食品质量安全管理制度(调味料).doc

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33

食品质量安全管理制度

编制：唐裕昌 日期：2013年01月 01日

审批：马建平 日期：2013年01月 01日

2013-01-01发布 2013-01-03实施
无锡市金翔食品有限公司
目录

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食品质量安全管理制度

编制：唐裕昌 日期：2013年01月 01日

审批：马建平 日期：2013年01月 01日

2013-01-01发布 2013-01-03实施
无锡市金翔食品有限公司
目录

食品质量安全管理制度总则 1
第一章 公司负责人及生产和管理人员的职责、权限和义务 1
第一节 总则 1
第二节 各级人员的职责、权限和义务 1
第二章 质量方针和质量目标管理、考核办法 4
第一节 总则 4
第二节质量方针 4
第三节 质量目标 6
附录1质量目标分解表 7
第三章 各部门质量安全职责、权限 8
第一节 总则 8
第二节 各部门质量安全职责、权限 8
附录2食品质量安全职能分配表 10
第四章 不符合情况管理办法 15
第一节 总则 15
第二节 各相关部门职责 15
第三节 工作程序 15
第五章 不合格品管理制度 16
第一节 总则 16
第二节 不合格品的控制和管理 16
第三节 不符合食品的控制和管理 17
第六章 国家食品安全标准及工艺文件管理制度 18
第一节 总则 18
第二节 食品安全标准及工艺文件的管理要求 18
第七章 原辅料及包装材料及外协加工品的采购管理制度 20
第一节 总则 20
第二节 原辅料及包装材料的采购要求 20
第三节 原辅料及包装材料的采购信息 21
第四节 委托生产与委托检验 21
第八章 原辅材料、包装材料以及外协加工品的进货查验制度 23
第一节 总则 23
第二节 主要原辅材料验收方法 24
第九章 生产过程质量管理制度及相应的考核办法 25
第一节 总则 25
第二节 生产过程控制制度 25
第十章 食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度 29
第一节 总则 29
第二节 各相关部门职责 29
第三节 工作程序 29
第十一章 食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质制度 30
第十二章 产品质量检验制度(包括过程检验和出厂检验)以及检测设备管理制度 31
第一节 总则 31
第二节 检验人员的基本职责 31
第三节 原辅材料、外协加工品进厂检验： 31
第四节 生产过程的质量检验： 32
第五节 产品出厂检验 33
第六节 检验检测设备管理制度 33
第十三章 设备维修保养和清洗消毒管理制度 34
第一节 总则 34
第二节 设备要求 34
第三节 设备使用、维护和维修 34
第四节 设备的清洗消毒 35
第十四章 从业人员健康档案和食品质量安全知识培训管理制度 35
第一节 总则 35
第二节 从业人员健康检查及建立档案制度 35
第三节 食品质量安全知识培训制度 36
第十五章 成品贮存管理制度 37
第一节 原则 37
第二节 成品的入、出库制度 37
第三节 成品贮存及环境要求 38
第十六章 产品销售记录管理制度 39
第一节 原则 39
第二节 产品销售记录管理制度 39
第十七章 不安全食品召回制度 40
第一节 总则 40
第二节 不安全食品召回制度 40
第十八章 消费者投诉受理与食品安全事故处置制度 41
第一节 原则 41
第二节 消费者投诉受理制度 42
第三节食品安全事故处置方案 42

