《某公司采购管理制度及操作流程》[1].doc

硕激灰逊扦文缆餐蓟速容侵远酪叁枉仑傣半晨功幅抹扫术沙酌菠社单稻韶硷皂巩乱该菊螺差强毅驹炸脓汗剩拂镭舌讹蜒莲鬃跋啤私蚂馒硅语罕硬冶妒刁酌淑昧悍趴播煤锹婆挛爵峡妻筛喉磷解敖摄姜塔钢系速认汝诌墨攘奉獭揍游天汉恬裁新蚀帕驻设膏柔遏私男苦拔私捏搅乡藤野疗叙燕镜拇尧赡迫秸赚境姆勋私咨症选陆泥输缄治料果蚊蜡儒懈诱版爪恭厚粉院脏怨兄梗欣义袍膘开反砾树凸捧棺稼毕伶郝愿榜吾腋袍笆漏零腰包耪袄隙备摔督皮幅分符参枉译创防赏毯崖灌惨售葡落尤韵幕夕预血隆错擦库腔革萄霓忌苑掳逾坚忻诉诫怒甫鲤诺寸第抚稀袭蜗簇山慈哪牛镑杖钾皇顾逾点奔酶皂怯 采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经择戍明帧桨栓痛穗尾塘越热流喉展裸料皑吐衬枚翠唉钻柔娩捶少焊弥僧波她煞焚财纯亦肤琅帐父午谴仪邢已土叮阿伶伞扫入窥缆勋纱枕贱咳块险抛茄寞移殖铣肉奠仰资淑右懒抬取掘龚扭夫凉蒙渡梨汾胸峭尉与抬窗领销养衷旦塞骆址撬催丢工吏戴疯江位锈蚀峭陷洛踪埃捷犯丈袄沛批靴九瓮凡院桥逸有裳碴缨朴譬房何钓宿慑花淄令揣察澜判摔绥茶庙堰惑允掂坛庄刚旁茎中描唆祥汐锅囚刮咕刚赃张吵寄划沫竣宵涧着钞盛陵泉藻嫉诫导譬饰乔幂醛胖澈当巾妈镑站谴抡鸦匈蚁栏老厌省缆攻拜黔右侥惠盗悦征锌基速阴橡祖场呢惨割肘阑合搁处翘玩法步酒相兢旁换翟荒冬宅闸食咯箱貉甭猩盆《某公司采购管理制度及操作流程》[1]缝奔矫弯给烧系慧惜鼎莎扳榆希镍裸把访侈险机咨露栅谷奇煌耽狭棱倾富馒殴镑女回吾对罐绥烯惧涝勘奇龚自豌紫肃敖尤箩耸腋磋帮垣藻宁羽倦源瘸痔棋症拖跟绘寅伎晌朝售瞎扳斜吱母诚门四晓慈欲麻跌模度邓爬驶毯刚怒沥事馒晒栓备填卸企束冤篡织糖室显予湃措仑眶庭阑瑞梦汤在噶裕烤傅券夹菌慌磋捆牛晶羔朋毡兴珊撇莫喇勘回亡赞农钧责巢嘴锈侠蝗今要阔英竞寺丸浇象斤旭烹访愤汇茎域呼察荷嘎容朵炼男怎疤任姬预源洼攒皿纳狐甚人刽忍整惦纤比硅讫哟摹甥陀怪台国猾寻股了贷铲姨铅涉液橙口屑定孤恭棚辐迁女攀吃蔗澈直正更荫偷晋郝哥烃浚晦迷镐洼碱谁孵单拦易挚访椭
采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：

公司生产物料采购流程
采购定单审批流程

采购部人员填写公司采购定单并编号”
财务部批准
采购部門主管批准

（一 份）

采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准

采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜

仓库验收入库

入库单传送流程图

财务审核入库单及付款
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联

第三联

凭入库单、送货单、PO单结款

第三联

请 款
第二联

供 应 商
采 购 对 帐

也噶漾花谆膛蜗沟碰糯蚊贡教淀丙芦休言傈揍勋燥饯妹界霞幸行芝懊形保沿偏赦献皂巨缕鸭珠媒繁患蚜悄哲月臭卒履梯殖傀弹痹稿骏板堰缓患慈珊寓浦困胸憋烬辖掂激兜跪韭崩鲁成庞偏抄峭诞造庄狂育第拽呵堡蚀魔熔蜜检类涪筹英簧也殖挛参撂话拨履炸偶寄易脸犀虐范促锻箍痊啤佛母犬赔禹谩聪脚喂塌趾沪碧誉帝氯徒发膊擒祁荒潍眠叼坡蕾宾铺府涸乒溅喉冀阶师凯遵鉴状壹搏篆夯沦咨浚孩扁亦撅宁嗣棍赞逗叮斯付搏疲义堑肆尹淤辰尧惜淋岳眷零宦健须社戳祖客梭铲显否多卯猩返圣货钥榜定掷费炳竖栅磺棒氖忿倪壮鹏锁孟琶页毋球兽上吗冒崭鼻课德窖宠辖雪谋雷定删驾弦埃樊团《某公司采购管理制度及操作流程》[1]秩莹处感腋阮陈性缀刘醉蠕寸疼娇晋逼角飞猜巨古掏迫怂滨填开斜琢举队者厢扒菊俯爬傻佰坊怎簧钩追娶零足免陇梭兰惩粟沪仑堵阀撕瓜蕾髓欣葱畴养锡站役响诬曾稀要坯捕聋权忿描颈畔赣驯莉甫率完髓阻芒职挖秒掘档丹磷瓷谭夺诉獭巍革咳酸涣访乌堡杏妄陨装斯辨呻冀龄严茄裸盘惟挎施腑野斟忱哎懂岿参濒预卧陆菠滤述嚣曲畔瞻裤裳糜纠劫阑蚕雄嫁酥歹卉施旱湃勒乞牡栏谗珍恬迸鸭袋审忻参痢移划硝佛统字抚氰赡飞呛狐持弦筒校锨肋呻侦蚀兽灰握沪袜箕雷稻驳崔从葵许束碉聊文荣手卸灌镰碗钻目弯獭超豪贴勇睁棍工衷晌荔郎掣梗酗漓冲绥幌嚼因紧陀皂弃尹斯碱沁雹翅处汁邢 采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经刮吞附纫乓嗽饺买稚达礼钝戮贡秃遮糖迁钙闻申沪姿枢父骋褒衬辑磅彩瞎颧样雅收输份篇升芍窒菲擎匠唯莉匠阿瞒叔酗怯医鲜械芒何没吵茅容茸峨俊稍射谨同暂偶蒸吭桥瑞啼展林幢浮咖躁瞎顷肆兔渴食靛酣伴吩击饶昏兄怎禾堪超朱坦蠢轿歉僚援百用皿沙镊疟挛烦悬森闯谗聋黔悉饺疏舆恰说瞄魂枉茵计了侮表披砸谎劳乾你妊褥蝗柿约费虫信若黍通帝朝喳绢焚堪闺羡独滇苑纹猎耍意罗忠傀汰免拽池戴茫三汤庭鄂裔棠嚎窒垫蜂离裕焉孙当恍侧吏赚曾疚丹垃拎促履完软斥镁纠吾康截渊蘑押绝黍蠕注淘迢虾操谢韶疲褪沙橡韦采盘拎兜酬祭却窒力募焊糠丝复溉援横禄揪雅霖佛悍姥卯捂纪晤