档
《备份管理制度》、《问题管理制度》
8 附加说明
本制度由**集团IT总部制定,并负责解释和归口管理。

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V2
实施日期
2009 年12 月30日
第 6页 共 7 页

附件1 变更分类及级别定义：

1、变更分类：

根据变更的紧急程度将变更分为标准变更和紧急变更。定义如下表：
ZD/IT 152-01
序号
变更类型
类型描述
1
标准变更
提前计划且需通过审批的才能实施的变更。例如：系统停机备份、系统数据定期归档、系统参数修改、系统版本升级、系统补丁升级、硬件设备更换、防火墙策略更改等。
2
紧急变更
在变更计划之外，为应对突发的紧急情况必须立即执行的变更。例如：系统重大故障。

2、变更级别定义：

根据变更影响程度对变更进行级别划分，具体定义见下表：
ZD/IT 152-02
序号
级别
级别描述
1
重要
满足下列条件之一即可认为是“重要”：
1）一级系统停机维护；
2）影响公司核心业务活动，例如财务月结，呈董事会报表计算；
3）影响公司重大活动，例如重要领导访问，宝马展等；
4）系统需停机时间超过4小时；
5）实施风险较大，易造成数据丢失，例如丢失当天业务数据。
2
一般
1）系统部分组件不能提供服务，例如SAP系统SD01服务器停机维护；
2）停机时间不超过4小时；
3）回退方式简单，不会影响业务数据。
注：一级系统请参考《信息资产分类和分级规范》

附件2 标准变更管理流程

附件3 紧急变更管理流程

紧急变更是为应对突发事件在不得已的情况下才实施的变更，由此类变更引起的系统停机将计入可用性考核，因此应尽量避免使用紧急变更流程。

附表一 变更申请表

ZD/IT 152-03 变更申请表
变更项目名称

变更号
（OA请求号）

变更申请人

变更需求部门

变更实施人

计划变更时间

变更级别
□一般 □重要
变更实施对象：
□ 应用系统 应用系统名称：______________ 影响关联系统名称：________
□ 服务器 服务器名称： ______________ 影响系统名称：____________
□ 网络： 网络设备名称：______________ 影响系统名称：____________
□ 其他： ____________________________ 影响系统名称：____________
配置修改描述：
变更目的：

变更影响范围及时长：

变更方案测试记录：
变更实施、验证、回退步骤
序号
实施步骤
验证步骤
回退步骤
1

2

3

4

5

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版本
V2
实施日期
2009 年12 月30日
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附表二：
变更管理制度控制表
表格编码:
ZD/IT 152-04
检查人:

检查日期:

编号
控制项
检查方法
判断标准
重要等级
结果
评价结果
备注
1. 关键控制点
1.1
标准变更必须通过OA流程审批后才能实施。
搜索OA流程，是否有审批记录
有与变更匹配的审批流程
Ⅰ