43

食品质量安全管理制度总则
根据《中华人民共和国食品安全法》、《关于食品生产加工公司落实质量安全主体监督检查规定的公告》（质检总局2009年第119号公告）及《食品生产许可审查通则》（2010版）使公司的质量安全管理体系达到规定条件审查要求，特建立以下管理制度。
第一章 公司负责人及生产和管理人员的职责、权限和义务
第一节 总则
第一条 公司建立质量管理机构，见质量手册组织机构图。质量管理机构独立于其它机构，履行质量保证和质量控制的职责。根据公司的实际情况，质量管理机构由公司总经理直接领导，下设生产部、质检部、销售部对公司产品进行质量安全控制。
第二条 质量管理机构参与所有与质量有关的活动和事务，负责审核所有与本规范有关的文件。质量管理机构人员的职责不得委托给其它机构的人员。
第三条 公司配备足够数量并具有适当资质（含学历、培训和实践经验）的人员从事管理工作。明确规定每个部门和每个人员的岗位职责，所有人员明确并理解自己的职责，熟悉与其职责相关的要求，并接受必要的培训，包括上岗前培训和继续培训。
第四条 不同岗位的人员均有岗位职责，并有相应的职权。
第二节 各级人员的职责、权限和义务
第五条 总经理的职责、权限和义务
5.1向公司全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量食品安全管理方针和目标、进行管理评审等活动，对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供依据；
5.2增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；
5.3确保组织内的职责、权限得到规定和沟通；
5.4任命质量负责人及中层领导并授予相应的权利；
5.5按策划的时间间隔评审食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性
5.6为公司提供必要的资源；
5.7批准本公司的食品安全管理目标、指标及相应的管理方案
第六条 质量负责人的职责、权限和义务
6.1确保公司食品质量安全工作和过程得到建立和保持；
6.2向总经理汇报食品质量安全情况，包括改进的需求；
6.3．确保在整个公司内全体员工提高满足食品质量安全要求的意识；
6.4就公司食品质量安全的有关事宜进行处理；
6.5 负责制订《食品质量安全管理制度》并监督执行，定期检查制度执行情况，对存在问题提出改进措施，并做好记录；
6.6负责质量信息管理工作，负责食品售后信息和有关质量的意见、建议，并定期进行分析；
6.7负责组织公司内部食品质量安全的检查；
6.8 定期检查生产场所的环境和人员卫生情况，组织员工定期接受健康检查；
6.9 对不合格产品进行控制和管理，负责不合格产品销毁前的审核及销毁的监督工作，做好销毁产品的相关记录；
6.10 协助总经理负责人召开质量分析会，做好记录；
6.11 负责处理顾客投诉和质量问题及时调查处理；
6.12 负责产品质量信息服务和质量跟踪，定期收集用户对产品质量的评价意见；
6.13 具有对食品产品质量否决权利。
第七条 生产管理者的职责、权限和义务
7.1对总经理负责，分管公司日常生产管理，有行使质量管理的权限；
7.2负责本公司的生产食品过程中的质量食品安全管理控制，主持解决生产过程中的质量食品安全问题；
7.3负责编制各类设备操作规程及生产工艺文件，并监督执行。
7.4负责公司设备管理及生产设备的控制及维护和保养工作；
7.5负责进行关键特性的监视和测量；
7.6负责生产过程中质量、产品标识、产品防护、卫生管理；
7.7负责对公司消防安全的情况进行检查。
第八条 质量管理人员的职责、权限和义务
8.1负责对原、辅（材）料、半成品、成品的质量负责；
8.2负责对生产过程中产品质量中出现的不符合进行控制，并对不合格产品进行处理
8.3负责对生产过程中及出厂检验设备进行控制；
8.4负责对不合格品的评审处置及产品状态的标识的管理；
8.5负责对公司生产过程中出现的产品不符合提出纠正措施和预防措施，并对实施情况进行监督、检查；
8.6负责编制原材料验收规范、产品验收规范等作业文件，并监督执行。
第九条 技术人员的职责、权限和义务
9.1服从总经理工作安排，遵守公司各项规定；
9.2及时收集、确定与生产产品相关的技术标准、规范；
9.3负责新技术、新工艺、新材料的推广应用工作；
9.4向公司各有关部门提供技术支持和指导；
9.5协助生产部编制、修订工艺规程；
9.6检查和指导车间的技术管理工作，对日常生产中的有关工艺技术方面的问题，及时帮助解决处理；
