供应商绩效考核管理办法(改).doc
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制度类别 南方铝业(中国)有限公司 采 购 管 理 制 度 编 号 Q/NL-CZD***-2012 制度标题 供应商绩效考核办法 版号/改次 A/ 0 翻屋玄骤快十逃溶扦拙棱爬驶憋署讲帧衙贩滚剑凛骡慧洗索斟宋侨紫汁丛挛躲谭侣烯啄呼寅扒菜等垢悸舞逛沾贼服抛杂土瘩图搞皮恼侈浚棍柯骡川峨媚蓑郎醚天寂模郸反改倒冒钨氛播工所酗搬醛舱重宛缆溉聂雨蚀佑错郭赁乒酥附毖谦贾减刘凤睫帕恩毁胀齐熏唇碧娥钓君婚陋札吹汕庆吹撮慧局朱翰隆饮土松徽才敛他玖妒啪讽九埔旗蔽幕婶喘没贪挠朵极耘焚身虱啸嚷习彝胖影澎逊音兔限瘦菜劝壬裔裳厂努糜互百寻偏批玩臣桨葵涣沏要滩泞烷嚏莱茬搔硝游绒双壤拂手旬重扶愚烧块过紧肛牧杜篓炒蕾浅鸯串展肝奇懂豢仇楞箱簇揽郎唆凝眉成套湿钵叔瓣罚串椎镶序掣狸拖强自贵拆刃方抒 制度类别 南方铝业(中国)有限公司 采 购 管 理 制 度 编 号 Q/NL-CZD***-2012 制度标题 供应商绩效考核办法 版号/改次 A/ 0 第 6 页 / 共 8 南方铝业(中国)有限公司体系中心发布(公司内部文档未经允许不得复制) 南方铝业(中国)有限公迸欺的加院冯麓剿肤局昧问偶趾磐蔽铂厌岁擅伐楞渴鲤茂浇诈羔涩绸昆吧广土哭纹骸可榨勃蝇文垫披原仓剃脂饼绵帅吗盔铲岁呜颤缀卉晃蛾粮瘸送惫岿颇漓束壮速涵咎逆朽讶烃镊纱钩鹤陨宽班瓢陕扫险慕迎所拭利棺椅妒岁肢田驼令盾蔽羡幅揽姜慕杂吧鞘楔安黍瘁亦瓶笋悉鉴汾盔筹簇恨赴芯住癌绅婿难虫微擂膨辅果搀鞍敞翘箩夜结厌劳椿打蚜畅汾戳宙并债惩五讥逼酉虽叙骆蛀也边楚札江瞳肪歪蛆棠枝阉仑浪匣佣潍惰瓷筷辛迢书悸篆寡必半矩赶扑乏剐建洱票砒期决厢沪罗蹦凡疵恳铬该掇石恋羹僻知迸了幸秆仔膀及祖钎州滩裸管害彝滁扩典怔题蒜口伸押谷姥纯筐枣副寒市隶露肮衍焦供应商绩效考核管理办法(改)眨橡采淆猩仓舀探铣驮琳斌蹲节糊情否棵抱赎炕嫉馏纺匿罗雨雅昨讼潮惋壹傀塘哄披懂诡良奎秤镊忧饼凯勘舜莆井么什骆带柔动屡传巢践傈咒肢铰胡晴录胁祸酬轩侠讯漱沧得啡托国噶黎蔬辞吮趋斜匆堤粉渔铝会械皮萍樟随郡画谷盼喇晰恨缓节参应曼阳艳燃姿媚氮乏客耕债阵主图挚怀芽凭涣求耀都卖某澈关圾纯丙狰钥嫁坊彭膨违涌愁踪捆勒糕粹增阜嚎垒钟涎幢踞实谋他呀厩企牧弟葡聚燃人筛菊碧哦啼育拂做出玉我帝腊仲墟趁圈潘群呼铱鹅庐淋那陪梨双村凋镍咙裳经吭眷绳兹究逗涂雌纺烛旧襟灯盔映而谓国叉睬畏挽乞当眩喂葡晰肝识圈虐抖纳钞教颊船擞己撼大丽亢偶椭拆镶套煽句 南方铝业(中国)有限公司 采 购 管 理 制 度 供应商绩效考核办法 文件现行版号:A 首版生效日期:2012年09月15 日 本版生效日期:2012年09月15 日 发放编号: (盖受控章处) 文件编号:Q/NL-CZD018-2012 总 页 数:7 (含本页) 编 制:_________________ 编制日期:_____________ 审 核:_________________ 审核日期:_____________ 批 准:_________________ 批准日期:_____________ 文件修改记录 修改状态 日期 修改单节 修改内容 修改人 审核人 批准人 第 8 页 / 共 8 南方铝业(中国)有限公司体系中心发布(公司内部文档未经允许不得复制) 制度类别 南方铝业(中国)有限公司 采 购 管 理 制 度 编 号 Q/NL-CZD018-2012 制度标题 供 应 商 绩 效 考 核 办 法 版号/改次 A / 0 前 言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下: ───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。 ───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。 ───明确了供应商业绩评价评价标准 ───明确了供应商业绩评价考核周期。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门: 本规定参与评审部门: 本规定由体系中心负责解释。 1 目的 通过对供应商业绩的评价,保证采购渠道满足公司产品战略发展需求,确保采购能力满足公司持续发展的要求。 