采购样品管理制度.doc

文件编号
ZT0055
版 本 号
A/0
标 题：供应商样品管理制度
文件等级
一阶

卓颖传播/汤玛氏传媒公司
程 序 文 件
文件名称：供应商样品管理制度
执行部门：采购部
文件编号：ZT0055
版 本 号：A/0

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备注

第1章 总 则
第1条 目的
明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此程序。
第2条 适用范围
适用于来料、制程和成品等用于品质查证之实物。
第3条 权责
3.1 采购部：负责所属样品的清洁和保管；负责所有样品的统计和编号管理；
3.2 销售部门、使用部门：负责提供所属标准样品和限度样品的标准，确认客户提供的样品。
第2章 程 序
第4条 样品之制作及签认
4.1样品由供应商或采购部按使用部门要求取样后，由使用部门确认，并交销售部门（必要时）会同客户签认样品，一式两份。
4.2 设计或工程变更时，同4.1办理。
4.3 当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同4.1办理。
4.4 所有样品均需在标示卡上填写编号、品牌（客户)、产品名、签样日期、有效日期、签发人等。
4.5 样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可由顾客代表确认封样。
4.6 客户提供的标准样品和限度样品，同样有效。
第5条 样品管理的记录与分类
5.1 样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在《样品确认表清单》。
5.2 样品编号要统一一个格式， 方法如下：
ZT□□ □□□□□□ ○○○
（样品类别） （年月日） （流水号）
5.2.1公司内制作的样品用ZTZ标示，客户提供的样品用ZTK标示，供应商提供的样品用ZTG。
5.2.2样品类别用产品名的第一个拼音字母标示，如摄像头用ZT□S标示。
5.2.3流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。
5.2.4流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。
第6条 样品之管理
6.1样品签认后，由采购部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保样品的有效性。
6.2外发样品时，由样板管理人员制作文件发放记录表给需求部门签收，样品过期或终止业务或项目结束时收回。
6.3对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。
6.4样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由采购部知会相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。
6.5样品的有效期到期时，经采购部与相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认仍可使用，则重新制定有效期限使用。
6.6对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标贴，样品作废处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。
第7条 样品之使用
7.1样品管理人员在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。
7.2样品管理人员在使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。
7.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验，得由采购部门组织使用部门、销售部实施确认（必要时，由客服确样），以保证符合品质要求。
7.4其它部门需要使用样品时，可向采购部借用，办理借用手续。
7.5样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。
7.6流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。
7.7客户对品质有疑问时，同7.3办理。
第8条 相关文件
《供应商开发管理制度》
第3章 附则
第9条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。
第10条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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