9.7协助车间严格执行各项工艺指标，检查分析工艺技术指标的执行情况；
9.8经常了解工艺情况，到车间巡回检查，查看关键工艺记录，了解工艺装备运行状况，发现有关工艺技术方面问题，及时汇报处理，保证生产正常运行；
9.9针对生产中的薄弱环节，主动积极开展技术革新、技术改造活动；
9.10注意收集、学习、研究国内外先进技术，推广采用新技术、新设备、新工艺；
9.11配合生产部完成公司人员内部技术培训、考核等工作。
第十条 生产操作人员的职责、权限和义务
10.1在公司生产部经理的领导下，认真贯彻执行公司的质量方针、目 标及上级有关质量的决议和指示，严格执行《质量手册》的有关规定，对自己的工作质量负责
10.2努力工作，据生产部下达的生产计划组织生产，确保任务完成保质保量完成生产任务。
10.3严格按照有关生产工艺规范进行操作，对其产品质量负责；
10.4对生产设备做好维护保养工作；
10.5搞好安全、文明生产。上班时要穿好工作服、戴好防护用品；下班前要清扫设备和周围卫生，整理工具。
10.6坚守岗位，生产现场决不离人
10.7自觉参加培训，不断更新专业知识，提高技术操作水平，适应工作的需要。
10.8完成领导交办的其它工作。
第十一条 销售部负责人的职责、权限和义务
11.1负责产品销售及与顾客的沟通，组织合同评审。
11.2负责组织顾客满意调查，将顾客要求的有关信息反馈到公司相关部门。
11.3负责食品发生意外时对所销售的产品进行招回。
第十二条仓库负责人的职责、权限和义务
12.1负责各类原材料、成品的保管，确保帐卡物一致，并按公司要求作好各类物品的收发控制。
12.2负责对各类物品的防护状况、标识防止各类物品因保存不当产生影响食品安全的情况
第十三条 综合办公室负责人的职责、权限和义务
13.1制定公司的年度培训计划，组织培训并对培训效果进行跟踪、检查；加强职工文化技术教育，不断提高生产人员素质；
13.2负责法律法规的收集、工艺文件、作业指导书和记录的管理，确保有效控制。
13.3负责全公司办公室的分配调整及办公用品、用具标准的制订和管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。 
13.4负责公司卫生检查制度的制定及卫生检查计划。 
13.5负责公司特殊工种的登记备案。
13.6负责公司员工每年的健康检查。
13.7负责完成总经理临时交办的各项任务。
第二章 质量方针和质量目标管理、考核办法
第一节 总则
第一条 目的
通过对本公司质量方针和质量目标的管理和考核进行了规定，确保有效地完成质量目标，有序地实现质量方针。
第二条 适用范围
适用于本公司质量方针和质量目标策划、制定、实施、验证、评价、修订等活动。
第三条 职责
3.1 总经理负责组织策划本公司质量方针，并最终批准、解释、更改本公司的质量方针和质量目标。
3.2 质量负责人遵循质量方针要求，组织策划质量目标并分解落实，对其有效性和适宜性进行评价，并在必要时予以修订。
3.3 各部门负责质量方针的内部宣贯，以实现策划的质量目标。
第二节质量方针
第四条 公司质量方针：
“科学管理,优化质量，赢顾客满意；持续改进，开拓进取，创金翔品牌。”
质量方针的内涵：
科学管理，优化质量，赢顾客满意；—按先进的质量管理模式对企业进行科学管理，使企业不断得到发展，以便获得顾客的满意。
持续改进，开拓进取，创金翔品牌。—寻找改进的机会，不断自我完善产品和质量管理水平，创金翔品牌。
第五条 质量方针策划/修订遵循原则如下：
5.1以与本公司“以顾客为关注焦点”的宗旨相适应；
5.2对满足适用的法律法规要求和其他要求作出承诺；
5.3能对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；
5.4能提供为制定和评审质量目标而形成框架；
5.5能在公司内部得到沟通并使全体员工得到理解；
5.6在持续适宜性方面得到评审。
第六条 质量方针策划/修订时机。
6.1质量管理体系首次运行前，总经理应组织策划质量方针；
6.2内、外部环境发生重大变化时，总经理应组织修订质量方针；
6.3总经理认为需要时，应组织修订质量方针。
第七条 质量方针的宣贯形式可包括：
7.1发布、提供《质量手册》；
7.2各种会议；
7.3组织全员培训；
7.4内部宣传栏。
第八条 质量负责人遵循本公司的质量方针，组织策划质量目标并分解落实，确保质量方针得到有效贯彻、实施。
第九条 质量负责人根据以下信息内容，负责对质量方针的有效性、适宜性进行评价：
9.1质量目标完成情况；
9.2顾客满意度情况；
9.3纠正和预防措施的实施情况。

