标准公司员工手册样本.doc
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九、财务管理…………………………………………………………………………11 十、奖罚规定…………………………………………………………………………13 一. 公司的八项基本原则 本原则是新路华公司员工最基本的行为准则。所有员工必须无条件认同执行。 1.1客户原则 客户永远是对的—新路华员工在与客户交往时一定要牢牢切记!客户是企业的上帝,须绝对尊重,尽心服务。新路华员工无论对待任何客户,必须耐心、友善、诚恳、负责任,珍惜客户的每一分钱。新路华员工必须时刻保持危机感,齐心协力地用更好的服务全力争取客户。 1.2实效原则 “做实效的工作”是新路华公司的使命。公司的一切活动必须永远围绕做实效的事情这一标准进行;做实效的事情必须深入员工心中;做实效的事情必须成为公司员工的行为准则。 1.3敬业原则 敬业精神—敬业乐业是新路华人的必备素质。每一位员工对人对事必须有责任感。对待自己的工作必须充满激情,激发智慧,勤奋工作,不断创新,决不言输,做到更好。 1.4团队原则 团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标,团队的利益高于一切,是公司员工的行为准则。所有员工都是新路华大团队中的一员,人格平等,分工合作,维护团队利益,为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。 1.5文明原则 公司特别强调诚实正直,尊重他人,心胸开阔,坦诚相处,互帮互助。公司倡导礼貌行为,员工的言谈举止要符合道德的要求。 1.6勤俭原则 勤俭节约是中华民族的美德。公司的每一位员工都应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。 1.7环境原则 公司是每一位员工共有的事业空间,任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康,不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉,室内吸烟,桌面乱扔乱放杂物,上网做与工作无关的事情等行为一律禁止。 1.8事业原则 公司全体员工要将公司的战略发展和自己的工作看作是一种事业,而不仅仅是当作一种职业。每一位员工必须努力学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升,逐步提高自身的基本技能和素质修养。 二. 聘用规定 2.1按本员工手册中的条款和条件,公司聘用员工,员工接受聘用。 2.2受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容(女员工须将个人的婚姻状况、生育计划如实反映,作为公司聘用安排的参考)并贴上照片,入职时连同身份证、学历、健康体检证、有关职称等复印件(交验原件)及履历交行政人事部处理存档。 2.3员工受聘期间,分别按试用期和聘用合同规定领取薪金。 2.4员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。 2.5公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。 三. 入职规定 3.1培训 3.1.1新员工入职时由行政人事部安排新员工入职培训,行政人事部负责公司架构、制度、守则及一般工作程序的讲解培训。 3.1.2部门经理(或主管总监)负责部门的工作程序、作业操作规范及其职位描述的培训。 3.1.3公司负责为员工提供适当的在职专业技能培训。 3.2试用转正 3.2.1所有新员工,试用期最多为三个月,具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。 3.2.2试用期满考核 3.2.2.1试用期结束时,试用期新员工按照公司规定的试用期考核办法办理考核手续,如果公司认为试用人员合格,则通知试用人员转为正式员工,双方签订正式聘用合同,合同期由入职本公司之日起计。 