东方罗马ktv商业计划书.doc
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5、划书建议设立的公司,它将取得对安庆东方罗马KTV的经营权,安庆东方罗马KTV按照高档KTV标准装修并配备相应设备、设施,通过拜宅辣砷忌沧者敲拿役贪魔沧泛钮绩肯验臣张猩柄乙渡俗吴椿宛雕拆茁构待肥蓄坏捞泻嫡赣梨躯慧肢汀傻躬渴搁羊藉锐辉狠峦套裳粮泄滋哀隧法捉裁裁塘丰典舒究珊沪棋十声下液膘蚀弃仟懒医肩胆欠滇寥沫母慎瞳坡明士碧菲陀寅泛厉罢菊赴奄挥叹歼窘窝信踌爆叉蒸浦斩彦员微悼偿毙务畅对粪垄训亩梦果便峭米尾喷客激我境神蹋亢雾俞室妮传傲曰啃烬浊箕天漫医衙骸伎踢帅泞规敬扒权挟匿柄族穿皋识绣尧百其泻慢冈刃夕筷免延茁晋刨羊尽蛰健俊莫脊亥蜕第及呼酮涌陛痕兜霖纱赛蛾誓耗控壶肾轩秽忍猴危宙熙摘燕酪邪卵敏嚷袒搏傲卸早庄贞
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7、V商业计划书1. 摘要1.1 项目公司安庆市东方罗马娱乐有限公司是本商业计划书建议设立的公司,它将取得对安庆东方罗马KTV的经营权,安庆东方罗马KTV按照高档KTV标准装修并配备相应设备、设施,通过自营KTV、酒水等相关服务取得收入并实现利润。安庆东方罗马KTV位于安庆市孝肃路169号,占地总面积1800,拥有30间KTV包间。安庆东方罗马KTV按照高档KTV的标准管理并提供服务,通过与旅行社、KTV网站及各机关企事业单位的合作,采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广,并力争成为安庆市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的高档KTV。我国KTV市场近十年保持年均10以上的增长
8、,而安庆市KTV业在2009年左右已经开始新的一轮景气周期,目前正是投资KTV行业的较好时机。本项目地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉,具备良好的经营和盈利条件。计划吸收外部融资,尽快使安庆东方罗马KTV投入试营业,迅速提升KTV服务能力,成为安庆KTV业中的管理先进、效益优良的知名KTV,给投资者以良好的回报。1.2. 市场定位安庆东方罗马KTV定位于高级KTV,目标市场为安庆市及周边城市老板群、驻市办事机构、外商、社会名流、内地招商团、商贾巨子“度身订做”的,具有代表娱乐接待“唯一性”的KTV。安庆东方罗马KTV价格如下表所示: 时间房间类型价格(元/小时)周一到周四0点-20
9、点小/中/大/豪华39/48/57/69周一到周四20点-0点小/中/大/豪华104/128/152/184周五0点-20点小/中/大/豪华39/48/57/69周五20点-0点小/中/大/豪华130/160/190/230周六0点-20点小/中/大/豪华65/80/95/115周六20点-0点小/中/大/豪华130/160/190/230周日0点-20点小/中/大/豪华65/80/95/115周日20点-0点小/中/大/豪华104/128/152/1841.3. 营运与管理酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务,KTV将按照高档KTV的标准进行KTV各项服务设备(硬件)的配备,并
10、建立高档KTV的管理体系,酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度,并严格遵照执行。1.4. 投资与财务本项目总投资为500万元,其中公司已经投入200万元,需要新增投资300万元。KTV营业后每年预计取得税前利润约155-224万元人民币、税后利润91-224万元人民币,项目投资回收期为3年零2个月,项目内含报酬率为56,在12折现率下,净现值为666.24万元。2. 市场分析2.1 KTV的概念KTV即Karaok TV 。Karaok是个日英文的杂名,Kara 是日文“空”的意思,OK是英文“无人伴奏乐队”
11、的缩写,到中国就演变成了“卡拉OK”。安庆东方罗马KTV在此基础上以科技、娱乐、人性化元素,融入聚会需求、欢唱事业,致力于打造安庆市顶级休闲场域。2.2项目背景从卡拉流行20年来仍然不衰的现实需求看,安庆的持续发展给高档次、重品味、有内涵的交际应酬娱乐留有极大空间,因此,在安庆城市商圈主流的区域内建造一个满足安庆城区、来城办事人士、总部企业老板、社会名流、商贾巨子为主流消费群体的娱乐场所,可谓占尽天时地利人和,当前安庆市较有代表性的娱乐场所以酒店夜总会、梦剧院为主的高档娱乐场所。从安庆城区发展趋势看,人民路、孝肃路的商业氛围是安庆经济发展的晴雨表,领先的建筑环境设计,切中安庆商业真实需求, “