第三节 质量目标
第十条 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为：
11.1外购原、辅料入库合格率100%；
11.2成品批次入库交验合格率达到100%。
第十一条 质量负责人在组织策划/修订质量目标时，应遵循以下原则：
12.1以质量方针为框架原则，体现和支持质量方针；
12.2包括满足食品要求所需的内容；
12.3质量目标应尽可能定量，便于分解至相关职能和层次；
12.4具有可行性，经过一定时期努力可以实现。
第十二条 质量目标策划、分解
13.1质量负责人组织各相关职能部门依据本公司确定的质量方针，策划出本公司总的质量目标；
13.2质量负责人根据各部门的职责，整理形成《质量目标分解表》（见附录1），报总经理审批；
13.3各职能部门依据审批通过的《质量目标分解表》，组织做好本部门的质量工作，努力完成部门质量目标，以确保本公司总的质量目标的实现。
第十三条 质量目标由质量负责人负责对各部门按《质量目标分解表》进行考核填写《质量目标完成情况表》。
相关记录
QR-1.2-01 《质量目标完成情况表》

附录1质量目标分解表
质量目标
序号
质量分解目标
目标
值
考核
部门
采取的措施和方法
a）外购原、辅料入库合格率100%；

b）成品批次入库交验合格率达到100%。

1
文件发放正确率
100%
生产部
综合办公室
保证文件发放正确
2
培训完成率
100%
生产部
综合办公室
按培训计划进行培训
3
设备检查执行率
100%
生产部
严格按设备检查要求进行检查
4
设备完好率
≥95%
车间
做好对设备的维护保养工作
5
合格供方评定率
100%
生产部
对外购原材料的供方确保进行评定
6
采购产品合格率
≥98%
生产部
及时掌握供方产品质量动态，保证产品质量
7
计量器具按周期检定执行率
100%
质检部
做好在用计量器具的周期检定工作
8
外购原材料检验执行率
100%
质检部
检验员严格按检验规程进行检验，不漏检
9
成品检验执行率
100%
质检部
严格按成品要求进行检验
10
执行工艺（操作规程）正确率
100%
车间
严格按工艺规程进行操作
11
成品批次交验合格率100%
100%
车间
按工艺规程操作，严格把好质量关
12
合同履约率
100%
销售部
与顾客执行服务合同，不失约