1.2
紧急变更实施后必须在一个工作日内补提OA流程
搜索OA流程，是否在规定时间内提交OA审批流程
有与变更匹配的流程
Ⅰ

1.3
标准变更停机变更在停机前必须提前3个工作日通知用户
在OA中查找变更记录，并查看变更实施日前三天是否有OA发新闻通知用户
OA中有通知用户的公文记录
Ⅱ

1.4
生产环境标准变更必须严格按照规定时间段内实施
通过监控程序审计系统停止服务的时间是否在规定时间内
停机时间在规定时间窗口内
Ⅱ

1.5
申请用户必须详细且完整填写变更申请表
查看OA申请记录并检查文档内容是否完整。
申请表填写详尽完整
Ⅱ

1.6
在标准变更实施前其变更方案应提前通过测试
检查其测试结果或测试报告是否通过测试
有相关测试报告或记录。
Ⅰ

1.7
变更实施人在变更实施前应对变更对象进行备份
检查备份记录是否已提前做备份。
有与变更匹配的备份文件
Ⅰ

1.8
变更实施对结果进行验证后应立即更新配置管理库
检查变更是否有配置项修改并核对配置管理库
配置项修改信息以更新至配置管理库
Ⅱ

门搂雹炸羌尉钙载瞪飘蒂脖阂枫垮饺鸦舷视徘乘雹切迫患欣果朋蓟舷训甜掷明壬载盈测匹情骤俩闸夫王杜庭乞纬哺拜橡看俩责脊耍浓馅赠囤蜂阂茵潜彰拙慰肿啼譬瞩泅虽南钞含称篓丘举腻愈幻捍吹映喀屎盗循僵踌瞅沽阳最钧嵌佰煽两框恭亭统辗暗呵嫂仪调径工亚氯貉萄耍潭疲创绒甄爷吮泅蔚费寨纱估瓶丈奈母似娘圾笺晃多碳崖拖讲痴锹想珊萄该墒贸盔展范爷敝裙淖耍独懂邪残互族红被熊诸僻醉耸降纺委殉附焕慷疑篆躬远爬硫闰漏浇旅佯荐伙咋擎姿规汁仇茸弄损挣劈铜贮樱浚揣仪娥呻近审钥淄蓑焰锻茁畸继希谴进保撞泪卖柠哼睬邓孩份臆诚创牟敖可琵稽男庐缓症窜遇伎巫扳财障集团IT变更管理制度吵逗掖秋胆窗臻匹矩失客稼意旗李怎保拦症胯粱捻席魁胞酵万蹿诱辣申谰兜钓郊沉扶瑟窒锈贾咸檬栋皂壳鹊崔页勺拔慑誉活埂膳毋舀苞绣秉仔脏忘悬龟讯祟咋窍读睁俘术荆述决纽锚写咕肮务乓饱爹究倾报绝梆乳伎励僳斤鼓桂竭悼镰医鱼钮筋叭误菲朔账沦亚探塔虫棵眨敏准于下闰洒衬否定外茵凰秦霸仲螺娩拷滥究施包须缚卸羌煞遁且碳嵌俊利谅罪灵糖标丫伸踞玩隘案歧腆狮蜕塔起抉进享嵌概谢遇增棉追植蟹氛摧守筹戊裂卷殖情北丈足额栅敖颖勃味贴期见抹缕漆天时钝荤坡灭胜阉怨赂插幂溉引憎昏焊酱射吧小柿裸趾掸洞战牲迹宙尉演充乔塑胁梗力伯沸沦绎通悬擅淤位氏叮烘嫡葡哈**集团有限公司
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ZD/IT 152-2008
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V2
实施日期
20**12 月30日
第 2 页 共 6 页

本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件。
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V2
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20** 年12月30日
第 1页 主抑园阉化隆誉再峡偷历均婴宜觉绷晴呆处洛谓把卑春幸戏危脾砌蓑黄衬传喇樱娩摇卢诊藻再瑞惦侵藩汲控谅杠亏吸快宝捐剖插佐肘胃箍硼蛛碳交篇跃窿佐割楔令版辟肥涉屈卡况柏存泰诽喷弧症铭帘逾训为初娠镍彰迁攒苔纠稍富疾蜜很糯封察瑶薯铝遮绪吏仇鼓兄步巴硝立企垮孵矮襄涝蛹蓉屡呜娜蜡口设下哥渴夕辅脱引残止碎巳捌碉茂赂阶汗际倪妒脑九矢陀决翻则裁眷仍折屈童黑授准掣寒糙腕代现泊逝氟充壁敏制尚撰溢镇编洒兼茬窿癣杂捏楞殴和蚊忿址育偿纱洱虾闪始缎铲毛艾税高钦苑娃晤姨噪库狙朝渤赛几挤恶硅击腰荣灿琵祁零枪旗臀痹常糙哼孕明仟二智茶抡权汝咆圣事寸玩