3.2.2.2试用期满考核办理程序:试用新员工提出试用期满考核申请,经总经理同意签批后→去行政人事部领取试用期考核表并认真填写→交行政人事部安排考核面试→→总经理审批→行政人事部行文书面通知结果。 3.2.3如果试用人员在试用期内被证明不符合录用条件,公司须在三个月内通知试用人员不被聘用及其理由。 四. 工资报酬 4.1工资 4.1.1公司将按双方签订的聘用合同规定支付给员工月薪。 4.1.2员工工资按月支付,发薪日为下月10-12日。 4.2加班 4.2.1加班申请制度: 1、 部门安排加班须填写《职工加班申请单》,申明加班时间、加班理由,经部门长签字,报工厂总经理审核批准后,方可执行加班,否则视为自愿延时工作。 2、各部门应严格控制加班,严格审核加班时间和加班理由。对于在工作时间本可以合理安排完成的工作申请加班,不应批准加班,应由该部门自行安排处置。 3、符合下述情况之一的,可安排加班: 1) 工作时间内不能完成而又必须在指定时间内完成的。 2)工作时间外突发事件,必须及时抢修或作应急处理的。 4.2.2加班倒休规定: 1、 根据公司生产和市场特点,加班不再计发加班费,加班的员工有部门合理安排统一倒休。不允许个人随意调休,要填写调休单,并作为考勤的依据。 2、下列情况不属于加班: (1) 公司部长(含)以上员工(除司机)在星期日、法定节假日以外的延时工作时间。 (2)公司市场部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。 (3)凡属正常工作范围之内,但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。 (4)因工作需要出席社交场合的。 (5)因公差旅期间。 (6)市场销售人员的业务时间。 4.3所得税 4.3.1员工领取工资和奖金、各种补贴等其它报酬,有义务向国家缴纳个人所得税。公司按照国家税法规定,代税务部门每月从个人薪金中,扣除该员工的个人所得税款,由公司每月统一向税务局缴纳。 4.4升职、加薪或降职 4.4.1在公司业务发展需要的情况下,将从内部提升任何适合的人员至更重要的岗位。在考虑提升候选人时,主要考虑员工的敬业精神、专业能力、工作成绩、团队精神、行为操守、文化修养等。 4.4.2凡在本公司连续工龄满一年的员工,根据敬业精神、工作责任心、工作能力、团队精神、工作成绩,公司考评和考核面试后,视其情况可以升职者升职,不能升职者可以增加基本工资5-10%;或者降薪、降职。 4.4.3公司将定期对各职位员工进行职位考核,凡因敬业精神、专业能力不胜任或工作态度欠佳而不适应工作需要者,公司将进行适当调整以至降职使用。 4.5团队奖励: 4.5.1 公司内组建几个二级团队,公司对二级团队按季度实行与毛收入挂钩的奖励办法。具体办法按公司的有关文件规定执行。 4.5.2二级团队内部员工的季度奖金分配,按照员工的敬业精神、团队精神、工作能力、工作业绩进行分配。 4.5.3员工的试用期无奖金,不参加团队奖励的分配,试用期满转正以后期间,可以参加团队奖励的分配。 4.5.4季度末以前离职的员工,不再参加当季度团队奖励的分配。 五. 工作时间及法定假期 5.1工作时间 5.1.1公司现行工作时间周工作制,每周工作六天,从周一至周六。 5.1.2工作日的上班时间为:8∶30-12∶00,13∶30-17∶30。(冬季与夏季之间工时相差不超过半个小时) 5.2法定假日 5.2.1按国家的统一规定执行。以上法定假日为有薪假期。 5.3其他假期 5.3.1员工有权请病假、事假,请假手续参看本员工手册第8.1.7、8.1.8条规定。 5.3.2婚假:有薪婚假期限根据政府当时规定执行。员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。 5.3.3产假:产假期限根据政府当时规定执行。员工在本公司工作两年以上可享受带薪产假(只享受基本工资);工龄两年以下的,产假为无薪假期。产假期及以后该员工的岗位,由公司另行安排。 