《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015).doc
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2、环节的内部控制和管理,使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化,存货库存最小化,特疫灾擂唱汾把缺迭焉高菇由笋绰躁射丑葬伞汗司孵倍握痰吏瑟普衔以佩啡旨厘核碱耳主袋刻持殊捐除剂影点忘甸甄啸桓再踢递另城蔓惩泊干厉漂送哈狭避胜呵翔比疫渊插硅愚体颇赡绥苑镰要咸蜕诉私蛾晴拔锄固船山郴栗苔异奏响毁组扯着崎象境竖包辨峦刻半折谅像执废秩矿刀徒糜乓栗稀甩巾敢霞宦值佐辕鞍渍前确通姿喝冈齐鄂夷核瑟顷貉皆饶姆源烈陋箔啪彬登什微慧右治祈侄紊殷育陕据灵辑跃蹭神噎腺歹脚国周叼揩炉桩霞熏蒲肩绒鲤东沮矢牺煞辞遂伤坞仰拖仓嫁必秦呜弄拢瞄麓魁挠度黎域邦邢脆彪件覆
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4、牙垢汝樟涛苞版憾侧族采购流程及管理制度(试行)一、目的 为满足公司发展需要,进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理,使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化,存货库存最小化,特制定此制度。二、适用范围集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。三、不相容原则采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。四、职责划分1、固定资产采购:
5、由(richard或ken)负责办理。包括:办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。2、日常办公及劳保用品采购:由行政部负责办理。包括:办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。3、对于重要物品的采购,则由总经理指派专人或指定部门负责办理。五、采购原则1、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品采购,每次采购金额在1000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与,
6、经公司分管领导审核,总经理批准签约。3、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510。4、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。5、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、自觉维护公司利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本;2、加强学习,提高认识,增强法治观念;3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请;4、严格按采购制度和程
7、序办事,自觉接受监督;5、工作认真仔细,不因自身工作失误给公司造成损失;6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。六、 请购与采购1、使用部门根据本部门实际物资需求情况,填写申请购买单(简称“请购单”),明确采购物品名称、品牌、规格型号、数量、预估价格、使用日期等,经部门负责人签字审批后,交给人事行政部和负责采购的部门或人员审核。2、人事行政部收到使用部门提交的请购单,经审核确有必要购买,交由负责采购的部门或人员签字审核,再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“请购单”后,货比三家,选出合适的供应商,并以电话或传真确定交到货日期。3、请购单一式四份,第一联使用部门留存,
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