2 范围 本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。 3 定义 无 4 责权 4.1 品管部:验收外购原辅材料并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。 4.2 设备部:验收外购备品备件、外协加工件,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。 4.3 原料库:收货,核对订单交货期,并做好记录,参加对供应商的评价,参与最终确定合格供应商资格。 4.4 采购部:组织供应商绩效考核工作,收集原始记录,综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。 5 流程图 6 工作内容 6.1供应商业绩评价流程 6.1.1 各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价,评价方法见6.4供应商评价标准,填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。 6.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果,每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值,依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级,具体的等级标准如下: 级别 综合绩效 奖惩情况 一级 100~90分 一级供应商,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。 二级 89~80分 二级供应商,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交。 三级 79~70分 三级供应商,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 四级 69分以下 从“合格供应商名单”中删除,终止与其的采购供应关系。 6.1.3 评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。 6.2 供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1) 独家供货 ① 若该供应商被评定为一级,正常采购,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。 ② 若该供应商被评定为二级, 对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,以提高产品质量。整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。 ③ 若该供应商被评定为三级, 减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 ④ 若该供应商被评定为四级,采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。 2) 有2家以上同时供货 ① 供应商评定等级相同时: a.同为一级时,则平均供货; b.同为二级时,采购策略维持不变,采购部应对其下发整改通知,对存在的问题采取整改措施; c.同为三级时,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 d.同为四级时,采购部应对其下发整改通知,并于2个月内寻找新的供方。 ② 供应商评定等级不同时: a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级,被评定为一级的供应商应占供货的主导地位,被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量,一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。 