5.3.4丧假:员工直系亲属(指员工的父母、配偶、子女,除次以外均不属直系亲属)死亡可享受有薪丧假。丧假期限根据政府当时规定执行。 5.3.5以上5.3条的各种假期包括公休假日在内。 六. 福利 1. 在公司的员工,经过试用期转正后,经本人同意,原则上公司予以办理社会保险(养老保险),并依照国家及当地政府的法律、法规和政策进行调整。 2. 社会保险基数采用定额交纳的方法,依照枣庄市劳动保障局相关规定执行。 3. 公司与员工签订劳动合同后,建立员工档案,为其办理社会保险,如员工因特殊原因不愿办理社会保险者,原则上,尊重员工的个人意愿,由员工签订自愿放弃协议书。 4. 工作餐:公司建有员工餐厅,为每个员工提供免费工作餐。 5. 教育培训福利:根据岗位需要与要求,使每个员工的知识、技能、态度等方面不断提高,以适应不断变动的经济技术、外部环境。教育培训福利包括:员工在职短期脱产免费培训、免费进修。 6. 娱乐活动:公司每年不定期组织各种活动及举行各种竞赛,丰富员工业余生活。 7. 宿舍:工厂为个员工提供集体宿舍及相应配套设施,解决员工的后顾之忧,以便全身心投入工作。 8. 住宿员工提供上班期间全天三餐工作餐。非住宿员工提供午餐并每天6元交通补贴。 七. 合同解除 7.1合同解除程序(公司称甲方,员工称乙方) 7.1.1甲方辞退乙方,须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字,然后由该部门主管会同行政部、财务部与乙方办理离职前的交接手续,行政部经理根据签名齐全的审批表,向乙方开出解除聘用合同通知书,乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。 7.1.2乙方辞职,须填写辞职审批表,向本部主管提出本人签名的书面申请,由本部主管签意见转交总经理审批签字,然后在甲乙双方商定的期限内,由该部门主管安排乙方与有关人员进行工作交接,交接清楚该部门主管签字后,乙方向行政部、财务部交还财物,最后行政部经理根据签名齐全的审批表,再向乙方开出解除聘用合同通知书,乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。 7.2有下列情况之一,甲方可以随时解除劳动合同: 7.2.1在试用期被证明不符合录用条件的; 7.2.2严重违反劳动纪律或公司规章制度,影响工作、生产的; 7.2.3严重失职、营私舞弊,泄露公司商业机密,对公司利益造成重大损害的; 7.2.4被依法追究刑事责任的; 7.2.5不服从工作安排的。 7.3有下列情况之一,甲方可以解除劳动合同,但应提前十日以书面通知乙方。 7.3.1乙方不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的; 7.3.2劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。 7.4乙方解除劳动合同,应提前三十日以书面通知甲方。 7.5在下列情况下,乙方可以随时解除合同。 7.5.1试用期内,但工作不满15个工作日者不予结算工资; 7.5.2甲方违反国家有关法律、法规,侵犯乙方合法权益。 7.5.3乙方违反本手册规定,擅自离职造成甲方损失的,必须赔偿损失。 八. 工作纪律 8.1考勤管理规范 员工考勤、请假管理规定是对员工日常出勤状况进行考察,作为对员工劳动纪律进行考核依据的公司管理规定。考核员工出勤不仅是衡量其工作是否积极的一个重要方面,也是计发工资奖金、福利待遇、工作考核的主要参考依据。公司通过对员工实行考勤制度管理,促使员工自觉遵守工作出勤纪律,树立良好的纪律意识,形成良好的公司文化氛围。 第一条 总则 考勤是公司管理工作的基础,是计发工资奖金、福利待遇的主要依据。公司的考勤管理由人力资源部负责,各部门指派责任心强的人员担任考勤员,逐日认真记录考勤,每月3日报人力资源部备案。 第二条 考勤员职责 1、按规定及时、准确地记录考勤情况。 2、如实反映本部门考勤中存在的问题。 3、妥善保管各种休假凭证,交公司人力资源部备案。 