仓库相关管理制度初稿08-11-3.doc
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7、1.1 对于采购人员购入的材料物资,库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,同时请申购部门及仓库QC协同验收材料质量,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映;9.1.1.2对于产成品入库,库管人员填制“入库单”一式三份,经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联数据文员留存作为登记实物帐的依据,一联给生产该产品的加工厂,一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据;9.1.1.3对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告生产部门和财务部主管处理;另加:仓库物资的分类整理 对于入库后的成品,经QC
8、检验后,按良品与不良品分类摆放;验出的良品由仓管人员按要求摆放整齐,不良品由QC报告部门主管后,给出处理意见。 对于门店退货进仓的成品,按营销部出示的内部联络单,分出物品的状态(退货、换货、修理)后,由仓管人员进行分类摆放,并做好相应的记录。9.1.2 仓库物资的出库9.1.2.1 办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。更改:办理材料物资的出库,由相关部门人员填写出库申请通知单,由
9、各部门负责人签字确认传真一份到仓库管理员。领料人员凭此签字单到仓库提货。如无误仓库人员办理物资出库并填写物资出库单,出库单需要提货人员和仓库发货人员签名生效。第一联仓库留存,第二联给财务部,第三联给领料人员。9.1.2.2对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告生产部门和财务部门经理处理。9.1.3 仓库物资的保管9.1.3.1仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符;9.1.3.2每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部;9.1.3.3库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月
10、末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理;9.1.3.4做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议;9.1.3.5根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便;9.1.3.6对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志;9.1.4 建立健全出入库人员登记制度9.1.4.1严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。未经允许严禁携带公司物品离开公
11、司,一经发现除名处理并移交公安部门;9.1.4.2库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。(5)爱护公共财物,损坏公共财物要赔偿并视情节做出处罚。9.1.4.3严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在
12、仓库内存放私人物品。 (6)严禁私领私分、仓库物品。 (7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (9)严禁随意动用仓库消防器材。 (10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。(11)严禁上班时间内穿拖鞋、短裤工作;9.2 食堂管理制度为切实加强公司物流部食堂管理,进一步规范食堂经费使用,保障员工的用餐安全,特制定本制度。 公司食堂由物流部主管、采购人员管理,负责食堂管理制度的制定,研究食堂的重大事情,审核食堂帐目;9.2.1 财务管理制度 9.2.1.1食堂厨工每星期向物流部采购人员领取备用金800元用于食堂日常开支;9.2.1.2食堂购买的各类物品凭票报帐,票据上需有采购人签字和开单人员的
13、签名;9.2.1.3 员工伙食费标准,必须经公司主管部门批准。食堂财务中不得其它开支;9.2.1.4 蔬菜类等日常食品或其它添置用具的发票,在第二天(工作日)报销。由采购人员凭手续齐全的票据到物流采购人员处报前一天的帐目。与公司建立长期供货关系的货主,凭发票到办公室结帐,每月结算一次,时间定在每月28日下午;9.2.1.5食堂帐目独立,每周结算一次;9.2.1.6 非正常工作时间(如节假日,晚上加班需做宵夜),由物流部采购人员将情况汇总到行政和物流主管(一式二份),费用由物流主管报销,在每月底交财务。9.2.2 保管制度 9.2.2.1厨工为食堂物资(含餐具、厨具)保管第一责任人;9.2.2.
14、2厨工应及时做好食堂实物帐,如实填写入库单;9.2.2.3 保管员应做好保管室卫生和“四防”工作(防鼠、防霉、防盗、防火),杜绝霉烂变质物品进入保管室和加工间;9.2.3 开餐制度 9.2.3.1按公司开餐时间准时开餐,无特殊情况推迟开餐时间,要追查原因,进行批评教育,直至经济处分;9.2.3.2在开餐时间前30分钟,将准备好的餐盆、汤盆、汤勺、筷子等饭菜等放至餐桌上;9.2.3.3 开餐时及时检查饭菜数量,及时补充,确保足额供应。 9.2.4 食堂安全管理制度 9.2.4.1 提高安全作业观念,认真做好防火、防盗、防毒、防操作事故;9.2.4.2 上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、