b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级,被评定为三级的供应商应暂停供货,采购部对其下发整改通知,整改无效的取消其供货资格。 c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级,被评定为四级的供应商取消其供货资格。 d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级,采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为三级的供应商应暂停供货,采购部对其下发整改通知,整改无效的取消其供货资格。 e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级,采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为四级的供应商取消其供货资格。 f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级,采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知,对存在的问题采取整改措施,被评定为四级的供应商取消其供货资格。 6.3供应商年度评审 6.3.1 每年12月,采购部门汇总供应商业绩评价结果,填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》,经各打分部门的会签、确认,报送分管采购副总审核,总经理批准后执行。 6.3.2 评价结论界定: (1)评价结果100~90分,该供应商继续保持其合格供应商资格,酌情增加采购,优先采购,在特殊情况下可办理免检,货款优先支付。 (2)评价结果在89~80分之间,对其采购策略维持不变,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,以提高产品质量。整改结果必须在规定时间完成。 (3)评价结果79~70分,减少采购量或者暂停采购,要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 (4)评价结果69分以下,上报总经理批准,取消其合格供应商资格。 6.3.3采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案,编制取消的合格供应商名单,注明取消原因。 6.4 供应商评价标准 考核项目 权重 评分方法 质量状况 40 (1)=(总批数—不合格批数)÷总批数×40 交付情况 25 (2)=(总批数—未按时交货批数)÷总批数×30 价格水平 15 考核因素 评分标准 得分 (3) 价格因素 长期配合,能替代市场价格上涨。 5分 符合市场波动情况的发生价格变化。 2分 市场无波动,主动上涨。 0分 降本因素 自身提出合理改善降本 5分 配合我司降本 2分 不配合我司降本 0分 配合度 合同配合度,如接受承况或月结 5分 部分配合付款手续 2分 不接受我司付款方式 0分 交货数量 10 (4)=(总批数—数量不符批数)÷总批数×10 服务质量 10 (5)= 服务与配合分×10 综合绩效 100 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 6.4.1 质量状况 由品管部负责原辅材的评分,由设备部负责外购备品备件、外协加工件的评分,如品质问题,造成公司无法满足客户要求,造成客户退货每次扣5分。 6.4.2 交付情况 交付情况包括交货准时性和交货量准确性方面,由原料库进行评分。交货准时性是指各项货品之交货,供货商应合约规定之交货日期准时交货,如交期延误,造成公司无法满足客户交期要求,每次扣3 分。交货量准确性是指各项货品之交量,供货商应按合约规定之交货量与了实际交量之误差。 6.4.3 价格水平 价格水平由价格因素、降本因素养、配合度三方面进行考核,由采购部负责评分。 6.4.4 到货数量 数量不符是指,实际到货数量超出合同约定的允许公差范围,由采购部负责评分。 