4、每月考勤员将部门考勤表汇总并要求员工个人签字认可,部门总经理签字后送交企管部,同时应汇总《职工加班申请单》及员工请假的相关手续一并送交,以备企管部核对报送财务,员工的考勤以指纹考勤机的数据为准。 部门考勤员要按时将考勤结果与指纹考勤机的数据相符,凡部门考勤结果与考勤机不符的,一律与考勤机考勤结果为准 第三条 考勤记载符号 出勤:√ 事假:× 病假:○ 旷工:◎ 工伤假:□ 公差:* 加班:⊙ 调休:△ 第四条 考勤内容 一、正常工作时间: 本公司执行每月 26 天(含法定节假日)工作日考勤制度。 上班时间一般为上午 8 : 30 — 12 : 00 、 下午 12 : 30 — 17 : 00 ,因季节等原因需调整工作时间时另行通知 ,上班点名时间提前10分钟。 二、迟到 在规定的时间点名未到者均视为迟到。迟到五分钟至半小时以内的,扣工资10元;迟到半小时以上至一小时以内的,扣工资20元;迟到一小时以上至半天以内的扣工资50元。 三、 早退 在规定的下班时间之前,已经离开工作岗位下班,且没有任何手续均视为早退。早退一次扣工资 30 元。 四、 旷工 1、凡下列情况均以旷工论处: 1)、没有提前办理请假手续;已采用电话、信息或口信等方式请假,未经领导批准同意;事后不补办请假手续。 2)、采取不正当手段,涂改、骗取、伪造休假证明。 3)、未请假或请假未批准,擅自不到岗。 4)、不服从工作调动,经教育仍不到岗。 5)、打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗。 6)、其他违纪、违规行为造成缺勤。 2、旷工一天扣三天工资;当月累计旷工3天者,取消当月工资,并按自动离职处理。 五、 请假程序 ㈠ 事假 1、员工遇到有事必须在工作日内亲自去办理的,应该事先填写请假单,办理请假手续;如遇到紧急情况不能事先请假的,可用电话、短信、口信等方式向相关领导请假,经领导确认同意后(保留短信记录或有依据的记录),假期过后一个工作日内补办请假手续。 2、员工请事假,每人每月一天以内的由部门主管批准;二天至五天由公司分管副总经理批准;六天以上(含六天)由公司总经理批准后生效。凡不办理请假手续休假的,视为旷工,每缺勤一天处罚三天,累计处理。 3、员工每月事假不得超过 3天,一年事假不得超过 30 天,事假期间不享受工资及任何福利待遇。事假超过要求期限的员工将按自动离职办理。 假期已满,未按时上班的超假期按旷工处理。 连续旷工三天或一年内累计旷工七天者,自动解除劳动合同。 ㈡ 病假 1、员工本人确实因病,不能正常上班者,须经部门经理批准,报人力资源部备案,月累计超过三个工作日者,必须取得区级以上医院开据的休假证明。请病假不能提交区以上医院证明和病历的,按事假处理。若员工连续病假超过30天,公司将不再保留其任职岗位之工作,该员工将被视为自动辞职。 2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日上班后 1 小时内向所在部门领导或公司主管领导请假,经批准后方可休假, 否则视为旷工。 3、员工请病假个人岗位有部门主管进行安排,病假期满后按恢复情况酌情安排合适的岗位。长期病假的依据国家有关规定执行。病假期间不享受工资待遇。 ㈢ 婚假 根据有关规定符合法定年龄的员工可享受三天婚假;晚婚晚婚享受七天婚假。持结婚证到人力资源部备案,方可享受合同约定的待遇。 ㈣ 产假 女工产假按有关规定执行。 ㈤ 丧假 员工直系亲属去世,直系亲属给予三天丧假,旁系亲属给予一天丧假,享有待遇。 员工请病假、婚假、产假、丧假等,均需办理请假审批手续,未办理审批手续的按旷工处理。 六、 全勤奖 全勤奖设定为当月出全勤者,在公司执行的26天工作日期间若出现迟到、早退、旷工、事假、病假现象均取消当月全勤奖。 每月人力资源部经核对部门考勤报表后报财务作为年度考核、发放工资和全勤奖的依据。 员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。 第五条: 外出:员工因公外出,须直接向主管领导报告,并填写出门条。员工上班后中途因私有急事外出,须向部门主管报告去向,经批准,交待手头工作,并向行政部递交签批后的请假手续。