15、冰箱等是否正常,发现 问题及时处理,9.2.4.3 以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等,做好防范工作;9.2.4.4 切肉、切菜、使用煤气及电动设备时,必须严格遵守安全规定和相关操作规范进行,严防工伤事故;9.2.4.5 食堂内不准会客,更不准陌生人及非工作人员随意进出;9.2.4.6 严格管理杀虫药品,防止误用、误食药物;9.2.4.7 注重饮食卫生,防止食物中毒。9.2.5 食堂设备安全操作规定 为保证人身和财产安全,使用食堂电器设备要严格遵守操作规程,加强安全管理,防止事故发生。 9.2.5.1 使用电器时不准赤脚操作,不准带电维修,不准无证上岗;9.2.5.2
16、不准用水和湿毛巾擦电源开关箱,插座及电器外壳,不准随意移动电器设备、不准随意改变电器功能、不准乱搭乱拉电线、电源;9.2.5.3 不能用水冲洗带电源的墙壁;9.2.5.4 电动设备不使用时要切断闸刀电源,必要时要拉掉插头,并将插头挂起,不得放在地下接触水源;9.2.5.5 如发现任何导电过热,冒火花,有异味,物件有漏电现象,电机有异常噪音或插座松动立即切断电源,并告知物流部主管,请电工维修;9.2.5.6电热电器除红外线消毒柜外,不能在容器里无水送电加热(热水器、电热蒸锅、保温台、电饭煲等均属电热电器);9.2.5.7 使用电动电器设备前使用者一定要先学习本设备使用说明书,掌握使用方法后再进行
17、操作;9.2.5.8 检查煤气时开关是否关闭,若开关开启请关闭后再点火。点火时,先点小火种,再点大火种; 9.2.5.9 使用时,经常检查管道连接处是否正常完好,有无松动破损现象,如发现异常请及时报修;9.2.5.10停电、停煤气、停水和下班时,应关好食堂餐厅一切电力电器设备及水龙头;9.2.5.11 发生火灾时,紧急切断电源,并及时通知物流主管和拔打火警电话119;9.2.5.12 发现有人触电应立即施救,一定要当机立断,在保证自己生命安全的前提下设法使触电者立即 脱离电源(关闭总电源开关),迅速拔掉插头拉掉开关切断电源,立即进行抢救; 9.2.5.13 如不按以上规定操作,造成事故后果自负
18、,设备受损个人赔偿;9.2.6 食堂卫生制度 9.2.6.1 从业人员每半年进行一次健康检查,并要接受卫生知识培训,取得双项合格证后方可上岗。 9.2.6.2 公用餐用具要做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。保持厨房卫生、整洁、无异味无虫害,地面无积水污物,垃圾桶随时盖严,并及时处理,定时进行大扫除。 9.2.6.3 厨工工作期间要穿戴洁净的工作衣帽,不留长发,胡须,指甲,保持良好的个人卫生及形象。 9.2.6.4 所用原料必须做到无毒无害,不用国家禁止使用的动植物及有碍人体健康原料。 9.2.6.5 加工蔬菜要做到反复漂洗,避免蔬菜污染农药引起食物中毒。 9.2.6.6食品贮存、加工及刀案
19、等工具,做到放物有序。 9.2.6.7 库存原料要做到整洁、分类存放,离地离墙,定型包装原料应贴有标签,进货要严格验收、检查、登记、先进后出。 9.2.6.8 食品原料做到分类存放,生熟分开,并做好防尘、防蝇、防鼠、防潮。加工直接入口的食品应先洗手消毒、配戴口罩。存放垃圾废弃物的垃圾桶要加盖,及时清理。 9.2.6.9 食品加工做到先进先出,定期检查库存原材料的保质期,超过期限食品,绝不加工出售。不加工腐败、变质、油渍酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其它感官性异常,可能对人体健康有害的食品。9.2.6.10 积极做好预防和控制食物中毒,并且将每日每餐的食物留样,一旦发生立即向当地防疫部门
20、报告,并保留现场,封存可疑食品,以便查清事故原因。 9.2.7 食物验收制度 9.2.7.1 凡采购入食堂的食物,必须经验收后方可使用。 9.2.7.2 验收程序:(1)验质量。主要看食物的品质是否完好,有无污染变质,是否有齐全的生产厂家、商标、 生产日期等标志,是否过保质期,有无产品合格证等;(2)验数量。能称重量的,必须过称,以件计的,是否符合数量标准;(3)其它方面是否有不符合标准或不宜进入食堂使用的;9.2.7.3 结果处理:验收合格后,由验收人员在购货发票上签名,不合格的,及时向采购人员反馈,采购员必须与供货商联系退货,严禁不合格食物进入食堂;9.2.7.4 未经验收的食物严禁进入食
21、堂,在验收过程中,验收人员必须严格认真,一旦验收人员失职造成事故,公司将追究责任;9.3 保安管理制度为了树立良好的企业形象,维护企业财物和员工的安全,特制定本制度;9.3.1 适用范围及权责:9.3.1.1 适用范围:本公司所有保安人员;9.3.1.2 权责:物流部负责本制度的制定,行政部负责修订及执行的监督,总经理核准执行 。9.3.2 内容:9.3.2.1 工作守则:9.3.2.1.1保安人员为公司形象的代表,必须做到:(1)精神饱满;(2)纪律严明;(3)礼貌待人;(4)反应迅速;(5)财产及员工的人身安全。9.3.2.2 主要任务:(1) 保障公司财产及员工的人身安全;(2) 维护公
22、司各项规章制度;(3) 维护仓库内正常秩序;(4) 协同物流主管处理相关事宜。9.3.3 保安职责9.3.3.1 共同职责(1) 值班时,着装整洁,注重仪表,保持通信联络;(2)上班时间,员工凭放行条外出,车辆凭派车单外出,无单者保安有权阻止其外出;(3) 不准在保安室闲聊或做与工作无关的事;(4)不定时巡察仓库各区域,对仓库物品进行检查,防止意外事件的发生;(5)厂内如发生民事纠纷,应及时劝阻和制止,并及时报告保安队长或人力资源部处理;(6)不定时巡察仓库各区水、电源开关及仓库物资,保证重要区域的安全;(7) 保持保安室、公告栏、打卡机、仓库铁门到仓库大门的清洁卫生;(8)监管公司所有消防器
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