物资储存保管管理制度.doc

物资储存保管管理制度
一、物资储存保管制度
第一章 总则
第1条 为加强仓库物资储存管理，降低物资储存费用，特制定本制度。
第2条 本制度适用于企业仓库物资的储存保管事项。
第3条 物供管分司仓储管理科为物资存储管理的归口管理部门，在物资存储方面，其他部门负责协助仓储管理科的工作。
第2章 储存保管规定
第4条 物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。
第5条 建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相关信息。
第6条 仓库管理员对所经管的物资，应以有利于先进的作业原则分别决定储存的方式位置。
第7条 凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。物资堆放的原则如下。
1.本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
2.物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显，成行成列。文明整齐。
第8条 物资存放是应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第9条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
第10条 仓库管理员整理该仓储保管物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第11条 仓库管理员对于所保管的库存物资应予严密稽核清点，各仓库随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。
第12条 每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。
1.发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
2.积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。
第13条 每年年终，仓储应会同财务部、业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格、数量是否与账面的记载相符。
1.盘点后，应由盘点人员填写盘存报告表，若有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓库管理员签名确认。
2.盘点后，如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储管理科报经理呈报总经理核准调整，若为保管不当引起的库存短少，由仓库经管人员负责赔偿。
第3章 仓储储存保管注意事项
第14条 仓库环境卫生要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第15条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括防火、放盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、放虫、防尘、防爆、防漏电。
第16条 切实做好安全保卫工作，严禁无关人员进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”。
第17条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物资，严禁明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第18条 库存物资如有呆废或损毁、仓库管理员不能自行克服的，应立即填写“物资送修单”，连同物资送交服务单位维护。
第19条 仓库管理员如有变动，应先由其所属的部门主管查对库存物资的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
第20条 除仓库管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入。
二、仓库安全管理制度
第1章 总则
第1条 为规范仓库物资的安全管理，特制定本制度。
第2条 本制度由仓储管理科负责制定、解释，报经理呈报总经理批准后执行，修改时亦同。
第3条 本制度自颁布之日起执行。
第2章 仓库安全保障措施
第4条 做好安全管理的各项工作
仓库安全保卫工作是仓库安全管理的重要方面，它要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的发生，保卫仓库及储存的安全。通常情况下，仓库应设置专门的安全人员，由其全面负责仓库的保卫工作。
第5条 明确工作职责。
安全保卫工作的主要内容是严防破坏盗窃事故，预防灾害事故的发生，保证仓库及库存物资的安全。具体来说，仓库保卫工作的主要任务是做好警卫及保卫工作。
1.做好警卫工作
仓库安全管理人要负责仓库日常的警戒，做好仓库的守卫工作。
（1）守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，做好仓库的守卫工作。
（2）阻止非仓库人员进入仓库，严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。
（3）核对出库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。
（4）日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。
2.做好保卫工作
仓库安全管理员还要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。
（1）对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责、消除各种不安全的因素，确保仓库的安全。
（2）负责在本仓库开展安全生产教育，提高仓库作业人员的安全意识。
（3）全面落实防台风、防汛、防暑降温、防寒防冻等工作，以保障仓库及存储物资的安全。
（4）配合消防部门进行消防训练和消防安全竞赛。
（5）积极完成上级领导和公安机关交办的各项治安保卫工作。
（6）定期对仓库的安全工作进行总结，提出改进意见。
第7条 仓库的安全管理员应遵守岗位职责，坚守岗位，文明上岗。
1.遵守岗位规范
安全管理员要严格遵守岗位规范，做好自己的本职工作。
（1）遵守作息时间
①仓库安全管理员必须严格遵守仓库保卫制度，坚守岗位，工作时间不得随意离开仓库。有事外出时，必须请假并获得批准。
②为保证安全管理员得休息，仓库可设立专供安全管理员休息的保卫室，并采用三班轮休的方法。
（2）遵守检查制度
仓库安全管理员应熟悉仓库的工作人员、证件和出库手续，严格按照制度进行各项检查。
①对外来人员、车辆进行登记；对商品出库凭证及出库商品进行详细核对。
②对仓库安全进行定期检查，并详细地记录检查情况。
（3）保护仓库安全
仓库安全管理员还要熟悉仓库附近的社会情况和地形情况，当发生不法分子行窃、破坏时，应坚决制止，并及时报警抓捕。
2.做到文明上岗
安全管理员除了要履行自己的主要职责外，还要严格遵守安全管理员得文明岗位规范。
（1）安全管理员当班必须着装整齐、统一标识、仪容整洁、坚守岗位。
（2）安全管理员当班必须热情服务、举止文明、礼貌待人、语言规范。
（3）安全管理员要文明站岗执勤，及时指挥车辆、人员的进出，保持仓库通道畅通，停车摆放整齐。
（4）安全保管员必须保持保卫的干净、清洁。
（5）保卫室不得兼作其他场所，不得放置无关物资，无关人员不得进入保卫室内闲谈。
第3章 仓库安全管理规定
第8条 安全管理员必须严格执行我公司仓储安全保卫的各项规章制度，贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故等工作。
第9条 本着“谁主管谁负责，宣传教育在前”的原则，坚持部门责任制。建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人，逐级把关，不留死角。