凭出门条加盖办公室公章方可外出,否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出,须向总经理报告去向,经批准后直接到行政办公室办理请假手续。 考勤员设置:设备厂(1名)总经理文员兼任 (设备厂所有员工) 电动车厂(1名)总经理文员兼任(电动车厂所有员工) 行政管理(1名)经理文员兼任(行政、办公室、财务、项目部及分管部门) 8.2礼仪管理规范 8.2.1员工应着公司统一制作的工作服上班。员工上班时间佩带公司胸牌。员工上班不得穿拖鞋、短裤。员工要爱护和妥善保管胸牌,丢失要赔偿工本费10元/枝。佩带胸牌由行政人事部负责检查管理。行政人事部发现员工未佩带胸牌第一次给予提醒警告并记录在案,督促其立即佩带。若不及时佩带或第二次发现未佩带胸牌,记录在册并由该员工签字,纪录在员工的日常考核成绩中。 8.2.2员工工作服由公司统一制作。 8.2.3个人仪表端庄。男性需仪容整洁及注意个人卫生;女性要求服装仪容大方得体。 8.2.4个人电话礼仪 8.2.4.1电话铃响应立即接听,以不超过三声为原则。 8.2.4.2拿起话筒应先讲“你好,路华电子”再报自己姓名。 8.2.4.4讲电话时,声音应温和清晰,切勿嬉戏及高声谈笑。 8.2.4.4打电话前,应先整理谈话内容,接听电话时,应记录来电重点及覆诵,力求事半功倍,减少电话占用时间(注意长话短说,节约开支)。 8.2.4.5当拨错电话时,勿马上将电话挂掉,应向对方说声“对不起”后,再挂掉电话重拨。 8.2.4.6通话结束时,应等对方挂完电话后,再轻轻放下听筒。 8.2.5代接电话礼仪 8.2.5.1部门同事不在而其电话铃响时,应立即代为接听,并留下对方的姓名电话号码及留言,待其本人回来时,如实转达。 8.2.5.2凡接到非自己承办事务的电话时,必须在辨别其性质后,婉转告诉对方,并立即将电话转接至承办部门或人员,同时向承办人说明事由后,方可放下听筒。 8.2.5.3当有事外出或离开位子时,须先告知同事,如有来电或访客时,代为留言或处理。 8.3环境管理规范 8.3.1员工应自觉将各自位置卫生搞好。 8.3.2员工须自备茶杯,不准使用公司一次性茶杯,节约开支。 8.3.3员工不得在办公范围内抽烟,需抽烟请到消防楼梯间。 8.3.4不得在墙壁及屏风围板上张贴纸张。 8.3.5不得在公司公众环境乱丢杂物。 8.3.6员工存有垃圾请自觉放在楼梯间垃圾回收桶内。 8.4秩序管理规范 8.4.1接待外单位人员应在公司接待室或会议室,洽谈室内接待。非工作需要不得随意让外来人员进入工作场地。 8.4.2员工工作时间接听私人电话应尽量简短,小声,以免影响业务电话的正常流通和工作环境的安静。 8.4.3员工使用公司公用设施或服务(如长途电话、传真、会客室、会议室、图书资料、打字、手提电脑、投影仪、数码像机、摄像机等),应遵守行政部门规定,使用前办理申请手续,使用后及时清理或归还。 8.4.4员工因公接待使用会议室、会客室、洽谈室后,使用人员应立即清理室内卫生,保持室内整洁,以便接待其他客户使用。 8.4.5养成勤俭节约的良好习惯,员工下班时应关闭自己已不使用的电脑、电源;最后离开公司的员工,应检查电脑、电灯、空调排风扇等是否关闭,锁好大门方可离开。 8.4.6员工需用办公用品,统一到行政部按规定登记领用,注意爱惜节约,不得损毁和浪费。 8.5行为规范 8.5.1员工要自觉遵守中华人民共和国法律、法规和本公司的规章制度,作奉公守法的公民。 8.5.2工作时间内员工不得在办公范围内喧闹、聊天。不得无故串岗。 8.5.3工作时间员工不得睡觉、吃东西。不得打牌、不得用公司的电脑打游戏、观看业务资料以外的其它影喋。 8.5.4员工讲话要使用礼貌用语,对内、外均不得讲粗话,使用污蔑性字眼。 8.5.5员工不得在公司处理私人事务,不得利用公司文具、通讯、电脑等设施和用品谋取个人便利。 8.5.6员工不得利用工作之便贪污或收受回佣。 8.5.7员工受聘期间,不得在外兼职或炒单。 