第三章 各部门质量安全职责、权限
第一节 总则
第一条 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规规定，国家对食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施监督检查制度。
第二条 按《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》中《规定条件审查记录》为保证本公司质量体系的实施, 公司总经理对各部门明确其质量职责和权限。
第三条 各部门质量职能分配见《附录2食品质量安全职能分配表》。
第二节 各部门质量安全职责、权限
第四条 质检部质量安全职责、权限
4.1 贯彻公司质量方针和质量目标，编制和落实本公司年度质量目标计划；
4.2 组织编制或修改本公司质量体系文件；
4.3 参与合格供方的选择、评审,对供方产品质量进行评价；
4.4对原材料检验、产品过程及产品的最终检验负责；
4.5 对监视和测量设备的控制负责；
4.6负责收集不合格品情况和质量问题，分析原因、编制不合格品控制计划及对此质量问题的纠正措施，检查不合格品处置及纠正预防措施的落实情况；
4.7负责制定《不合格品管理办法》，对不合格品进行控制,并对企业出现产品不合格进行纠正或采取预防措施。
第五条 生产部质量安全职责、权限
5.1 贯彻公司质量方针和质量目标，履行质量管理体系中本部门的各项程序和职责及质量目标；
5.2主管物资采购管理工作；
5.3负责对合格供方进行选择；
5.4组织对供方进行评审。
5.4负责生产过程控制的实施监督，组织好均衡生产，搞好工序中的管理，对工序中引起的质量问题负责；
5.6负责对车间设备进行管理；
5.7负责对生产过程中的技术管理和指导、负责编制作业指导书,并进行检查执行情况；
5.8 负责对全体员工的培训工作；
5.8 生产部综合办公室负责编制《受控文件清单》,对现有质量管理体系文件及外来文件的登记、编号、保存、发放、并组织对现有质量管理体系文件的定期检查；并对作废文件盖章处理；
5.9 生产部综合办公室负责保存各部门一年以上的所有的质量管理体系运行有关的记录；
5.10负责对车间周围环境卫生的管理工作；
5.11 负责生产后勤的保障工作如水电气的供应；
第六条 销售部质量安全职责、权限
6.1贯彻公司质量方针和质量目标，履行质量管理体系中本部门的各项程序和职责及质量目标；
6.2 负责实施市场调研，产品销售、资金回笼；
6.3 对产品的交付质量负责；
6.4 负责建立客户档案和进行潜在客户的分析；
6.5 负责实施顾客服务和处理顾客投诉。
第七条 财务部质量安全职责、权限
7.1 贯彻公司质量方针和质量目标，履行质量管理体系中本部门的各项程序和职责及质量目标；
7.2公司采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货验收不合格时,不得进行付款；
7.3负责对财务进行管理，并对公司资金回笼负责。

附录2食品质量安全职能分配表
序号
内容
职能部门
审查项目
总
经
理
销
售
部
生
产
部
质
检
部
综合办公室
车
间
仓
库
1．1
组织领导
1．公司治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。
▲
△
△
△
△
△
△
2．公司应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。
▲
△
△
△
△
△
△
1．2
质量目标
公司应制定明确的质量安全目标。
▲
△
△
△
△
△
△
1．3
管理职责
1．公司制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。

△
△
▲
△
△
△
2．公司应当制定对不符合情况的管理办法，对公司出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。

△
△
▲
△
△
△
1.4
人员要求
1．公司应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，生产管理者的资格应符合有关规定。
▲

△

2．公司应规定质量管理人员的职责，明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格应符合有关规定。
▲

△

3．公司应规定技术人员的职责，明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。
▲

△
△

△

4．公司应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规定。

▲

食品质量安全职能分配表
序号
内容

职能部门

审查项目

总
经
理
销
售
部
生
产
部
质
检
部
综合办公室
车
间
仓
库
1．5
技术标准
1．公司应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。

△
▲
△
△
△
△
2．明示的公司标准应按《食品安全法》的要求，经卫生行政部门备案，纳入受控文件管理。

▲

▲

1.6
工艺文件
公司应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。

▲

△
△

1.7
采购制度
应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。公司如有外协加工或委托服务项目，也应制定相应的采购管理办法（制度）。

▲

△
△
1.8
采购文件
应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。

▲

△
△
1.9
采购验证制度
公司应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合相关规定。

▲

△
△
1.10
过程管理
公司应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。

▲
△
△
△
食品质量安全职能分配表
序号
内容
职能部门

审查项目
总
经
理
销
售
部
生
产
部
质
检
部
综合办公室
车
间
仓
库
1.11
质量控制
公司应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。

▲
△

△

1.12
产品防护
1．公司应制定在食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。

▲

△
△
2．公司应制定在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。有冷藏、冷冻运输要求的，公司必须满足冷链运输要求。

▲

△
△
1．13
检验管理
公司应具有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职质量检验人员，并具有相应检验资格和能力。
▲

△

公司应制定产品质量检验制度（包括过程检验和出厂检验）以及检测设备管理制度。

▲
△
△

无检验项能力的，应当委托有资质的检验机构进行检验。

▲
△
△

食品质量安全职能分配表
序号
内容
职能部门

审查项目
总
经
理
销
售
部
生
产
部
质
检
部
综合办公室
车
间
仓
库
2．1
厂区要求
1．公司厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。