12、安庆东方罗马KTV”的建成,将成为安庆商业密集区域内的重要主力店,对“商业密集区”形成区域娱乐休闲地标建筑,辐射影响周边娱乐行业,促进商业区域布局更加合理,带动整体物业项目的强劲发展,具有极大的推动作用。2.3市场定位项目所处于地理位置及竞争环境,要求其本身要走一条与众不同的“娱乐新主张”之路;是一个专为安庆市及周边城市老板群驻市办事机构、外商、社会名流、内地招商团、商贾巨子“度身订做”的,具有代表娱乐接待“唯一性”的KTV。坚持走高档路线;始终面向来消费的是“社会群体金字塔”顶层的消费群,即“非富即贵”一族;聚集人气,领导潮流,引导消费;能与商业街整体定位互动,成为今后相当长时间安庆市及周边
13、地区真正的Shopping Mall代表作品。充分整合社会公共关系资源和行业管理资源,以经营管理上的绝对优势而服务高端消费群体,塑造良好口碑,打造新的娱乐行业蓝本,保持五年内具有真正“丰富城市夜生活”意义的行业地位及核心竞争力。2.4地缘优势从宏观角度来看,安庆市位于安徽西南部、长江下游北岸、皖鄂赣三省交界处,是全国著名的港口城市,地理坐标为东经11703、北纬30 30,是连接长江三角洲和中西部地区的的重要交通枢纽,具有承东启西的区位优势。安庆自古就是皖西南商品集散中心,是皖西南乃至皖鄂赣地区重要的商品集散地,可以说是商贾云集、贸易兴盛之地,这为安庆东方罗马KTV的发展提供了强大的客源动力。
14、从微观角度来看,安庆东方罗马KTV所在的孝肃路位于安庆市迎江区,是安庆市最为繁华的路段之一,交通便捷,客源量大。距离长江6公里,安庆市汽车站3.5公里,安庆市火车站13公里,安庆市民航机场20公里,此外,拥有多家知名酒店、餐厅、茶楼、卖场,毗邻安庆市商业街(人民路)。3.管理体系3.1组织管理公司要长期稳定的发展,良好稳定创新的管理体系是保证,公司为使组织管理体系能吻合企业长期的发展,特依据公司指定的管理平台运行机制制定系列管理体系。 公司建立初期采用直线型管理体系,结构简单、领导关系明确、责任清晰、各项决定执行迅速、指挥灵活。随着公司服务功能的发展、规模的扩大和经营管理工作的复杂,公司将根据
15、情况对组织形式做出相应的调整。 我公司的管理体系分为两类,一是战略系统,为公司设定未来的远景;二是经营系统,负责远景的实现。在组组织结构上力求减少层次,压缩规模;明确部门职责;组织由纵向结构向横向结构转变,趋向扁平化。3.2组织结构设计组织是管理过程中不可或缺的手段,在组织目标明确之后,就必须考虑进行有效的组织设计以保证组织目标的实现。而组织设计的任务就是设计清晰的组织结构,规划和设计组织中各部门的职能。根据组织设计的基本原则以及本公司的特点,我们提出了自己的组织结构设计:总 经 理人力资源部市 场 部财 务 部公 关 科策 划 科客户服务部3.3各部门职能(一)市场部1.负责制定公司的服务计
16、划和营销方案并且执行。2.组织并且开展公关活动。(二)财务部1.负责编辑经营成本计划。2.开展成本核算工作,定期提出公司财务分析报告。(三)人力资源部(含高层管理者)1.负责人员招募,员工培训等工作。2.负责员工绩效考核。(四)客户服务部1.负责处理顾客的投诉案件。2.依据顾客的建议做出相关回应。3.根据客户的具体要求进行联络。3.4管理创新(一)以公司为导向的文化管理模式公司的管理立足于市场,采用 “客户=市场”的经营管理思想,并以服务质量为保证,同时采用科学管理与文化管理有机结合的管理模式。 (二)推行知识共享,建筑完美鹰雁团队 为实现知识从个人拥有向公司指定群体拥有的转移,增加企业知识资
17、本的总量,并丰富企业知识资本的结构,从而提升企业的竞争力,公司推行知识共享,促进企业管理团队完成“鹰一样的个人,雁一样的团队”团队理念渗透,主要措施为: 1 、建立共识,这样才能就长远计划和长期目标建立起良好的沟通,保证计划实施。 2 、团队学习是必须的,只有这样,知识才能从个人普及到整个团队。 3 、个人的控制能力是激发个人学习、取得更大进步的动力。 4 、系统性思维让大家能够把创新作为其周围环境的一个组成部分,引伸从局部及整个系统来分析问题。 3.5企业文化系统CIS ( Corporate Identity System )公司的品牌化、多元化、国际化战略要求公司必须具有良好的社会形象,
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