8.5.8员工不得对外口头泄露公司内部情况、经营机密或未经许可向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。 8.5.9员工薪酬保密,员工个人不得向他人通报收入情况,公司只接受个人本身薪酬之查询。 8.6安全管理规范 8.6.1公司全体员工都要树立安全防范意识,做好安全防范工作是每员工应尽的责任和义务,在公司内共同创造出一个安全,祥和安定的工作环境。 8.6.2防盗、防窃 8.6.2.1外来人员的管理。来访的客户,行政人事部和有关业务部人员要及时作好接待工作,及时作出妥善的安排。各类维修服务的人员进入公司,行政部要安排佩带公司统一的标识牌。员工私人的客人来访,请在接待处或会议室接待。 8.6.2.2 谢绝推销人员进入公司工作场地,行政部要把好入口关,其余员工也要及时协助制止推销人员进入公司工作场地。 8.6.2.3下午下班以后,因工作需要加班的员工,要关好公司的大门。完工离开公司时,关闭所有电脑电源和电灯及其他电器电源,锁好大门,方可离开,以防偷盗事件发生。 8.6.2.4员工要保管好公司财物和私人的用品。手机要随身带,不要乱丢乱放,贵重物品要锁好,以防丢失。 8.6.3消防管理 8.6.3.1公司按规定统一配置一定数量灭火器。由行政人事部按公司区域分配到各部门负责管理。行政人事部每月负责检查一次灭火器的管理情况。公司员工都应学会灭火器的使用办法。 8.6.3.2员工在公司办公范围内不能吸烟。如因接待客户需要,在会议室吸烟,烟灰和烟头应丢烟灰缸内,并用水熄灭。 8.7保密制度 8.7.1 定义 8.7.1.1公司秘密是指一切关系公司安全和利益,在一定时间内限一定范围的人员知悉的事项。 8.7.1.2所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。 8.7.2公司秘密的范围 8.7.2.1公司经营、发展战略中的秘密事项。 8.7.2.2公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。 8.7.2.3公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。 8.7.2.4维护公司安全和侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。 8.7.2.5其他公司秘密(如高级领导的合同等。 8.7.3 密级分类 8.7.3.1 绝密:本公司生存、经营、人事有重大利益关系的情况,主要包括: 8.7.3.1.1公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况及其载体、来源及价格。 8.7.3.1.2总体发展战略、营销策略、商务谈判内容及材料,正式合同和协议书。 8.7.3.1.3公司其他重大决策。 8.7.3.2 机密:与本公司生存、经营、人事有重要利益关系的事项。主要包括: 8.7.3.2.1尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。 8.7.3.2.2公司与外部高层人士、同业人员来往情况及其载体。 8.7.3.2.3公司薪金制度,财务专用印签、密码、月、季年度销售利润情况及其载体,微机开启密码、软盘内容及存放位置。 8.7.3.2.4公司重要领导住所、及电话号码。 8.7.3.2.5获得竞争对方情况的方法、渠道及公司相应对策。 8.7.3.3 秘密:与本公司生存、经营、人事有较大利益关系的情况。 8.7.3.3.1客户层次调查情况,市场潜力调查预测情况及其载体。 8.7.3.1.2广告企划方案,营销企划方案。 8.7.4 各密级内容知晓范围 8.7.4.1绝密级 董事会成员、监事会成员与绝密内容有直接关系的工作人员。 8.7.4.2机密级 公司主管(经理)以上干部,与机密内容有直接关系的工作人员。 8.7.4.3秘密级 公司部门负责人以上干部,与秘密内容直接关系的工作人员。 8.7.5 保密措施 8.7.5.1保密工作在董事会直接领导下,由董事长(办)实施,制定相应制度、规定、 对保密以下进行检查、督导、具体核实。 