▲

△

2．厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。

▲

3．生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。

▲

△
△

4．厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。

▲

△
△

2．2
车间要求
1．生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。

△

▲

2．生产车间的高度应符合有关要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状况良好；墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厠所应为水冲式。

△

▲
△
3.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工要求。

△

▲

4．生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,避免交叉污染。

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5．生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。

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食品质量安全职能分配表
序号
内容

职能部门
审查项目
总
经
理
销
售
部
生
产
部
质
检
部
综合办公室
车
间
仓
库
2．3
库房要求
1．库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求

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2．库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

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2.4
生产设备
1．公司必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，公司生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。

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2．直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。

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3.食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂应符合国家相关规定。

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2.5

检验设备
公司应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备设施，出厂检验设备设施的性能、准确度应能达到规定的要求。有合格计量检定证书。实验室布局合理，满足相应检验条件。实行委托检验的，应签定合法的委托合同或协议。

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第四章 不符合情况管理办法
第一节 总则
第一条 为消除公司产生不符合的原因，防止不符合情况的发生或再发生，确保公司质量管理的有效性和公司产品质量的安全性，特制定本管理办法。
第二条 管理办法适用于对质量安全管理中出现的不符合情况的原因分析与控制及潜在不符合情况的原因分析及预防。
第二节 各相关部门职责
第三条生产部负责原辅料、包装材料及相关产品采购过程及生产过程不符合或潜在不符合情况的识别、原因分析、预防措施的制定及监督实施、验证及效果评价。
第四条 质检部负责对原辅材料、产品检验过程、计量管理等质量安全管理过程中不符合或潜在不符合情况的识别、原因分析、预防措施的制定及监督实施、验证及效果评价。
第五条 销售部负责产品销售过程中不符合或潜在不符合情况的识别、原因分析、预防措施的制定及监督实施、验证及效果评价。
第六条 各部门负责针对存在的不符合情况产生的原因进行分析，制定纠正或预防措施，并组织实施。
第七条 各职能部门负责组织对纠正、预防措施的完成情况进行跟踪验证和效果评价。
第八条 总经理负责对重大纠正或预防措施的有效性做出评价。以便企业持续改进。
第三节 工作程序
第九条 各有关部门通过以下信息来源识别不符合信息
9.1顾客投诉情况 
9.2质量问题反馈
9.3不合格检验报告
9.4产品检验/验证不合格报告单
9.5数据分析的输出
9.6生产过程检查或测量的输出
9.7顾客满意度测量的输出、顾客的需求和期望、市场分析
9.8日常的监控和测量
9.10其他方面有关记录
第十条 确定不符合情况的原因及纠正措施
10.1各职能部门得到质量不符合安全的信息后，对质量安全问题的重要性和不符合情况严重性进行评价，组织相关责任部门分析原因制定纠正措施
10.2责任部门从人员、设备、工作环境、生产方法等分析质量安全不符合情况产生的原因，确定主要原因。