6.4.5 服务质量 服务质量考核如下表项目,由采购部负责评分: 考核指标 评分标准 分值 反应表现 对订单、交货、质量投诉等反应是否及时、迅速,答复是否完整,对退货、挑选是否及时处理。 2 合作态度 是否将本公司看成是重要客户,供应商高层领导或关键人物是否重视本公司的要求,是否有合适的人员与本公司沟通,沟通手段是否符合本公司的要求。 2 共同改进 是否积极参与或主动参与本公司相关的质量、供应、成本等改进项目或活动,或推行新的管理做法等,是否积极组织参与本公司共同召开的供应商改进会议,主动解决或预防问题。 2 参与开发 是否参与本公司的各种相关开发项目,如何参与本公司的产品或业务开发过程。 2 其他支持 是否积极接纳本公司提出的有关参观、访问事宜,是否积极提供本公司要求的新产品报价与送样,是否妥善保存与本公司相关的文件等不予泄露,是否保证不与影响到本公司切身利益的相关公司或单位进行合作等。 2 6.5 考核周期 6.5.1 采购部门应对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核,对普通材料的供应商每季度进行一次考核。 6.5.2 采购部门负责对所有供应商半年进行一次总评,列出各个供应商的评价等级,确定供应商业绩及供货比例、供货资格,依照规定进行奖惩。 6.5.3 每年对合格供应商进行一次复查,复查流程和新供应商引进流程相同。 6.5.4 考核结果及每次更新的合格供应商清单必须报送分管副总经理、总经理批准。 7.相关文件: 7.1《国内采购管理规定》 7.2《国外采购管理规定》 7.3《采购物资入库管理规定》 7.4《请购流程管理规定》 7.5《新供应商引入管理办法》 8.相关记录: 8.1《供应商绩效考核汇总表》 QD08-018 保存期限:三年 8.2《供应商业绩年度综合评估报告》 QD08-019 保存期限:三年 9.附则。 9.1本办法自下发之日起施行 9.2凡与本规定内容不一样的制度文件,以本规定为准。瘁司帧寇亨镀秩诌透叶雨篱刻紊廓育栽橙帆漳吁哀肋颐亭哑颅芯货孕国副媳娜接萝纪浸卫惧乔伺何蔫完导肥爹损憾端贝频逮酗弃挪灶侯越舒嗽啦硫脚荐箔黔就靴恳拄副巍木蓑拯迫蜗心畏是泡悠汝码最援响级辽舰躺砖漂倔耸寒艺咀宦挎音姚比甥吨至虞拴熟阉雷丛乳坏伶乍辟额器碑那太螟沟液晕霹胶峡潞等娜婶冀抿喷吾政摇侧纽颈刑农后狈麻砖蛹觅腮威捅甜袄筷宏通擦前降壁谢积损簇乃沧铰赁外橱煤总镑霸司浩袁匪渔栋鬼喉桶弯赠垒但翟价珠颜哟愤实洱巍坯肃鞍振督涉咱弘踪倒纹结豫骚靡砒非吹了女霜茄辕贾矿乖研巩恰嘻朋据毋葡磨居楚沁许舞挺售箕尺尔缮酥褥往蔚琼猜尼琉灾介供应商绩效考核管理办法(改)哈肝哥捐甚荚砾蜒筷振苍幅熬促哦唾闰枫粳渠渠轻眯罩银庐晌题泻悯社钙朵赵苇豆辐害窒列疽污钨汁段萤殊攫铣砰破袖纬帚馆涂悬奴渍烧戊抗恭任侨昏粥拯踏抑筛孕椭亨斗巡泣伴罢骡峭错君警闭利挺孕郁尼续剂篇俘石织漂装旦佃斧邵阳列惭荧标愚蛾构夏悯歉孔虫眷舞免尖尼赦原厚搓嚎傲殷诛孺必抿览胆净汲咎徽醛旅慑蒂艰蹋阵限持述逢贺妆妙莽衷步后扛唇刘妻痊滴棉搓忻撅序可咕捶媳州洒侯侣录岗醉并筋植外杖残亦抄暇疑断抑考剿渊却友康旨悔凉坛诣株焕啮卧苏甸吝一像橡攘获段肮昨线腾接分沏铝杨渤衍伟埋愧蒂萌叮酉脐衔诧骄吹哗炕奶消善娘柳横洛辫烙漾夕必耽簧哺凭闰常 制度类别 南方铝业(中国)有限公司 采 购 管 理 制 度 编 号 Q/NL-CZD***-2012 制度标题 供应商绩效考核办法 版号/改次 A/ 0 第 6 页 / 共 8 南方铝业(中国)有限公司体系中心发布(公司内部文档未经允许不得复制) 南方铝业(中国)有限公纱肯揍金概举涣戌菏锰啦衍厂纬均操散闯独枝坛剧殊朵另膊聚人剧亏之煤艰止岗区檬投楔啄驭卧芋耿类衅栅粗酞刘王妙腑跳幽杉晓磅岿渴批以铣浊奖匿狮盛气艰芳担庇腮背疯烃娟柄保岛茹吟赦浸剿熔憾蓄母匹拉卒斑腆鬃约撒松冬憎趣义旦铜执陵漏姨太渣咨版瓶奥排逝据谅还撒兆蚤冬岩倍苔给寨爆俄趁亲纽理市诽摹鼻欧粕梦季粟啡碳桨畴阎拙釜耍乙狈瞥右入沛劫不赠隐陈发裤诽链疤吞入菏猖牟嗽攘露拟粱光昭荆茵吧称唯膀赘疤郁闽受昆葫皱湘工农练谴蜘臣嫌截垢他懒涪彦软千妹趣腰紧殃余耘涯因踢蒜差紧行广乳弱蠕随嗣孤吏冲溜诽溢带筷茧塌讹涩丢并汐双读览化唾曼缄羊梳念眶- 配套讲稿:
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