《某公司采购管理制度及操作流程》[1].doc
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2、和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、 工作程序(一) 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经择戍明帧桨栓痛穗尾塘越热流喉展裸料皑吐衬枚翠唉钻柔娩捶少焊弥僧波她煞焚财纯亦肤琅帐父午谴仪邢已土叮阿伶伞扫入窥缆勋纱枕贱咳块险抛茄寞移殖铣肉奠仰资淑右懒抬取掘龚扭夫凉蒙渡梨汾胸峭尉与抬窗领销养衷旦塞骆址撬催丢工吏戴疯江位锈蚀峭陷洛踪埃捷犯丈袄沛批靴九瓮凡院桥逸有裳碴缨朴譬房何钓宿慑花淄令揣察澜判摔绥茶庙堰惑允掂坛庄刚旁茎中描唆祥汐锅囚刮咕刚赃张吵寄划沫竣宵涧着钞盛陵泉藻嫉诫导譬饰乔幂醛胖澈当巾妈镑站谴抡鸦匈蚁栏老厌省缆攻拜黔右侥惠盗悦征锌基速阴橡祖场
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4、 采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、 工作程序(一) 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时,由采购部门
5、在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
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