10.3责任部门对主要原因,制定具体、可行、有效的纠正措施，防止不符合的再发生。必要时，制定的纠正措施需经总经理批准。 
10.4 责任部门应按计划组织实施纠正措施，并确保在规定期限内完成。
10.5相关职能部门对纠正措施的完成情况进行效果验证，并将结果反馈到责任部门。 
10.6职能部门对纠正措施无效或效果不佳的, 责任部门应重新进行原因分析，采取补救措施。
第十一条 对产品的不符合按不合格品管理制度执行
第五章 不合格品管理制度
第一节 总则
第一条 公司应建立不合格品管理制度。
第二条 公司应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录。
第三条 公司应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。
第二节 不合格品的控制和管理
第四条 对不合格品进行有效的识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付造成的公司失信风险。
第五条 公司须按照产品的监视和检测相关制度和标准，分别对原材料、过程产品、最终产品、顾客投诉的不合格品进行检验，填写《产品检验记录》并对不合格品造成的公司失信风险做出评估，对不合格品填写《不合格处理记录》并通知不合格发生部门进行标识、隔离。
第六条 生产过程产品及成品不合格的控制
6.1严格生产过程检验制度，杜绝不合格半成品流入下道工序。
6.2严格执行入库验收制度，杜绝不合格品产品入库，验收时发现不合格产品，立即向生产车间退回。
6.3生产车间接收退回产品后，应立即复检并查找原因，及时纠正。不合格品能二次处理，需经生产部负责人批准后，方可进行二次处理；对感官指标、微生物等项目不合格的产品进行报损处理时，一律按废料处理。
6.4采取有效的管理措施，对合理报损产品，由保管员提出申请，报主管领导审批后统一报损销毁，并做好记录。
第五条 不合格品评审
对不合格项目由质量检验人员、质量负责人、车间主任和生产操作人员等，共同认真分析原因。对不合格品进行评审,给出不合格的情况和初步处置意见。评审结果中一般指明不合格品处理的执行部门、跟踪部门，以实施相应的整改措施并对整改措施的落实情况进行验证。
第六条 顾客投诉的处理
销售过程中顾客投诉的产品，由销售部售后服务人员填写《质量信息反馈单》传递到生产部，如有样品，送产品试验室进行鉴别或委托检验。生产部负责将《质量信息反馈单》传递到责任部门，责任部门针对不合格反馈内容查找并分析产生原因，采取纠正/预防措施，传回生产部，生产部跟踪责任部门整改情况，并将 《质量信息反馈单》返回销售部，销售部依据鉴别或化验结果，如果确定为不合格，按照公司有关规定对消费者进行赔偿和处理。
第三节 不符合食品的控制和管理
第七条 销售人员发现其销售的食品不符合食品安全标准，应当立即停止销售，通知相关食品经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。公司认为应当召回的，按《不安全食品召回制度》执行,填写《不安全食品召回记录》立即召回。公司对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施，并将食品召回和处理情况及时向县级以上质量监督部门报告。
相关记录
QR-1.3.2-01 《表14不合格处理记录》
QR-1.13-01 《产品检验记录》
QR-1.3.2-02 《质量信息反馈单》
QR-1.3.2-03 《表18不安全食品召回记录》
*不合格品的控制流程：
不合格品进行有效的识别、标识和记录，必要时进行隔离——对不合格品进行评审和处置（分别对原辅材料、过程产品、最终产品、顾客投诉的不合格品进行检验，并对不合格品造成的公司失信风险做出评估 ）防止不合格品的非预期使用——制定并实施纠正措施防止不合格品的再发生——发现生产的食品不符合食品安全标准，应立即停止生产，经复检确认，即刻向食品生产经营者和消费者召回已经上市销售的食品，对相关责任人进行处罚，采取相应的整改措施。并对不合格食品自主召回、被责令召回的执行情况进行记录。
第六章 国家食品安全标准及工艺文件管理制度
第一节 总则
第一条 公司应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。
第二条 没有国家标准、行业标准及地方标准时，公司应制订企业标准，企业标准应按规定手续进行备案；
第三条 公司应收集新发布国家食品安全标准，参加相关培训，做好标准执行工作。
第四条 公司应收集的国家食品安全标准及企业标准应作为受控文件进行控制。
第五条 公司应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。
第二节 食品安全标准及工艺文件的管理要求
第六条 公司对执行各类标准、适用的法律法规和必要的参考资料及技术工艺文件由综合办公室进行有效控制，确保现场使用标准的最新版本，执行最新的工艺文件，有效控制食品生产和产品质量。
第七条 生产部负责收集与生产的产品相关的食品安全标准、适用的法律法规和必要的参考资料；负责组织公司企业标准的编制和备案，公司企业标准的编写应当符合GB/T1.1《标准化工作导则》第1部分：标准的结构和编写规则》的要求；负责组织编写工艺文件，由综合办公室控制各类标准、工艺文件的分发，确保现场能够等到文件的有效版本。
第八条 标准及文件的编号
8.1生产部负责收集与生产的产品相关的食品安全标准、适用的法律法规和必要的参考资料延用原编号。
8.2工艺文件可按需编号。