第10条 库区配备的各种消防器材和工具，不得私自挪用。
第11条 非仓库管理相关人员未经允许一律不得进入库房，对不听劝阻者，记到工牌号码，上报有关部门，按过失处理。
第12条 各种生活用危险品及车辆、油料、易燃品严禁进入库区。
第13条 仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按安全保卫有关规定执行。
第14条 做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况必须报公司行政保卫科备案。
第15条 仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。
三、仓库消防安全管理制度
第1章 总则
第1条 为规范仓库物资的消防安全管理，特制定本制度。
第2条 本制度由仓储管理科负责制定、解释，报经理呈报总经理批准后执行，修改时亦同。
第3条 本制度自颁布之日起执行。
第2章 仓库消防安全一般规定
第4条 仓库应当确定一名领导为防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
第5条 仓库应当按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物资。仓库内的消防器材应由专人管理，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防栓、灭火器等消防设施，应当经常进行检查，保持完整可用。库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物资。
第6条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。库房内不准设置移动式照明灯具。库房内不准用电炉等取暖设备。仓库的电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规定。
第8条 仓库应当设置醒目的防火标志。进入物资区得人员，必须登记，并交出携带的火种。库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，必须办理动火证，并采取严格的安全措施。库区以及周围50~100米内严禁燃放烟花爆竹。
第9条 物资入库前应当有人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。各类物资的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物资变质、分解等情况时，应当进行安全处理。使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物资以及可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理。
第10条 物资入库前应当有人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。各类物资的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物资变质、分解等情况时，应当进行安全处理。使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物资以及可燃包装物，应当存放在安全地点，定期处理。
第11条 露天存放物资应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。对于易燃易爆类桶装液体，不宜露天存放，必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。对于容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物资，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物资的名称、性质和灭火方法。
第12条 仓库内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其他电器设备。
第13条 仓库内不准存放易燃杂物，货物存放地距照明灯不得小于0.5米。
第14条 仓库管理员要经常清洁库内地面、货架、物资的尘土，保持库内干净整齐。
第15条 仓库管理员、搬运人员应严格执行仓库设备的使用操作规程。
第16条 不得乱动仓库内配备的消防设施、或挪作他用，消防设施周围不许堆放任何物资。经常检查消防设施，使之保持有效状态。
第17条 仓库管理员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能熟练使用各种灭火器材。
第3章 消防器材的配置
第18条 仓库应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。消防设施包括消防栓、消防供水管道等；消防器材主要是各类灭火器、沙箱、大小水桶等。这些器材与设施，应当由专人负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
第19条 消防器材应当设置在醒目和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，也严禁堆放物品。
第4章 仓库的防火措施
第20条 仓库管理员消防技能培训
1.仓库管理员应当熟悉储存物资的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
2.对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。
第21条 基本的灭火方法
1.冷却法。冷却法就是把燃烧 的温度降低到其燃烧点以下，使之不能燃烧。例如，水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火器等均有一定的冷却作用。
2.窒息法。窒息法就是使燃烧物与氧气隔绝，使火熄灭。例如，黄沙、湿棉被、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器等，都可用于窒息法灭火。
3.拆移法。拆依法又叫隔离法，即搬开、拆除可燃烧的东西，使火不能蔓延。
4.遮断法。遮断法就是将侵湿的麻袋、旧棉被等物遮盖在火场附近的其他易燃物和未燃物 ，防止火势绵延。
5.分散法。分散法就是将集中的物资迅速分散，孤立火源，一般用于露天仓库，库内也可以采用。
四、仓库管理人员工作细则
第1条 为规范仓库管理员的工作，加强仓库的管理，特制定本细则。
第2条 所有仓库管理人员必须做好保密工作。
第3条 仓库管理人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字确认，各保留一份。
第4条 仓库管理人员需要监督有关人员做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第5条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资完全完整，库容整洁。
第6条 做好仓库用工具、设备施舍的维护与管理工作。
第7条 仓库管理人员工作中的“四检查”。
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断点及是否存在其他安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
第8条 仓库管理人员需要严格遵守仓库工作纪律，具体内容如下。
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.严禁酒后值班。
3.严禁带无关人员进入仓库。
4.严禁未经财务总监同意涂改账目、抽张账纸。
5.严禁在仓库堆放杂物。
6.严禁在仓库内存放私人物资。
7.严禁私领、私分仓库物资。
8.严禁在仓库内谈笑、打闹。
9.严禁随意动用仓库的消防器材。
10.严禁在车间内私拉乱接电源、电线。
第9条 未按本细则执行而造成物资短缺等，仓库管理人员要承担由此引起的经济损失，其上级负责领导责任，并视情节轻重给予相应的行政处罚。

