品控部日常管理考核制度..doc
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7、控部部长连带10%进行考核。2.1原辅材料检验2.1.1取样时间:化验员接到库房通知时半小时之内必须到达库房按照原辅料相关标准进行检验,特殊情况除外。2.1.2记录填写:化验员严格按要求开展原辅料的检验与验证工作,认真做好检验记录,每出现记录错误一处负激励1元,如对部门产生不良影响负激励10元/次;2.1.3准确性:化验员应对所到厂原辅料标签标识及检验报告认真实施检验工作,确保检验结果准确性,出现误判一次在不影响正常生产与产品质量的情况下负激励5元/次,如出现误判影响生产或被供货厂家投诉,情况属实者负激励10元/次;2.1.4报告时间及传递:化验员应对取样后的纸箱、三片罐、泡沫等包材次日出具检
8、验报告,有微生物检验的待微生物出具结果后,检验报告单后送至库房,违者在不影响正常生产的情况下负激励2元/次,若影响正常生产负激励10元/次;2.1.5不合格品的处理:化验员在检验原辅料过程中若辅料不合格,要及时上报部门领导并积极参与不合格原辅料的处理过程,对不合格原辅料没有及时上报部门领导的负激励5元/次;2.1.6原辅料留样:化验员对所到每批原辅材料进行取样封存,并记录样品名称、生产日期、到货日期、厂家、封样人,纸箱类每批次留存一个,原料留存不少于200g(ML),另香精留样50ml。纸箱留存1个月,辅料留存3个月,若未对原辅料进行留样的,对化验员负激励2元/次,记录信息不全的负激励2元/次
9、;2.1.7留样处理时间:化验员要按照要求对原辅料留样进行处理,如在规定时间内找不到留存样品,每次负激励10元。2.1.8生产跟踪:化验员应对让步接收的原辅料要进行生产跟踪,确保产品质量,如跟踪不及时或不进行跟踪,未对产品质量产生影响负激励2元/次,若对产品质量产生影响,给生产或公司造成损失未及时处置的负激励10-30元/次;2.1.9 留样室的管理:化验员应负责留样室的卫生管理及过期产品的及时清理,如检查发现卫生不合格,一次负激励2元,过期样品没有及时处理,一次负激励2元。2.1.10辅料库的监督:化验员应随时对库房温度、湿度等仓储环境进行监督,保证各类包装物及广促品不污染、不损坏,若物品因
10、库房环境而受到污染、损坏。2.1.11标样:化验员应对标样及时更新,若因标样更换不及时造成检验结果误判的负激励5元/次;标样丢失负激励5元/次。2.1.12电子记录输入:化验员应及时输入电子版原始记录,未按要求内容输入的,负激励5元/次,输入错误、或不进行输入的负激励5元/次;2.2成品检验2.2.1取样:化验员应根据每天产成品的计划完成情况,结合作业指导书对产品及时进行取样;取样不及时、不按照检验计划进行取样、或监督取样的负激励5元/次;2.2.1理化项目:化验员应每天对产成品按照相关产品标准进行理化项目检测及记录;理化项目不检的负激励5元/项,漏检的负激励5元/项;2.2.2检验记录:化验
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