8.7.5.2公司员工必须有保密意识,做到不该看的不看,不该问的不问,不该说的不说。 8.7.5.3严禁在公司电话、传真机上交谈,传递保密事项。 8.7.5.4保密事项之载体要由专人保管,不得让无关人员查阅,不得交由他人代管。 8.7.5.5涉及保密内容材料的发放,必须经主管领导批准签字,且限在保密员之间进行,并将发放情况详细登记。 8.7.5.6借阅保密事项载体必须经借阅方,提供领导签字批准,保密员登记,借阅人员不得摘抄、复印,向无关人员透露,确需摘抄、复印时,要经提供方领导签字。 8.7.5.7保密事项内容,不得在办公室内悬挂张贴。 8.7.6 奖罚 8.7.6.1公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制、举报。 8.7.6.2公司所有员工不得对上述抵制、举报行为进行打击、报复、刁难。 8.7.6.3公司对上述抵制举报行为将视情况予以表彰,奖励,奖励为物质奖励、精神奖励、申请有关部门处理。 九. 财务管理 9.1借支规定 9.1.1因工作需要借支须填写借支单,经主管签字,总经理签批后方可借支。 9.1.2公司不批准私人借支。 9.1.3借支时间一般不得超过7天,特殊情况应事先说明。 9.2.1一般报销规定: 9.2.1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下,由经手人填写清楚用途,并有经手人和部门主管的签名,送至财务部审核签名后,方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、主管、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。 9.2.1.2 报销时间不得超过账目发生后的八天,特殊情况须作说明。 9.2.1.3总经理签批报销单时间为每周三、五下午5:00-6:00,财务报销时间为每天下午4:00-6:00 9.2.2 购买设备、物品的报销: 9.2.2.1技术部设计资料图书、光盘的购买计划按公司的月控制额执行,其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。 9.2.2.2各部门需购买设备物品,经办人须事先填写购买申请单,经主管签名,总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据,按9.2.1程序办理报账。 9.2.3 出差管理 1. 员工因公出差,必须填写《出差报告》(附表1),经部门经理同意后,报分厂总经理及路华公司总经理签批。(可电话确认), 员工出差期间根据工作情况必须如实填写《出差日程表》(附表2) 2. 出差返回公司三日内根据《出差日程报告》完成《出差总结》(附表3),并附差旅费一同报销。 3.使用公司车辆禁止申领交通费。 4.费用报销严格执行公司规定及审批程序,对无故在外多停留、路线和事项不符合《出差报告》的开支,一律不予报销。 5. 出差费用规定标准 工作人员出差,乘座车、船、飞机席位和住宿费等级控制标准: 等级标准 项目 职务 火车 轮船 飞机 公共交通车 食宿费(元) 一般地区 深圳、珠海、厦门 汕头、海南省、直辖市、省会 业务人员出差 硬卧 二等舱 普通舱 按实报销 120 160 售后人员出差 硬卧 二等舱 普通舱 按实报销 90 备注:两人出差住宿按标准报销70%费用,三人出差住宿标准间按210元执行。 公司负责人、经理级以上干部出差,实报实销不给予补助,随行人员随行期间按此标准执行。 工作人员出差生活补助费标准: 标准 地区 早餐 中餐 晚餐 合计 备注 省内和其它区 4 13 13 30 不分中途和住宿,每人每餐的标准,超出自付。 直 辖 市 及各省会 5 15 15 35 深圳、珠海、汕头、厦门及海南省等特区 5 15 15 35 (注:出差期间产生的邮电费、公文传真、复印费凭票据可报销;标准内住宿费实报实销,酒店清单上的餐费、洗衣费不予报销) 6 出差报销规定 (1) 员工市区内交通费原则上只报销从车站—公司—宾馆往返车票,确需租车并无起止地点的公交车票必须报部门主管签批后方可报销。 (2)出差无住宿发票又无住宿收据的,按住宿费的50%作为出差补助计发。 售后服务人员去厂家提供服务,对方提供住宿的只报销交通费。对方提供就餐而不提供住宿的报销住宿及交通费;(对方提供住宿的,按住宿天数每天补助60元。) (3)乘座火车、汽车、轮船最低等舱出差,在夜间9点以后连续乘座时间超过六小时的,乘快车的按硬座标价额的40%;乘座新型空调快车的按票的30%分别计发座车补助费,乘卧铺、轮船二等舱以上和动车,不发座位补助,只计发误餐费 。 (4)汽车司乘人员驾驶车辆出发,连续行车超过20小时不住宿的,可将住宿费的80%作出发补助计发。 (5)凡参加订货会、研讨会、行业会议等,统一交纳会费的,不再发给出发补助费,只报销车、旅、船费。因工作需要外出培训、学习、进修的人员,其待遇发给基本工资部分,按实际天数计算,一般地区每人每天发补助8元,特殊地区、直辖市12元;外出培训学习需支持的相关费用由领导批准执行。 (6)工作人员出差,一般不得乘座出租汽车、飞机、动车、高铁,确有特殊情况需乘座的,应请示领导批准,否则,不予报销出租车费和机票及动车。 (7)员工出差必须填写出差报告(含拜访客户、拜访结果、联系人及方式、客户评估、下部措施等),否则不予报销。 (8)外出联系业务的工作人员,不予报销礼品及业务招待费用等,确因业务需要开支的费用,应事前申请,经领导批准后方可办理。 (9)售后工作人员出差返回时,必须有客户签字的认可报告(服务客户、具体工作量工时、是否按时完成、客户满意度、客户签字等)应在三天内报销结算出发费用,逾期不报者视同作废;各单位、各部门负责人对出差人员的差旅费用支出,要严格审核,防止弄虚作假。 (10)工作人员的差旅费,按以上所列标准包干使用,超支不报,节约归已。特殊情况费用超支的报总经理签批。 (11)工作人员出差到本人居住地的,不报销住宿费,只补助中餐费。 (12)售后服务人员在本市工作,享受误餐补助费10元/天,本市外的售后服务按出差标准执行。 (13)住深圳办事处员工、按每天70元补助。 7 其他费用报销管理规定 (1) 驻外人员每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 (2)外派人员、外聘部长级以上管理人员回家探亲,每年享受四个假期的差旅费报销(春节、五一节、国庆节及带薪年假,只报销往返路程车票)。 (3)费用报销审批流程:报销人填制费用报销单→部门(分厂)负责人审核→财务部门复核→总经理审批→财务出纳处报销。 (4)费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。 8. 报销单据的填写规定 报销单 1)填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 2)粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 备用金管理 1根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际需要确定,由财务部经理核准、总经理签批。 2备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天、不跨月,金额超过3000元,需提前一天通知财务。 3禁止累计借款,月末最后一天为财务结账日,逾期未还的借款转为个人借款从工资中扣除,特殊情况必须有总经理批准方可延期还款。最多不可超过一个月。 处 罚 1以上报销制度,审核人未尽到审核责任每笔处50元以上罚款,造成损失的应追究其赔偿责任。 2财务人员违反此制度未造成损失的每笔处50元以上罚款,造成损失的应追究其赔偿责任。 3报销人虚假报销,处报销金额2倍以上罚款。 附 则 5.1 本制度由路华公司财务部制定并负责解释。 5.2 此制度自2012年 4月 15日起开始实施- 配套讲稿:
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