仓库巡查记录表
检查
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
库房清洁

作业通道

用具归位

货物状态

库房温度

相对湿度

照明设备

消防设备

消防通道

防盗

托盘维护

检查人

注：1.消防设备每月做一次全面检查；
2.将破损的托盘每月集中维护处理。

仓库安全事故报告书
事故内容

发生地点

见证人

事故责任人

发生日期
年 月 日
发生时间
□上午 □下午 时
事故原因

事故状况

处理方式
负责人：
根本对策
负责人：
追踪检查
负责人：

五、安全考核与奖惩方案
一、目的
为加强仓库安全管理，使仓储人员的安全考核有章可循，特制定本案。
二、组织管理
1.仓储部安全考核工作由集团仓储部经理配合人力资源部实施。仓储部发生安全事故由仓储部经理承担领导责任。
2.分支机构的仓储安全考核工作由分支机构仓储部经理负责。
三、奖励方案
1.只有认真贯彻各项安全保卫制度，全年实现无火警火灾、无各类案件、无职工违法犯罪；
坚持开展普法教育、坚持检查记录和坚持法制宣传教育的集团分支机构仓储部，年终方可
参加先进集体的评比。
2.凡认真贯彻执行仓储部各项安全保卫制度，符合下列条件之一的安全管理员，应予表彰、奖励或记功普级
（1）及时发现、防止各类案件和治安灾害事故发生或在抢险救灾中有立功表现者。
（2）一贯忠于职守，热爱治安消防工作，并做出一定贡献者。
（3）检举、揭发、制止违法犯罪活动，提供重要线索、协助侦破案件有功或抓获违法犯罪分子者。
四、惩罚方案
凡出现下列任一项行为者，个人罚100元，相关部门罚500~1000元，触犯刑律的移交司法
部门，追究刑事责任。
1.仓库内重点要害部位发现安全隐患，经仓储部安全管理人员指出而不整改的。
2.仓库内重点要害部位未指定责任人，或责任人未与仓储部签订责任书的追究双方责任。
3.仓库内重点要害部位没有具体安全措施的。
4.在仓库内禁火区或防火重点部位及非吸烟区吸烟，在吸烟区将烟头、火柴杆、烟灰丢在地
上的。
5.未经批准，违章明火作业者。
6.占压消防栓，损坏、挪用消防器材，在消防通道上堆放物资，没有及时发现、清楚的。
7.发生火险、火灾或其他治安灾害事故的。
8.因违法受到公安机关行政拘留、治安裁决的。
9.凡知情不举、包庇违法份子，对发生的案件和事故隐瞒不报的。
10.参与赌博的。
11.仓库安全管理员不能尽职尽责致使发生安全事故的。
12.不支持安全检查和不填写安全检查记录的。
13.违反仓储管理科其他相关管理制度的。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责